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2025年度
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石嘴山市第六小學(xué)
部門決算
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目錄
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第一部分 ?部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2025年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?2025年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分 ?石嘴山市第六小學(xué)單位概況
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一、部門職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3.根據(jù)區(qū)級教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。
4.積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。
5.認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實(shí)踐和校外教育工作。
6.按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機(jī)制，對教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊伍建設(shè)。
7.按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9.組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。
10.對學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11.認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12.配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算編報要求，石嘴山市第六小學(xué)部門決算包括部門本級及所屬預(yù)算單位在內(nèi)的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個，其中二級預(yù)算單位有0個。
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第三部分 2025年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2025年度收入總計16,821,998.79元，支出總計16,821,998.79元。與上年相比，收入總計增加1,042,835.57元，增長6.61%，主要原因一是人員變動導(dǎo)致工資福利五險一金等增加，二是追加2025年死亡喪葬撫恤金。與上年相比，支出總計增加1,042,835.57元，增長6.61%，主要原因一是人員變動導(dǎo)致工資福利五險一金等增加，二是追加2025年死亡喪葬撫恤金。
????二、收入決算情況說明
2025年度收入合計16,818,446.57元，其中：財政撥款收入16,301,108.66元，占96.92%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占0.00%；事業(yè)收入0.00元，占0.00；經(jīng)營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入517,337.91元，占3.08%。
三、支出決算情況說明
2025年度支出合計16,821,998.79元，其中：基本支出15,129,927.86元，占89.94%；項目支出1,692,070.93元，占10.06%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.00%。
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2025年度財政撥款收入總計16,301,108.66元，支出總計16,301,108.66元。與上年相比，財政撥款收入總計增加936,781.66元，增長6.10%，主要原因一是人員變動導(dǎo)致工資福利五險一金等增加，二是追加2025年死亡喪葬撫恤金。與上年相比，財政撥款支出總計增加936,781.66元，增長6.10%，主要原因一是人員變動導(dǎo)致工資福利五險一金等增加，二是追加2025年死亡喪葬撫恤金。
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,301,108.66元，占本年支出合計的96.90%。與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加936,781.66元，增長6.10%，主要原因一是人員變動導(dǎo)致工資福利五險一金等增加，二是追加2025年死亡喪葬撫恤金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,301,108.66元，主要用于以下方面：教育（205）支出10,944,966.71元，占67.14%；社會保障和就業(yè)（208）支出3,386,476.71元，占20.77%；衛(wèi)生健康（210）支出611,757.24元，占3.75%；住房保障（221）支出1,357,908.00元，占8.33%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2025年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15,520,969.00元，支出決算為16,301,108.66元，完成年初預(yù)算的105.03%，其中：
1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）。年初預(yù)算為22,918.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的21.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出減少。
2.教育支出（205）普通教育（20502）小學(xué)教育（2050202）。年初預(yù)算為10,961,424.00元，支出決算為10,696,816.71元，完成年初預(yù)算的97.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動調(diào)整經(jīng)費(fèi)等。
3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為3,150.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2025年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助。
4.教育支出（205）教育費(fèi)附加安排的支出（20509）其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為240,000.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量提升項目經(jīng)費(fèi)。
5.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）事業(yè)單位離退休（2080502）。年初預(yù)算為860,730.00元，支出決算為833,304.00元，完成年初預(yù)算的96.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出退休人員原獎勵性補(bǔ)貼減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為1,120,363.00元，支出決算為1,120,363.00元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）。年初預(yù)算為560,182.00元，支出決算為1,201,684.71元，完成年初預(yù)算的214.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加補(bǔ)繳做實(shí)職業(yè)年金繳費(fèi)。
8.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）。年初預(yù)算為0.00元，支出決算為218,725.00元，完成年初預(yù)算不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2025年死亡喪葬撫恤金。
9.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）傷殘撫恤（2080802）。年初預(yù)算為12,400.00元，支出決算為12,400.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（2100409）。年初預(yù)算為6.00元，支出決算為1,770.00元，完成年初預(yù)算的29500.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加2025年重大公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金。
11.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為461,358.00元，支出決算為475,987.24.00元，完成年初預(yù)算的103.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動，職工醫(yī)療保險增加。
12.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）。年初預(yù)算為136,000.00元，支出決算為134,000.00元，完成年初預(yù)算的98.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是人員變動，實(shí)際支出減少。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為991,016.00元，支出決算為991,016.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）購房補(bǔ)貼（2210203）。年初394,572.00元，支出決算為366,892.00元，完成年初預(yù)算的92.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放核減。
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出14,609,037.73元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14,222,583.73元，公用經(jīng)費(fèi)386,454.00元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出13,352,579.73元，較年初預(yù)算數(shù)增加342,653.73元，增長2.63%，主要原因是人員變化追加工資福利及五險一金等；較上年決算數(shù)增加955,304.73元，增長7.71%。
2.商品和服務(wù)支出386,454.00元，較年初預(yù)算數(shù)相等，與年初對比持平無差異；較上年決算數(shù)增加2,272.00元，增長0.59%。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助870,004.00元，較年初預(yù)算數(shù)減少27,426.00元，下降3.06%，主要原因是退休人員死亡病故等；較上年決算數(shù)減少2,970.00元，下降0.34%。
4.資本性支出0.00元，較年初預(yù)算數(shù)相等；較上年決算數(shù)相等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。與上年相比，對比持平，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明
2025年度本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出。
????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2025年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，較上年決算數(shù)持平。?
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2025年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；項目支出0.00元，占0.00%。?
????十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2025年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為386,454.00元，支出決算為386,454.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；比上年增加2,272.00元元，增長0.59%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全額完成年初預(yù)算指標(biāo)。
（二）政府采購情況說明
2025年度本部門政府采購預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元。其中：政府采購貨物預(yù)0.00元，支出決算總額0.00元。政府采購工程預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元。政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，支出決算總額0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總金額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2025年12月31日，本部門（單位）房屋面積8,008.00平方米，共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2025年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，其他項目0個，共涉及資金0.00元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2025年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。
共組織對0個項目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00元，政府性基金預(yù)算支出0.00元。
2.以部門為主體開展的重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本單位2025年無符合開展重點(diǎn)項目績效評價要求的項目。
（五）其他必要事項情況說明
無社會保險基金預(yù)算收支。
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第四部分 ?名詞解釋
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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
4.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
6.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
7.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
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第五部分 ?附件
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