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目錄

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一、關(guān)于大武口區(qū)2016年財(cái)政決算草案的報(bào)告

二、大武口區(qū)財(cái)政2016年總決算報(bào)表

三、大武口區(qū)各黨政機(jī)關(guān)2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況的說(shuō)明

四、大武口區(qū)舉借債務(wù)情況說(shuō)明

五、2016年財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理總結(jié)

六、2016年大武口區(qū)財(cái)政決算情況說(shuō)明

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關(guān)于大武口區(qū)2016年財(cái)政決算草案的報(bào)告

—2017年8月24日在區(qū)十屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)王冬梅

區(qū)人大常務(wù)委員會(huì)：

受區(qū)人民政府委托，向區(qū)十屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議提出2016年財(cái)政決算草案報(bào)告，請(qǐng)審議。

2016年，我們緊緊圍繞既定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決貫徹區(qū)委的決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議有關(guān)決議，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力、結(jié)構(gòu)性減稅和財(cái)政體制調(diào)整等不利因素，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，降低運(yùn)行成本，提高服務(wù)水平，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，推進(jìn)大武口區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展。

??一、2016年財(cái)政決算情況

（一）2016年財(cái)政決算收支平衡情況

2016年，我區(qū)財(cái)政收入來(lái)源總計(jì)178,233萬(wàn)元，包括：地方一般公共預(yù)算收入168,928萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入31,857萬(wàn)元，返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付收入24,689萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入33,521萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入66,243萬(wàn)元，上年結(jié)余9,018萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,600萬(wàn)元。政府性基金收入9,305萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入6,937萬(wàn)元，上年結(jié)余2,368萬(wàn)元。

2016年，我區(qū)財(cái)政總支出157,785萬(wàn)元，包括：上解支出424萬(wàn)元；債務(wù)還本支出49,178萬(wàn)元；本級(jí)財(cái)政支出108,183萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出100,097萬(wàn)元，政府性基金支出8,086萬(wàn)元。??收支相抵余額20,448萬(wàn)元。在安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,857萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算結(jié)余8,307萬(wàn)元，政府性基金結(jié)余1,219萬(wàn)元，待償債置換一般債券結(jié)余9,065萬(wàn)元。

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（二）2016年財(cái)政收入決算情況

??一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)31,857萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.19%，同口徑增長(zhǎng)3.19%，具體收入項(xiàng)目完成情況如下：

—增值稅完成5,615萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的140.38%，同比增長(zhǎng)41.65%;

—營(yíng)業(yè)稅完成5,805萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的68.29%，同比下降49.04%；

—企業(yè)所得稅完成1,515萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的151.5%，同比增長(zhǎng)11.32%；

—個(gè)人所得稅完成2,040萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的81.60%，同比下降20.99%；

—城市維護(hù)建設(shè)稅完成512萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的85.33%，同比下降17.68%；

—房產(chǎn)稅完成143萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的95.33%，同比下降8.33%；

—印花稅完成1,534萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的85.22%，同比下降12.09%；

—城鎮(zhèn)土地使用稅完成512萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的102.4%，同比增長(zhǎng)15.06%；

—土地增值稅完成90萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的1800%，同比增長(zhǎng)1700%；

—車(chē)船稅完成2,034萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.46%，同比增長(zhǎng)3.09%；

—耕地占用稅700萬(wàn)元（清繳以前年度欠稅，近幾年我區(qū)無(wú)此項(xiàng)收入）；

—契稅完成3,115萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的79.87%，同比下降33.64%;

—專(zhuān)項(xiàng)收入完成425萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的118.72%，同比增長(zhǎng)13.03%；

—行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成2,004萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的138.97%，同比增長(zhǎng)13.09%；

—罰沒(méi)收入完成684萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的171%，同比增長(zhǎng)81.43%;

—國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成1,650萬(wàn)元（國(guó)有資產(chǎn)處置）；

—國(guó)有資源有償使用收入完成1,488萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的64.7%，同比下降42.15%；

—其他收入完成1,991萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算的398.2%，同比增長(zhǎng)207.73%。

（三）2016年財(cái)政支出決算情況

財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)108,183萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出100,097萬(wàn)元，政府性基金支出8,086萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目如下：

1.一般公共服務(wù)支出5,926萬(wàn)元，占比5%；2.國(guó)防和公共安全支出4,730萬(wàn)元，占比4%；3.教育科技文化支出25,038萬(wàn)元，占比23%；4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5,452萬(wàn)元，占比5%；5.社會(huì)保障和就業(yè)支出21,293萬(wàn)元，占比20%；6.住房保障支出6,245萬(wàn)元，占比6%；7.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)支出26,251萬(wàn)元，占比25%；8.農(nóng)林水及節(jié)能環(huán)保支出7,916萬(wàn)元，占比7%；9.其他支出5,332萬(wàn)元，占比5%。

（四）2016年財(cái)政支出預(yù)決算差異情況說(shuō)明

2016年，區(qū)本級(jí)財(cái)政支出決算數(shù)為108,183萬(wàn)元，比第九屆人民代表大會(huì)第三十次會(huì)議調(diào)整預(yù)算數(shù)增加48,374萬(wàn)元，預(yù)決算差異主要原因是：一是爭(zhēng)取的自治區(qū)、市專(zhuān)項(xiàng)資金支出34,555萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)及公共安全1,708萬(wàn)元、教育6,097萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)和文化體育傳媒1,271萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)4,386萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生2,290萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保974萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)8,094萬(wàn)元、農(nóng)林水3,768萬(wàn)元、住房保障及商業(yè)服務(wù)業(yè)1,452萬(wàn)元，其他支出4,515萬(wàn)元，以上項(xiàng)目資金是形成財(cái)政支出預(yù)決算差異的主要原因。二是使用新增地方債收入安排城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、住房保障等支出8,000萬(wàn)元、使用增值稅返還收入安排政府債務(wù)利息等支出1,883萬(wàn)元。三是年初預(yù)算未分配到具體科目的“其他支出”預(yù)算數(shù)，按照?qǐng)?zhí)行中實(shí)際用途轉(zhuǎn)列相關(guān)科目支出。同時(shí)，將有結(jié)余的科目資金調(diào)劑到其他資金短缺科目支出。四是一些年初安排的預(yù)算數(shù)與執(zhí)行中實(shí)際結(jié)算撥付資金存在差異。

二、落實(shí)區(qū)人大決議和2016年主要工作

2016年，按照區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議決議，我區(qū)一般公共預(yù)算收入30,000萬(wàn)元，實(shí)際完成31,857萬(wàn)元，超額完成區(qū)人大確定的目標(biāo)任務(wù)。

??（一）立足增收節(jié)支，增強(qiáng)保障能力

一是加強(qiáng)收入征管，確保全年目標(biāo)任務(wù)完成。加強(qiáng)各部門(mén)涉稅資源信息共享和管理配合，嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，特別是做好“營(yíng)改增”后稅源調(diào)查和收入增減分析，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)管，通過(guò)摸稅源、定措施、抓預(yù)測(cè)，確保應(yīng)收盡收。使稅收增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度、質(zhì)量、效益的提高相協(xié)調(diào)。二是加大爭(zhēng)取資金力度，增強(qiáng)可用財(cái)力。主動(dòng)對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門(mén)，及時(shí)掌握資金投向最新動(dòng)態(tài)，緊盯中央、自治區(qū)、市投資重點(diǎn)和政策取向，加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)力度，2016年共爭(zhēng)取到位各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金11億元，其中：中央、自治區(qū)專(zhuān)項(xiàng)9.6億元（自治區(qū)置換債券資金6億元），市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)1.4億元，完成市下達(dá)年度總?cè)蝿?wù)的147%。三是嚴(yán)格控制一般性支出。認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的前提下，不斷規(guī)范公務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)支出行為，2016年行政事業(yè)單位運(yùn)行支出同比下降9.17%，“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降24%。四是注重資金調(diào)度。積極應(yīng)對(duì)收支矛盾不利局面，緊貼民生重點(diǎn)支出、剛性支出、到期還本付息等資金需求，多渠道籌措資金，做好資金調(diào)度，加強(qiáng)資金保障。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入

堅(jiān)持將改善民生作為保增長(zhǎng)的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，本著“量力而行、盡力而為”的原則，認(rèn)真落實(shí)保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)政策措施，著力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。2016年，財(cái)政支出用于民生的比例達(dá)80%以上。一是推動(dòng)教科文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。投入10,800萬(wàn)元，實(shí)施隆湖及周邊學(xué)校留守兒童“免費(fèi)午餐”工程、支持學(xué)前教育及學(xué)前兩年資助、補(bǔ)助義務(wù)教育階段公用、偏遠(yuǎn)學(xué)校學(xué)生乘車(chē)、中小學(xué)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)、組織實(shí)施全區(qū)中考、普通高考和成人高考等項(xiàng)目及新建舍予園、隆湖五站2所幼兒園，隆湖一站學(xué)校節(jié)能改造等；投入1,100萬(wàn)元，支持“兩館”免費(fèi)開(kāi)放及農(nóng)村文化建設(shè)、開(kāi)展“送戲下鄉(xiāng)”等各類(lèi)群眾文化活動(dòng)、圖書(shū)館管理員招聘、中心會(huì)堂運(yùn)行等項(xiàng)目；投入6,360萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生、獨(dú)生子女費(fèi)發(fā)放及計(jì)劃生育政策宣傳等。二是完善社會(huì)保障體系。投入12,250萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒養(yǎng)育津貼、高齡津貼、民辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)等支出，共有4,450戶(hù)11000人受益；投入4,500萬(wàn)元，用于公益性崗位、“三支一扶”、事業(yè)單位實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助、靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼、退伍軍人退役安置；投入20,700萬(wàn)元，支持棚戶(hù)區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等保障性住房支出；投入2,700萬(wàn)元，新建大武口區(qū)老年活動(dòng)中心、擴(kuò)建大武口區(qū)中心敬老院等。三是加大社會(huì)公共管理。投入2,672萬(wàn)元，用于消防、治安、禁毒、司法救助等項(xiàng)目；投入2,800萬(wàn)元，實(shí)施了興民村高效節(jié)水項(xiàng)目、長(zhǎng)絲溝防洪治理和星海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；投入7,950萬(wàn)元，推進(jìn)城市街區(qū)巷道改造、城市慢行系統(tǒng)建設(shè)、一站大莊點(diǎn)等農(nóng)村公路建設(shè)、太西廣場(chǎng)景觀(guān)改造、道路交通安全整治、節(jié)點(diǎn)綠化提升等。四是支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入1,150萬(wàn)元，實(shí)施星海鎮(zhèn)水產(chǎn)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級(jí)一事一議項(xiàng)目等；投入6,600萬(wàn)元，支持現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)園、智能硬件產(chǎn)業(yè)園、電子材料產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)；投入3,800萬(wàn)元，支持萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)、定點(diǎn)“菜籃子”網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)貼等。

（三）深化財(cái)政改革，提升管理水平

一是強(qiáng)化預(yù)算管理。開(kāi)展基本財(cái)力保障評(píng)價(jià)，做好“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”支出測(cè)算和建立長(zhǎng)效機(jī)制工作；爭(zhēng)取自治區(qū)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金7,245萬(wàn)元，擴(kuò)大2016年預(yù)算規(guī)模。二是建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范政府收支行為，硬化支出預(yù)算約束，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等行政成本，堅(jiān)持集中財(cái)力優(yōu)先保障區(qū)委重大決策部署實(shí)施。對(duì)全區(qū)49家行政單位“招待費(fèi)、差旅費(fèi)、津補(bǔ)貼”支出情況進(jìn)行了全面檢查，督促整改落實(shí)、規(guī)范管理。三是盤(pán)活財(cái)政存量資金。建立行政事業(yè)單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，全面清理閑置沉淀資金。2016年盤(pán)活部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金并調(diào)整使用828萬(wàn)元，盤(pán)活專(zhuān)戶(hù)結(jié)余資金2,567萬(wàn)元，收回3,751萬(wàn)元，按“?；?、保重點(diǎn)”的原則，納入2017年預(yù)算用于安排民生項(xiàng)目支出。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。完成全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，摸清各單位的“家底”，創(chuàng)新資產(chǎn)管理方式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理全覆蓋，規(guī)范政府資產(chǎn)處置行為，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)收益管理。五是穩(wěn)步推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。2016年完成政府集中采購(gòu)項(xiàng)目60批次6,156萬(wàn)元，政府采購(gòu)項(xiàng)目分散備案1265批次4,034萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá)14%。實(shí)施的“居家養(yǎng)老”購(gòu)買(mǎi)服務(wù)試點(diǎn)工作面向全國(guó)推廣。

三、2016年財(cái)政運(yùn)行中的主要問(wèn)題

2016年我區(qū)財(cái)政保持了收支平衡，完成區(qū)人大確定的工作目標(biāo)，但在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中仍存在以下困難和問(wèn)題：一是受轄區(qū)財(cái)政體制、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)以及“營(yíng)改增”結(jié)構(gòu)性減稅影響，財(cái)政收入總量逐年下降，財(cái)政支出依賴(lài)于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，可用財(cái)力極其有限，資金調(diào)度壓力增大。二是受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)影響，我區(qū)煤炭業(yè)、房地產(chǎn)兩大支柱產(chǎn)業(yè)近年來(lái)普遍不景氣，服務(wù)行業(yè)尤其是高端餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額銳減，導(dǎo)致應(yīng)納稅額下降，難以對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)提供有力支撐。三是剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快，保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大，特別是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和公車(chē)補(bǔ)貼增加；政府效能獎(jiǎng)、民族團(tuán)結(jié)獎(jiǎng)、津補(bǔ)貼和最低工資標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)，政府性債務(wù)付息等資金缺口大，收支矛盾愈加突出。

對(duì)于這些困難及2016年財(cái)政預(yù)算同級(jí)審計(jì)提出的財(cái)政性資金借墊管理不規(guī)范、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、地方政府債券資金使用率不高等問(wèn)題，我們將在今后工作中認(rèn)真研究，不斷完善和改進(jìn)工作措施，努力加以解決。

主任、副主任、各位委員，2017年，我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的支持幫助下，迎難而上，真抓實(shí)干，努力做好全年的各項(xiàng)財(cái)政工作，為加快建設(shè)宜業(yè)宜居山水園林大武口作出新的更大貢獻(xiàn)！

附件：1.2016年大武口區(qū)財(cái)政收入決算情況表

2.2016年大武口區(qū)財(cái)政支出決算情況表

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附件1

2016年大武口區(qū)財(cái)政收入決算情況表

??單位：萬(wàn)元

注：★一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)比率3.19%，為同口徑增幅。

附件2

2016年大武口區(qū)財(cái)政支出決算情況表

??

單位：萬(wàn)元

??大武口區(qū)財(cái)政2016年總決算報(bào)表.xls

??

大武口區(qū)各黨政機(jī)關(guān)2016年度 “三公經(jīng)費(fèi)”支出情況的說(shuō)明.doc.doc

2016年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作總結(jié).docx