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一、大武口區(qū)2018年財(cái)政決算草案報(bào)告
二、大武口區(qū)2018年財(cái)政決算草案報(bào)告附件
三、2018年大武口區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況說明
四、大武口區(qū)2018年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況說明
五、大武口區(qū)2018年財(cái)政總決算報(bào)表
六、大武口區(qū)2018年預(yù)算績效管理工作總結(jié)
七、大武口區(qū)舉借債務(wù)情況說明
八、2018年大武口區(qū)財(cái)政決算情況說明
九、2018年大武口區(qū)財(cái)政決算其他事項(xiàng)說明
關(guān)于大武口區(qū)2018年財(cái)政決算草案的報(bào)告
—2019年9月10日在區(qū)十屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 王冬梅
區(qū)人大常委會(huì)：
受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議提出2018年財(cái)政決算草案報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、2018年財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
地方一般公共預(yù)算收入總計(jì)128,143萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入27,391萬元，為年度預(yù)算的101.45%，同口徑增長5.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入89,743萬元（返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付收入25,276萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入64,467萬元）；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,861萬元；上年結(jié)余4,471萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金677萬元。地方一般公共預(yù)算支出總計(jì)123,839萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出117,660萬元，同比增長24.83%；上解上級(jí)支出316萬元；債務(wù)還本支出5,863萬元。收支相抵為4,304萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-15萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金406萬元（其中當(dāng)年超收391萬元），年終結(jié)余3,913萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況
政府性基金預(yù)算收入總計(jì)24,472萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入10,329萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,800萬元；上年結(jié)余1,343萬元；政府性基金預(yù)算支出總計(jì)22,072萬元。收支相抵年終結(jié)余2,400萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
二、地方政府債務(wù)總體情況
嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃方案、應(yīng)急處置預(yù)案，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和償債主體責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格遵守政府債務(wù)“嚴(yán)格控制增量，逐步消化存量”的政策紅線和制度底線，防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。截至2018年底，我區(qū)政府債務(wù)余額159,307萬元，其中：限額內(nèi)政府性債務(wù)105,775萬元；納入財(cái)政部監(jiān)測(cè)平臺(tái)隱性債務(wù)53,532萬元，綜合債務(wù)指標(biāo)分析，我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
三、落實(shí)人大決議情況
2018年受經(jīng)濟(jì)增速放緩、政策性減收、體制調(diào)整和減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，財(cái)政收支矛盾凸顯。面對(duì)諸多困難和問題，財(cái)稅部門主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)區(qū)委確定的各項(xiàng)重大決策部署，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”目標(biāo)任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)強(qiáng)化收入征管，努力保障重點(diǎn)支出，不斷創(chuàng)新管理模式，持續(xù)推進(jìn)財(cái)稅改革，各項(xiàng)財(cái)稅工作取得實(shí)效。
（一）積極拓寬增收渠道，竭力提高財(cái)政收入
積極面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國家減稅降費(fèi)政策調(diào)整等困難，全區(qū)財(cái)稅部門創(chuàng)新征管方法，深挖增收潛力，確保了財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行。一是財(cái)稅部門不斷完善組織收入工作機(jī)制，按月、季分解收入計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)，提高征管部門的主動(dòng)性和積極性。二是嚴(yán)格落實(shí)稅務(wù)部門征收主體責(zé)任，全面掌握稅源分布情況，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控的同時(shí)，強(qiáng)化匯算清繳、抓好新行業(yè)和零散稅的征收，確保應(yīng)收盡收。三是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年累計(jì)減免各項(xiàng)稅收4,862萬元。為杉杉新能源、格林蘭德等先進(jìn)制造業(yè)返還增值稅留抵退稅2,836萬元，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)社會(huì)活力，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，培育新的稅收增長點(diǎn)。四是加大稅收清欠力度。成立區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)包抓欠稅企業(yè)責(zé)任制度，持續(xù)開展稅收清欠和重點(diǎn)行業(yè)稅收專項(xiàng)稽查，共清欠全口徑稅收4,810萬元。五是強(qiáng)化非稅收入征管。部門聯(lián)動(dòng)配合，堵塞征管漏洞，全力挖掘國有資產(chǎn)資源有償使用收入潛力。2018年非稅收入完成7,209萬元，同比增長33%。
（二）多渠道籌措資金，有效緩解項(xiàng)目資金短缺壓力
2018年，我區(qū)共爭(zhēng)取各類無償資金89,100萬元，較上年同期增長44%，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)力。特別是爭(zhēng)取基本財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,431萬元，實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付由無到有、由少到多并帶帽下達(dá)的新突破，擠進(jìn)自治區(qū)對(duì)我區(qū)的體制補(bǔ)助中，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移支付的常態(tài)化；爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金12,800萬元，為區(qū)委確定的重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金保障；爭(zhēng)取置換債券資金5,861萬元，實(shí)現(xiàn)政府存量債務(wù)中的工程欠款得到有效置換，及時(shí)化解因工程欠款而引發(fā)的不穩(wěn)定因素。探索購買棚戶區(qū)改造服務(wù)，籌措馬拉機(jī)站棚戶區(qū)拆遷資金4,800萬元，解決拆遷群眾住房困難的同時(shí)，盤活政府存量住房182套，收回房屋出售資金2,892萬元，彌補(bǔ)稅收短收的缺口，為完成收入任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（三）調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，民生保障水平顯著提高
統(tǒng)籌財(cái)力持續(xù)加大民生項(xiàng)目資金投入力度，全力保障十件民生實(shí)事、特色小城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村、老舊小區(qū)改造和人大議案等重點(diǎn)民生項(xiàng)目，全年民生支出達(dá)85%以上。一是投入9,630萬元用于保障學(xué)前教育、中小學(xué)校維修和建設(shè)街小學(xué)建設(shè)等，支持教育優(yōu)先發(fā)展；投入13,045萬元用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、退役義務(wù)兵各項(xiàng)補(bǔ)助等，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障水平全面提升；投入2,903萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、居民醫(yī)療保險(xiǎn)等項(xiàng)目，增強(qiáng)醫(yī)療保障能力；投入3,000多萬元用于龍泉村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、公共文化及古長城文物保護(hù)等，促進(jìn)城鄉(xiāng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。二是安排支出4,824萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、鹽堿地農(nóng)藝改良示范推廣項(xiàng)目、水利發(fā)展建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等。發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金的撬動(dòng)作用，將服務(wù)三農(nóng)貸款資金與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金分配掛鉤，調(diào)動(dòng)銀行扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的積極性，全年發(fā)放農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展貸款資金2,900萬元，為支持農(nóng)業(yè)發(fā)展注入新鮮血液。三是多渠道籌集建設(shè)資金46,900萬元，通過拼盤統(tǒng)籌使用，保障棚戶區(qū)拆遷、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、賀蘭山生態(tài)治理、大氣污染防治、水源地保護(hù)、生態(tài)綠化及全域旅游等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。四是投入科技創(chuàng)新資金2,407萬元支持企業(yè)科技研發(fā)、工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)引進(jìn)先進(jìn)裝備、改進(jìn)工藝，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)際行動(dòng)助推民營經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
（四）強(qiáng)化資金監(jiān)管，財(cái)政資金使用效益穩(wěn)步提升
一是從嚴(yán)約束“三公”支出行為，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出217萬元，同比下降30%；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌盤活力度，調(diào)整使用財(cái)政存量資金1,608萬元，收回存量資金727萬元，保障急需民生領(lǐng)域支出需求；全面運(yùn)用政府采購網(wǎng)上“超市”公共服務(wù)平臺(tái)，全年政府集中采購項(xiàng)目26批次2,403萬元，節(jié)約資金336萬元，資金節(jié)約率達(dá)14%；二是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金績效管理，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，以重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效管理為目標(biāo)，組織開展對(duì)城區(qū)老工業(yè)區(qū)老舊住宅小區(qū)整治改造項(xiàng)目、觀山宜居住宅小區(qū)和繼紅村、建井隊(duì)片區(qū)工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”；加強(qiáng)扶貧資金系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)扶貧資金運(yùn)行過程可記錄、風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)警、責(zé)任可追溯、績效可跟蹤，實(shí)現(xiàn)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管“全覆蓋”。三是全面深化預(yù)決算公開，不斷擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，強(qiáng)化工作措施，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)決算透明度，努力實(shí)現(xiàn)以公開促規(guī)范、推改革、提效能，全力打造陽光財(cái)政，2018年預(yù)決算公開率達(dá)到100%。
四、存在的問題
2018年我們創(chuàng)新科學(xué)理財(cái)方式，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，民生財(cái)政充分顯現(xiàn)，公共服務(wù)水平不斷提升。但是財(cái)政工作仍面臨諸多困難，財(cái)政運(yùn)行中的問題仍不容忽視，主要表現(xiàn)在：一是受“營改增”結(jié)構(gòu)性減稅、增值稅稅率下調(diào)、個(gè)體工商戶和小規(guī)模納稅人增值稅及個(gè)人所得稅起征點(diǎn)提高、資產(chǎn)處置來源減少等因素影響，財(cái)政收入增長乏力。二是民生支出保障水平不斷提升、各類剛性支出進(jìn)入固定基數(shù)且不斷增加，事權(quán)財(cái)權(quán)嚴(yán)重不相匹配，財(cái)政收支平衡矛盾異常突出，債務(wù)化解難度大，預(yù)算執(zhí)行異常艱難。
主任、副主任、各位委員，2019年，我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的支持幫助下，迎難而上，真抓實(shí)干，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定不懈努力。
附件：
2018年大武口區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況說明.doc
大武口區(qū)2018年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況說明.doc????
大武口區(qū)2018年財(cái)政總決算報(bào)表.xls
大武口區(qū)2018年預(yù)算績效管理工作總結(jié).doc
2018年大武口區(qū)財(cái)政決算其他事項(xiàng)說明.docx
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2018年大武口區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
執(zhí)行情況說明
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我區(qū)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出230萬元，同比下降?29.9%。其中：公款出國（境）支出2.05萬元；公務(wù)接待支出62.52萬元，同比下降55.5 %；車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出152.72萬元，同比下降6.9%。從“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況看，各單位能夠嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和自治區(qū)、市、區(qū)黨委的相關(guān)規(guī)定，完善機(jī)制，強(qiáng)化管理，使本單位“三公”經(jīng)費(fèi)總支出得到有效控制，明顯低于上年同期。
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大武口區(qū)2018年財(cái)政轉(zhuǎn)移支付
?安排執(zhí)行情況說明
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2018年，中央、自治區(qū)、市共撥付我區(qū)各類轉(zhuǎn)移支付資金100,072萬元，其中：稅收返還10,623萬元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入14,653萬元，較上年下降14.29%，主要是法檢上劃調(diào)減3193萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入74,796萬元，較上年增長53.93%。具體安排執(zhí)行情況如下：
一、一般性轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
????2018年，我區(qū)一般性轉(zhuǎn)移支付收入14,653萬元，主要解決地方財(cái)政收支缺口，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)均等化，其中：
1.體制補(bǔ)助收入-3,177萬元，其中：用于平羅移交人員城市生活補(bǔ)貼16萬元，法檢兩院上劃-3,193萬元。
2.均衡性轉(zhuǎn)移支付收入2,000萬元，全部列入部門預(yù)算，用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和市級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。
3.結(jié)算補(bǔ)助收入188萬元，全部列入部門預(yù)算，用于城鎮(zhèn)社區(qū)工作者人員經(jīng)費(fèi)、村干部職務(wù)補(bǔ)貼及村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
4.企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入-121萬元，其中8萬元列入部門預(yù)算，用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)機(jī)構(gòu)上劃經(jīng)費(fèi)-129萬元。
5.義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入1,114萬元，全部列入部門預(yù)算，用于中小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校績效工資補(bǔ)助、企業(yè)移交學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
6.新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入119萬元，全部列入部門預(yù)算，用于社區(qū)衛(wèi)生院人員及公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
7.固定數(shù)額補(bǔ)助收入13,343萬元，全部列入部門預(yù)算，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出（職工取暖費(fèi)、住房補(bǔ)貼、艱邊津貼、規(guī)范津補(bǔ)貼等增資）、6所市級(jí)初中中學(xué)劃入經(jīng)費(fèi)等。
8.其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,187萬元，全部列入部門預(yù)算，用于移交道路、廣場(chǎng)、路燈管護(hù)等方面支出。
二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
2018年，上級(jí)安排我區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入74,796萬元。其中：一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入64,467萬元，政府性基金預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10,329萬元。具體項(xiàng)目如下：
1.一般公共服務(wù)3,276萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年133萬元，安排支出3,143萬元，用于高校畢業(yè)生“三支一扶”工資、效能目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)、大學(xué)生志愿者西部計(jì)劃等。
2.公共安全272萬元，安排支出?272萬元，用于政法部門轉(zhuǎn)移支付和基本辦案。
3.教育支出11,106萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年523萬元，安排支出10,583萬元，主要用于支持學(xué)前教育發(fā)展、義務(wù)教育、企業(yè)移交學(xué)校等。
4.科學(xué)技術(shù)支出150萬元，安排支出150萬元，主要用于科技特派員行動(dòng)及科普計(jì)劃項(xiàng)目。
5.文化體育與傳媒支出1,217萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年83萬元，安排支出1,134萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、公共體育普及工程等。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出11,790萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年304萬元，安排支出11,486萬元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助、困難群眾救助補(bǔ)助等。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3,339萬元，安排支出3,339萬元，用于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力提升項(xiàng)目補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助等。
8.節(jié)能環(huán)保支出3,117萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年300萬元，安排支出2,817萬元，主要用于第三水源地項(xiàng)目、星海鎮(zhèn)污水處理及水源地保護(hù)項(xiàng)目、格林蘭德環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,141萬元（一般公共4,623萬元，政府性基金8,518萬元），其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年2,625萬元，安排支出10,516萬元，主要用于美麗小城鎮(zhèn)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、中央?yún)^(qū)域景觀亮化、城市候機(jī)樓建設(shè)、世紀(jì)大道兩側(cè)棚戶區(qū)改造工程、星海鎮(zhèn)污水處理及水源地保護(hù)工程等。
10.農(nóng)林水支出5,049萬元（一般公共4,807萬元，政府性基金242萬元），其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年225萬元，安排支出4,824萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治以獎(jiǎng)代補(bǔ)、銀北百萬畝鹽堿地農(nóng)藝改良示范推廣項(xiàng)目、水利發(fā)展建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、重大水利工程建設(shè)等。
11.交通運(yùn)輸支出352萬元，安排支出352萬元，用于車輛購置稅交通專項(xiàng)支出。
12.資源勘探信息等支出4,539萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年944萬元，安排支出3,595萬元，主要用于技改項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)、新型工業(yè)化技術(shù)改造綜合獎(jiǎng)補(bǔ)、杉杉能源有限公司02號(hào)生產(chǎn)線項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)等。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7,298萬元（一般公共6,978萬元，政府性基金320萬元），其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年325萬元，安排支出6,973萬元，主要用于服務(wù)業(yè)發(fā)展、地方政府債券旅游項(xiàng)目、全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)和內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、商務(wù)發(fā)展促進(jìn)和外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方等。
14.國土海洋氣象等支出50萬元，安排支出50萬元，用于石嘴山市自然資源和規(guī)劃局大武口區(qū)分局工作經(jīng)費(fèi)及十三五土地整治規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出4,963萬元，安排支出4,963萬元，用于保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
16.糧油物資儲(chǔ)備支出11萬元，安排支出11萬元，用于民兵武器裝備庫人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
17.其他支出5,126萬元（一般公共3,877萬元，政府性基金1,249萬元），其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年851萬元，安排支出4,275萬元，用于城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造等。
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大武口區(qū)2018年預(yù)算績效管理
工?作?總?結(jié)
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為貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)關(guān)于推行政府績效管理和建立預(yù)算績效評(píng)價(jià)體系的要求，我區(qū)以建立“項(xiàng)目預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理體系為目標(biāo)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出行為，強(qiáng)化財(cái)政資金管理使用責(zé)任，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政支出績效管理，提高財(cái)政資金的使用效益，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將財(cái)政預(yù)算績效管理工作情況匯報(bào)如下：
一、績效工作開展情況
2018年，我區(qū)財(cái)政按照自治區(qū)政府《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（寧政辦發(fā)〔2013〕169號(hào)）、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理工作的通知》要求，健全和完善財(cái)政部門、預(yù)算部門多層次績效管理體制，以“資金量較大、代表性較強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高”的項(xiàng)目制定財(cái)政支出績效目標(biāo)、開展財(cái)政資金績效管理培訓(xùn)，委托中介機(jī)構(gòu)開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，為大武口區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
??（一）高度重視，分解落實(shí)工作任務(wù)
按照上級(jí)財(cái)政部門關(guān)于開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)的有關(guān)精神，我局高度重視，明確了開展績效評(píng)價(jià)工作的股室，分解落實(shí)工作任務(wù)，要求扎實(shí)開展此項(xiàng)工作。
??（二）做好預(yù)算項(xiàng)目績效監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)績效工作。
???按照“由點(diǎn)及面、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，針對(duì)本級(jí)預(yù)算2018年安排6,000萬元項(xiàng)目資金，無論項(xiàng)目資金大小，全部納入預(yù)算績效管理。制定了項(xiàng)目資金績效目標(biāo)申報(bào)表，不制定項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算單位，項(xiàng)目資金不列入預(yù)算。大武口區(qū)2018年預(yù)算項(xiàng)目支出均編報(bào)《2018-2020年大武口區(qū)項(xiàng)目支出預(yù)算審核明細(xì)表》及《大武口區(qū)項(xiàng)目支出管理績效目標(biāo)申報(bào)表》，對(duì)列入當(dāng)年預(yù)算的項(xiàng)目績效情況進(jìn)行公開，項(xiàng)目績效自評(píng)率100%，并在年度預(yù)決算公開時(shí)全部公開了項(xiàng)目績效情況；在編制2019年預(yù)算時(shí)，制定了《2018年大武口區(qū)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控情況表》，要求各項(xiàng)目資金使用單位必需填報(bào)項(xiàng)目資金使用率和績效目標(biāo)完成情況，2019年預(yù)算編制時(shí)作為項(xiàng)目預(yù)算編制的重要依據(jù)。對(duì)績效目標(biāo)的完成情況低于預(yù)期效果60%的項(xiàng)目支出，資金使用單位要分析存在問題、下一步改進(jìn)意見等；項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果、項(xiàng)目績效跟蹤監(jiān)控結(jié)果、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)審核結(jié)果將全面應(yīng)用到部門中期財(cái)政規(guī)劃和2019年部門預(yù)算安排之中。未編制績效目標(biāo)、績效跟蹤監(jiān)控結(jié)果或績效評(píng)價(jià)結(jié)果為差的，財(cái)政不安排預(yù)算。通過開展財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)，不斷增強(qiáng)資金使用單位使用財(cái)政資金的績效意識(shí)，加強(qiáng)單位財(cái)政資金管理，為財(cái)政部門編制下年度預(yù)算提供依據(jù)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益。
（三）加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政資金績效目標(biāo)管理
????2018年以來，為進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，大武口區(qū)財(cái)政局根據(jù)實(shí)際情況多措并舉加大資金監(jiān)管力度。一是為加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全面運(yùn)用動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)涉及47個(gè)項(xiàng)目24,648萬元扶貧資金績效情況納入扶貧動(dòng)態(tài)監(jiān)管。二是對(duì)教育、生態(tài)建設(shè)、公共文化服務(wù)體系、司法救助和扶貧等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行了績效自查，涉及資金7,099萬元。三是對(duì)大武口區(qū)2017年度困難群眾基本生活救助、2017年公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。四是2018年初聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)大武口區(qū)民政局2016年度各類救助資金項(xiàng)目支出3,341萬元進(jìn)行了整體績效評(píng)估；并對(duì)“資金量較大、代表性較強(qiáng)、社會(huì)關(guān)注度高”的大武口區(qū)觀山宜居住宅小區(qū)一期、繼紅新村與建井隊(duì)片區(qū)國有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、2017年城區(qū)老工業(yè)老舊住宅小區(qū)整治改造項(xiàng)目資金進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)，涉及資金67,904萬元，中介方獨(dú)立、客觀、公正、實(shí)事求是地詳細(xì)反映項(xiàng)目資金使用所取得的效益效果，為下一步建立項(xiàng)目績效管理政府與中介合作模式打下基礎(chǔ)。
（四）開展績效培訓(xùn)?提升績效管理質(zhì)效
?為進(jìn)一步增強(qiáng)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員績效管理水平，提高財(cái)政預(yù)算績效管理能力，全面推進(jìn)預(yù)算績效工作開展。10月初，結(jié)合2019年預(yù)算編制工作，對(duì)預(yù)算單位項(xiàng)目支出管理績效目標(biāo)、資金的統(tǒng)籌、項(xiàng)目可行性論證、預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等綜合評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)。培訓(xùn)過程中對(duì)部門預(yù)算績效管理、資金支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的運(yùn)用、績效管理考評(píng)制度等進(jìn)行了全面講解，并針對(duì)學(xué)員提出的各類疑問現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了釋疑解難。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工對(duì)績效管理的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化了資金支出注重績效的自覺意識(shí)，形成了積極主動(dòng)關(guān)心、熟悉、支撐績效工作運(yùn)行的良好氛圍。
二、取得的成效
????加大評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作力度，強(qiáng)化了資金管理責(zé)任主體績效意識(shí)。一是通過預(yù)算資金績效目標(biāo)的制定、考評(píng)工作的開展，有力地促進(jìn)了財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)度，強(qiáng)化了財(cái)政資金使用的安全意識(shí)，提高了財(cái)政資金所帶動(dòng)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。二是進(jìn)一步強(qiáng)化了各責(zé)任單位在績效考核中的責(zé)任和作用，充分發(fā)揮績效評(píng)價(jià)的杠桿作用，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，提高預(yù)算單位服務(wù)意識(shí)和資金使用效益。三是加大了成果應(yīng)用，結(jié)合2018年項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)績效目標(biāo)的完成情況低于預(yù)期效果的項(xiàng)目支出，要求預(yù)算單位分析原因、提出下一步改進(jìn)意見，同時(shí)將上年度項(xiàng)目資金的使用績效情況作為財(cái)政編制2019年項(xiàng)目預(yù)算的依據(jù)，對(duì)部分組織管理不力、違規(guī)使用資金的項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目績效沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的相應(yīng)調(diào)減該類項(xiàng)目以后年度預(yù)算安排。
三、存在的問題
???（一）對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。通過績效評(píng)價(jià)工作的推進(jìn)，各部門逐步樹立了績效理念，對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的態(tài)度由“被動(dòng)接受”變?yōu)椤爸鲃?dòng)實(shí)施”，但了解還不夠深入，認(rèn)為績效評(píng)價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠，往往只能提供有限的資料或簡單的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，績效評(píng)價(jià)工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。
（二）財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)是一項(xiàng)科學(xué)的預(yù)算管理工作，對(duì)其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)性和工作方法，我們還處于初始的認(rèn)識(shí)階段，預(yù)算單位績效自評(píng)時(shí)對(duì)最關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指標(biāo)體系的理解基本上是機(jī)械的套用，在一定程度上影響了我區(qū)績效管理工作的開展。
（三）人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短，涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng)，無論是預(yù)算單位還是財(cái)政部門相關(guān)人員，對(duì)預(yù)算績效管理理解不充分，對(duì)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。
四、下一步工作思路
一是督促各預(yù)算單位嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算，有序推進(jìn)項(xiàng)目開展，確保項(xiàng)目早落地、早見效。認(rèn)真開展中期評(píng)估，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，完善項(xiàng)目資金分配和撥付管理，避免資金閑置，切實(shí)提高資金使用效率。及時(shí)修訂完善制度，做好政策保障，切實(shí)做到預(yù)算執(zhí)行有法可依、有章可循。二是科學(xué)制定推進(jìn)預(yù)算績效管理的整體工作思路，逐步建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算績效管理制度體系和易于操作的工作流程，健全預(yù)算績效管理運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化績效目標(biāo)、運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用到各管理環(huán)節(jié)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制、中期評(píng)估等有機(jī)結(jié)合起來，明確財(cái)政資金的管理按照“誰用錢，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立財(cái)政資金使用問責(zé)制度，推動(dòng)預(yù)算單位牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理理念，切實(shí)提高績效評(píng)價(jià)在日常管理中的重要作用，確保財(cái)政資金安全、高效使用。四是進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)出和效果的績效評(píng)價(jià)，培育第三方評(píng)價(jià)市場(chǎng)完善評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)的結(jié)果運(yùn)用。五是加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升預(yù)算績效管理工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高預(yù)算績效管理工作水平。
2018年大武口區(qū)財(cái)政決算其他事項(xiàng)說明
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大武口區(qū)2018年無國有資本經(jīng)營收支，無社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
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