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走進(jìn)大武口關(guān)于2025年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他
財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告
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——2026年8月25日在區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第三十七次會(huì)議上
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區(qū)審計(jì)局局長???宣冬梅?
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區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：
我受區(qū)人民政府委托，報(bào)告2025年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況，請予審議。
2025年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇之年。一年來，全區(qū)各部門（單位）堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察寧夏重要講話精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，保障重大決策部署落實(shí)，全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)有效化解，民生保障持續(xù)提質(zhì)增效，較好完成全年主要目標(biāo)任務(wù)。
——財(cái)政保障根基進(jìn)一步夯實(shí)。一是聚焦政策導(dǎo)向與資金投向，全力爭取鄉(xiāng)村振興、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金。截至2025年底，累計(jì)到位上級(jí)各類資金20.2億元，超額完成全年任務(wù)。二是積極謀劃政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，2025年審核通過17個(gè)項(xiàng)目，涉及總投資31.71億元，專項(xiàng)債券19.04億元，成功發(fā)行7.1156億元專項(xiàng)債券，進(jìn)一步彌補(bǔ)財(cái)力缺口。
——民生保障水平進(jìn)一步提升。一是優(yōu)先保障教育發(fā)展，投入1.08億元補(bǔ)齊城鄉(xiāng)義務(wù)教育、學(xué)前教育及“互聯(lián)網(wǎng)?+?教育” 短板，推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是投入6925萬元提質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、5889萬元升級(jí)基層文化設(shè)施、4.21億元實(shí)施老舊小區(qū)改造、排水防澇、燃?xì)夤芫W(wǎng)更新項(xiàng)目。三是強(qiáng)化社保就業(yè)保障，安排3547萬元保障社區(qū)工作者薪酬、1.53億元落實(shí)企業(yè)退休職工養(yǎng)老補(bǔ)助、1.82億元開展困難群眾救助及靈活就業(yè)補(bǔ)貼，惠及群眾3.5萬人次，持續(xù)筑牢民生防線。堅(jiān)持民生支出占一般公共預(yù)算支出的80%以上。
——地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步加強(qiáng)。一是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)管理規(guī)定，強(qiáng)化債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測與預(yù)警，按時(shí)足額償還債務(wù)本息。截至2025年底，大武口區(qū)法定債務(wù)余額313029萬元，已償還本金及利息16985.83萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是通過加大資產(chǎn)處置力度、全面盤活歷年結(jié)余資金等方式，全力化解拖欠企業(yè)賬款。2025年清償任務(wù)為27059萬元，實(shí)際清償金額28437萬元，債務(wù)清償任務(wù)完成率達(dá)105.1%。
——審計(jì)整改工作格局進(jìn)一步完善。一是區(qū)委常委會(huì)、區(qū)政府召開4次專題會(huì)議部署整改，研討整改舉措、深挖問題根源，壓實(shí)整改責(zé)任，構(gòu)建全員全流程整改格局。二是區(qū)委審計(jì)辦開展審計(jì)案例警示活動(dòng)，編印固定資產(chǎn)管理、招投標(biāo)領(lǐng)域案例通報(bào)2批，出臺(tái)整改指南，梳理11類120個(gè)常見問題及整改標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)標(biāo)本兼治。三是啟動(dòng)審計(jì)整改約談機(jī)制，集中約談9個(gè)整改成效不佳單位負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化督查督辦、通報(bào)后進(jìn)單位，制發(fā)“四函四書兩報(bào)告”47件，審計(jì)整改率提升至99.59%。
一、區(qū)本級(jí)財(cái)政管理審計(jì)情況
2025年，一般公共預(yù)算全口徑收入283563萬元，支出230813萬元，結(jié)余52750萬元。政府性基金收入123610萬元，支出100219萬元，結(jié)余23391萬元。國有資本經(jīng)營收入814萬元，支出661萬元，結(jié)余153萬元。重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算管理、專項(xiàng)債券管理、預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌投資資金管理等4個(gè)方面。發(fā)現(xiàn)的主要問題：
1.預(yù)算管理存在短板弱項(xiàng)。一是2025年部分預(yù)算單位項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，指標(biāo)額度50萬元以上項(xiàng)目有96筆執(zhí)行率低于50%，涉及金額5383.06萬元，其中：有44筆預(yù)算執(zhí)行率為0%，涉及金額21901.89萬元。二是區(qū)財(cái)政局未及時(shí)調(diào)整債券資金95.12萬元。
2.債務(wù)管理存在薄弱環(huán)節(jié)。一是區(qū)財(cái)政局欠付2026年第一二季度專項(xiàng)債券利息766.27萬元。二是星海鎮(zhèn)隆湖六站農(nóng)貿(mào)市場改造項(xiàng)目因用地批復(fù)及土地使用權(quán)尚未取得尚未開工建設(shè)。三是大武口區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園菌菇育種中心建設(shè)項(xiàng)目等13個(gè)項(xiàng)目43467.61萬元專項(xiàng)債券資金沉淀未發(fā)揮效益。四是截至2026年5月底，星海鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化分揀車間建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目資金支付率為0，涉及一般債券資金1564萬元。
3.自治區(qū)預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌投資資金管理使用存在違規(guī)情形。長勝街道辦事處將2021年自治區(qū)預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌投資資金200萬元挪用至龍泉村美麗鄉(xiāng)村停車場及周邊環(huán)境整治工程和支付文化旅游節(jié)活動(dòng)費(fèi)用。星海鎮(zhèn)棗香村將2022年自治區(qū)預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌投資資金50萬元挪用至棗香村高端設(shè)施種植業(yè)休閑項(xiàng)目-智能化控制室項(xiàng)目。
4.項(xiàng)目實(shí)施及政府采購管理存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與管理短板。一是因區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局前期調(diào)研不充分，在辦理大武口區(qū)朝陽街排水防澇工程建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可時(shí)被石嘴山市自然資源局要求修改初步設(shè)計(jì)方案，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間推遲3個(gè)月，因冬季停工，截至2026年4月30日尚未完工。二是在2023年區(qū)教育局校車運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)中，投標(biāo)人涉嫌存在串標(biāo)行為。
二、區(qū)本級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況
重點(diǎn)對(duì)2個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)依托市大數(shù)據(jù)審計(jì)分析平臺(tái)對(duì)111家一二級(jí)預(yù)算單位開展大數(shù)據(jù)審計(jì)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋，發(fā)現(xiàn)的主要問題：
1.預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行管理不夠嚴(yán)格。一是區(qū)市場監(jiān)管局2025年度預(yù)算編制不精細(xì)，導(dǎo)致8次調(diào)整預(yù)算科目，實(shí)際支出偏離年初預(yù)算目標(biāo)。二是長勝街道辦事處2025年基本支出部分科目無預(yù)算支出10632元；5筆資金執(zhí)行進(jìn)度低于50%，涉及資金468.87萬元，資金閑置未發(fā)揮效益；304.9萬元存量資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余超過兩年，未發(fā)揮資金效益。
2.重大經(jīng)濟(jì)決策及內(nèi)部管控不夠有力。一是2022-2024年朝陽街道決算編制未經(jīng)過街道黨工委會(huì)議集體研究；會(huì)議記錄與紀(jì)要不一致。二是區(qū)市場監(jiān)督管理局在電梯智能阻止系統(tǒng)安裝項(xiàng)目詢價(jià)采購過程中未明確采購需求及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，詢價(jià)采購過程流于形式；2025年預(yù)算草案未經(jīng)局黨組會(huì)審議；單位內(nèi)部控制度設(shè)計(jì)存在缺陷，制度之間相互矛盾；罰沒物資管理不規(guī)范；三是《長勝街道辦事處項(xiàng)目管理制度》中規(guī)定的招標(biāo)金額與法律規(guī)定的施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬元人民幣以上必須招標(biāo)的要求不一致；2023-2025年部門預(yù)算、決算編制未經(jīng)黨工委會(huì)研究審議；2024年長勝街道實(shí)施的人居環(huán)境及溝渠整治項(xiàng)目招投標(biāo)公告對(duì)投標(biāo)人資格要求不一致，投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備水利水電專業(yè)二級(jí)（含二級(jí)）以上注冊建造師資格（外省投標(biāo)企業(yè)須提供一級(jí)建造師），排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人。四是2023年11月至2025年9月，區(qū)紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)支出需提交執(zhí)委會(huì)研究執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)不一致；2023年至2025年部門預(yù)算均未經(jīng)過區(qū)紅十字會(huì)執(zhí)委會(huì)審議。
3.貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)有關(guān)政策力度還需加強(qiáng)。一是朝陽街道辦事處未制定綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營方異常退出時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)急預(yù)案；第三方未履行合同約定，存在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；二是區(qū)市場監(jiān)督管理局藥品零售環(huán)節(jié)日常監(jiān)管不到位；未及時(shí)有效查處轄區(qū)內(nèi)的食品經(jīng)營、餐飲服務(wù)違法違規(guī)行為，存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患；特種設(shè)備使用單位安全主體責(zé)任壓實(shí)不夠，風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理存在漏洞。三是長勝街道龍泉村高端菌菇產(chǎn)業(yè)園建設(shè)2023年以工代賑示范項(xiàng)目竣工結(jié)算審核后未開展績效自評(píng)。四是2023年11月至2025年10月期間，區(qū)紅十字會(huì)未組織開展會(huì)員會(huì)費(fèi)收繳工作，無會(huì)費(fèi)收入；未在統(tǒng)一信息平臺(tái)向社會(huì)公開2024年度經(jīng)審計(jì)的捐贈(zèng)收支情況報(bào)告。
三、重大政策、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金審計(jì)情況
重點(diǎn)審計(jì)了國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)實(shí)施情況，2023-2024年大武口區(qū)教育系統(tǒng)政府采購情況，大武口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)和壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金資產(chǎn)情況，大武口區(qū)公共投資重點(diǎn)項(xiàng)目工程管理情況。
（一）國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)實(shí)施情況審計(jì)調(diào)查情況
一是石嘴山市盛裕誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司虛設(shè)審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)委員會(huì)未配備人員；石嘴山市盛裕澤資產(chǎn)管理有限公司、尉元科技開發(fā)有限公司未制定年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案。二是石嘴山市盛裕澤資產(chǎn)管理有限公司和尉元信泰新材料生產(chǎn)力促進(jìn)中心（有限公司）未取得行業(yè)資質(zhì)，超范圍經(jīng)營，涉及金額73.79萬元。三是尉元信泰新材料生產(chǎn)力促進(jìn)中心（有限公司）投資寧夏鉅晶源晶體科技有限公司300萬元，未按約定時(shí)間收回投資款且未收取資金占用費(fèi)；投資寧夏鈦熵新材料科技有限公司100萬元，未按合同約定收回股份。四是石嘴山市盛裕誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、石嘴山市盛裕澤資產(chǎn)管理有限公司的“三重一大”制度未明確議事規(guī)則，未對(duì)決策主體、決策范圍、決策標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化量化；未嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)決策制度，支付給寧夏云汐數(shù)字科技有限等公司的54萬元均未經(jīng)過公司總經(jīng)辦集體研究，會(huì)議記錄均無集體決策過程；石嘴山市盛裕澤資產(chǎn)管理有限公司將賬戶資金321.7萬元轉(zhuǎn)移至子公司融大市場經(jīng)營管理有限公司賬戶，未經(jīng)區(qū)財(cái)政局審批。五是石嘴山市盛裕誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司未建立內(nèi)部審計(jì)制度、未定期開展內(nèi)部審計(jì)工作。
（二）2023年-2024年大武口區(qū)教育系統(tǒng)政府采購專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況
一是教育局25個(gè)中小學(xué)幼兒園部分采購項(xiàng)目未按規(guī)定納入預(yù)算，涉及資金3087.19萬元。二是區(qū)教育局會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，將固定資產(chǎn)費(fèi)用化，涉及資金485.09萬元。三是區(qū)教育局組織實(shí)施的新區(qū)幼兒園等4個(gè)項(xiàng)目竣工決算后未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，涉及資金620.15萬元。四是2023年—2024年，區(qū)教育局未對(duì)校車運(yùn)行情況和星海家園幼兒園（十幼）校園廣播等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，支付服務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目款187.59萬元。五是市第十一小學(xué)固定資產(chǎn)入賬時(shí)無調(diào)撥手續(xù)，涉及資金10.58萬元。六是石嘴山市第十三小學(xué)和隆湖中學(xué)支付相關(guān)費(fèi)用未經(jīng)校黨支部會(huì)議研究，涉及金額15.93萬元。七是區(qū)教育局未按規(guī)定建立公開招標(biāo)的政府采購項(xiàng)目檔案，涉及采購金額108.98萬元。八是石嘴山市第十二小學(xué)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升采購項(xiàng)目，未按政策要求采購貨物，涉及金額94.92萬元。
（三）大武口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)和壯大村集體經(jīng)濟(jì)資金資產(chǎn)審計(jì)情況
一是星海鎮(zhèn)富民村35萬元壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金長期閑置。二是2022年5月，星海鎮(zhèn)祥河村新型節(jié)能溫棚建設(shè)項(xiàng)目未取得區(qū)發(fā)改局立項(xiàng)批復(fù)，擅自開工建設(shè)。三是2021年至2025年，星海鎮(zhèn)實(shí)施的7個(gè)村集體項(xiàng)目已完工并交付使用，但未及時(shí)辦理工程結(jié)算、竣工決算，造成資產(chǎn)無法納入村集體資產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)管理，涉及金額1269.12萬元。四是星海鎮(zhèn)果園村民俗文化園和畜牧養(yǎng)殖場基地項(xiàng)目部分牛棚長期處于閑置狀態(tài)，未充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)效益。五是星海鎮(zhèn)、長興街道及村集體會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，存在固定資產(chǎn)臺(tái)賬登記不完整、不準(zhǔn)確等問題，造成資產(chǎn)賬實(shí)不符。六是果園村肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目仍未完成工程結(jié)算及財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)，形成的相關(guān)資產(chǎn)未按規(guī)定錄入全國農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理平臺(tái)及防返貧監(jiān)測系統(tǒng)，涉及金額375.5萬元。七是星海鎮(zhèn)果園村將2019年民俗文化園項(xiàng)目按決算值194.8萬元計(jì)入非經(jīng)營性固定資產(chǎn)，項(xiàng)目實(shí)際為經(jīng)營性資產(chǎn)，資產(chǎn)類別劃分不準(zhǔn)確，影響折舊計(jì)提準(zhǔn)確性。
（四）大武口區(qū)公共投資重點(diǎn)項(xiàng)目工程管理審計(jì)情況
一是大武口區(qū)五分溝附溝整治工程未及時(shí)辦理項(xiàng)目變更批復(fù)。二是區(qū)自然資源局在賀蘭山東麓長勝片區(qū)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目中詢價(jià)采購過程不嚴(yán)謹(jǐn)。三是大武口區(qū)905片區(qū)周邊街路排水防澇工程項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目竣工后未及時(shí)編制竣工財(cái)務(wù)決算。四是大武口區(qū)保障性安居工程老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，未及時(shí)有效發(fā)揮資金效益。五是寧夏中小河流石嘴山市大峰溝岔溝--大溝段治理工程（一期）長絲溝防洪治理工程項(xiàng)目完工后未組織竣工驗(yàn)收即移交使用。六是長勝街道作為大武口區(qū)潮湖村石梁子基礎(chǔ)設(shè)施改造以工代賑項(xiàng)目的業(yè)主單位，未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全流程監(jiān)管，未落實(shí)項(xiàng)目法人制。七是大武口區(qū)裕民南路、永康南路小微公園建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后長期掛賬未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
四、國有資產(chǎn)管理審計(jì)情況
（一）行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計(jì)情況
在部門預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注了此類資產(chǎn)管理使用情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是朝陽街道辦事處及所屬社區(qū)未建立固定資產(chǎn)管理制度，未指定專人對(duì)街道及各社區(qū)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，固定資產(chǎn)管理未形成有效地管理監(jiān)督機(jī)制。二是區(qū)市場監(jiān)督管理局食品微生物采樣檢測箱、電動(dòng)車等固定資產(chǎn)長期閑置。三是朝陽街道辦事處、星海鎮(zhèn)資產(chǎn)管理不規(guī)范，未按規(guī)定開展資產(chǎn)清查盤點(diǎn)。四是長勝街道辦事處6810.43萬元在建工程未及時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。五是星海鎮(zhèn)星光村馬拉機(jī)站組面積為272平方米資產(chǎn)原值2.19萬元的校舍和星海鎮(zhèn)富民村西軸組面積585.4平方米資產(chǎn)原值28萬元校舍均長期處于閑置狀態(tài)，無盤活計(jì)劃或方案，未充分發(fā)揮資產(chǎn)效能。六是星海鎮(zhèn)星海村渠北組星海小學(xué)面積400平方米資產(chǎn)原值88.99萬元的校舍和星海鎮(zhèn)星海村中心衛(wèi)生院30平方米資產(chǎn)原值9.89萬元的畜牧站用房均已被拆除，無實(shí)物資產(chǎn)，未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。七是區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站接受捐贈(zèng)的11輛環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛未按規(guī)定記入“固定資產(chǎn)”科目核算，未納入行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行管理。
（二）國有自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)情況
對(duì)區(qū)自然資源局原主要領(lǐng)導(dǎo)開展自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)離任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)的主要問題：
1.貫徹執(zhí)行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、政策措施方面不到位。一是未按照要求建立林下經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目庫。二是林下經(jīng)濟(jì)推進(jìn)質(zhì)效不高。三是大武口區(qū)星海湖南域旅游停車場項(xiàng)目已審批，但地塊閑置已超兩年未開工建設(shè)。四是有14個(gè)招商引資用地已審批，但未供應(yīng)土地，涉及土地面積46.7106公頃。
2.自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)資金管理使用和項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行效益有待提高。一是部分生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目績效管理工作未得到有效執(zhí)行。二是部分林業(yè)有害生物發(fā)生面積呈小幅上升趨勢。三是野生動(dòng)物保護(hù)和管理、森林病蟲害防治、森林資源日常監(jiān)管等投入不足，技術(shù)推廣、資源監(jiān)測和保護(hù)等基礎(chǔ)保障能力薄弱。
五、上年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出審計(jì)查出問題整改情況
2024年度大武口區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)共查出各類問題107個(gè)，截至2026年6月底，要求立行立改的65個(gè)問題已全部完成整改；要求分階段整改的25個(gè)問題均已完成整改；持續(xù)整改16個(gè)問題，5個(gè)問題已完成整改，11個(gè)問題正在整改中；移送區(qū)紀(jì)委監(jiān)委線索1條，已辦結(jié)。累計(jì)上繳財(cái)政資金162.27萬元，督促財(cái)政加快資金支付進(jìn)度35097.94萬元，盤活閑置資金31.85萬元，挽回經(jīng)濟(jì)損失136.35萬元，完善規(guī)章制度15項(xiàng)。
六、審計(jì)建議
（一）嚴(yán)格抓好預(yù)算管理執(zhí)行，健全項(xiàng)目管理機(jī)制。全面梳理縮減效益不佳、撥付遲緩的項(xiàng)目開支，筑牢預(yù)算管控防線。借助數(shù)據(jù)分析找準(zhǔn)資金撥付卡點(diǎn)，對(duì)推進(jìn)嚴(yán)重滯后項(xiàng)目適時(shí)優(yōu)化調(diào)整，提高預(yù)算執(zhí)行管控精細(xì)化水平，釋放資金使用效能。加強(qiáng)項(xiàng)目全周期管理，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目工期和竣工決算等制度，保障項(xiàng)目如期驗(yàn)收投入運(yùn)營。
（二）從嚴(yán)管控債券與投資資金，提升資金使用效益。區(qū)財(cái)政局督促單位科學(xué)謀劃項(xiàng)目，保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求；項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范前期論證與審批流程，嚴(yán)禁未批先建。規(guī)范各類資金管理、盤活沉淀資金，建立資金撥付、使用全流程監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)查擠占挪用，確保?？顚Ｓ?，壓實(shí)主體責(zé)任，確保資金合規(guī)高效發(fā)揮作用。
（三）抓實(shí)國有資產(chǎn)監(jiān)管，增強(qiáng)資產(chǎn)管理效能。持續(xù)推進(jìn)國企深化改革，規(guī)范國有資產(chǎn)全流程管控，全面整改資產(chǎn)管理短板，優(yōu)化內(nèi)部治理，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭實(shí)力。完善資產(chǎn)清查、入賬、處置內(nèi)控體系，落實(shí)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理主體職責(zé)，依規(guī)履行資產(chǎn)處置程序，有序盤活閑置資產(chǎn)，常態(tài)化開展清查盤點(diǎn)，保障賬目與實(shí)物保持一致。
本報(bào)告反映的是此次區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題。對(duì)這些問題，區(qū)審計(jì)局依法征求了被審計(jì)單位意見，出具了審計(jì)報(bào)告，提出了整改要求。有關(guān)單位正在積極整改，區(qū)審計(jì)局將持續(xù)跟蹤督促，年底前報(bào)告全面整改情況。
區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)，我們將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆四中全會(huì)和二十屆中央審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神，深刻領(lǐng)會(huì)“如臂使指、如影隨形、如雷貫耳”的重要要求，準(zhǔn)確把握新時(shí)代新征程審計(jì)工作職責(zé)定位，在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位，聚焦主責(zé)主業(yè)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！
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