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2025年度
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石嘴山市第十二小學(xué)
部門決算
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目錄
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第一部分 ?部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2025年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?2025年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?石嘴山市第十二小學(xué)概況
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一、部門職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3.根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。
4.積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。
6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。
10.對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12.配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算編報(bào)要求，石嘴山市第十二小學(xué)部門決算包括部門本級(jí)及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，其中二級(jí)預(yù)算單位有0個(gè)。
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第二部分 ?2025年度部門決算表
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第三部分 2025年度部門決算情況說明
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???一、收入支出決算總體情況說明
2025年度收入總計(jì)9,341,719.98元，支出總計(jì)9,341,719.98元。與上年相比，收入總計(jì)減少1,206,342.19元，下降11.44%，主要原因一是人員減少，二是2025年校園維護(hù)改造及設(shè)備購置項(xiàng)目等支出減少。與上年相比，支出總計(jì)減少1,206,342.19元，下降11.44%，主要原因一是人員減少，二是2025年校園維護(hù)改造及設(shè)備購置項(xiàng)目等支出減少。
????二、收入決算情況說明
2025年度收入合計(jì)9,334,795.65元，其中：財(cái)政撥款收入9,096,618.19元，占97.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入238,177.46元，占2.55%。
三、支出決算情況說明
2025年度支出合計(jì)9,333,177.16元，其中：基本支出8,043,122.43元，占86.18%；項(xiàng)目支出1,290,054.73元，占13.82%；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2025年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9,096,618.19元，支出總計(jì)9,096,618.19元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少1,206,825.08元元，下降11.71%，主要原因一是人員減少，二是2025年校園維護(hù)改造及設(shè)備購置項(xiàng)目等資金支出減少。與上年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少1,206,825.08元，下降11.71%，主要原因一是人員減少，二是2025年校園維護(hù)改造及設(shè)備購置項(xiàng)目等支出減少。
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,096,618.19元，占本年支出合計(jì)的97.47%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,206,825.08元，下降11.71%，主要原因一是人員減少，二是2025年校園維護(hù)改造及設(shè)備購置項(xiàng)目等支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,096,618.19元，主要用于以下方面：教育（205）支出5,887,577.50元，占64.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（208）支出2,187,984.50元，占24.05%；衛(wèi)生健康（210）支出350,573.19元，占3.85%；住房保障（221）支出670,483.00元，占7.37%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ??8,160,810.00元，支出決算為9,096,618.19元，完成年初預(yù)算的111.47%，其中：
1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2025年教師節(jié)慰問金經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）。年初預(yù)算為5,465,978.00元，支出決算為5,425,390.00元，完成年初預(yù)算的99.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少質(zhì)量提升項(xiàng)目資金等。
3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為7,187.50元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2025年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。
4.教育支出（205）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為450,000.00元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）引進(jìn)人才費(fèi)用（2080116）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為20,059.52元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2024年自治區(qū)人才專項(xiàng)資金。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為817,252.00元，支出決算為781,493.00元，完成年初預(yù)算的95.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)退休人員原獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼核減。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為551,995.00元，支出決算為568,789.48元，完成年初預(yù)算的103.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動(dòng)實(shí)際養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)核增。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為275,998.00元，支出決算為604,604.50元，完成年初預(yù)算的219.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加歷年做實(shí)職業(yè)年金補(bǔ)繳。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為213,038.00元，完成年初預(yù)算的不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2025年死亡喪葬撫恤金。
10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為227,428.00元，支出決算為251,574.19元，完成年初預(yù)算的110.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)核增。
11.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為146,000.00元，支出決算為98,999.00元，完成年初預(yù)算的67.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)實(shí)際醫(yī)療體驗(yàn)費(fèi)減少。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為487,340.00元，支出決算為493,579.00元，完成年初預(yù)算的101.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)實(shí)際核增住房公積金經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補(bǔ)貼（2210203）。年初188,819.00元，支出決算為176,904.00元，完成年初預(yù)算的93.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2025年根據(jù)新的住房補(bǔ)貼核算標(biāo)準(zhǔn)，核算后購房補(bǔ)貼發(fā)放核減。
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,806,563.46元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7,553,958.46元，公用經(jīng)費(fèi)252,605.00元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出6,761,065.46元，較年初預(yù)算數(shù)增加277,258.46元，增長(zhǎng)4.28%，主要原因是人員變化追加工資福利及五險(xiǎn)一金等；較上年決算數(shù)增加244,036.26元，增長(zhǎng)3.74%。
2.商品和服務(wù)支出252,605.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，與年初對(duì)比持平無差異；較上年決算數(shù)減少6,136.00元，下降2.37%。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助792,893.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少35,759.00元，下降4.32%，主要原因是退休人員死亡病故等；較上年決算數(shù)增加11,202.00元，增長(zhǎng)1.43%。
4.資本性支出0.00元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；較上年決算數(shù)增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比，對(duì)比持平?jīng)Q算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2025年度本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2025年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)持平。?
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占0.00%。?
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為252,605.00元，支出決算為252,605.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；比上年減少6,136.00元，下降2.37%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全額完成年初預(yù)算指標(biāo)。
（二）政府采購情況說明
2025年度本部門政府采購預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：政府采購貨物預(yù)0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政府采購工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2025年12月31日，本部門（單位）房屋面積6,596.00平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，其他項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2025年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0.00元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。
共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00元，政府性基金預(yù)算支出0.00元。
2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本單位2025年無符合開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)要求的項(xiàng)目。
（五）其他必要事項(xiàng)情況說明
無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支。
?
第四部分 ?名詞解釋
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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
6.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
7.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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第五部分 ?附件
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