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走進(jìn)大武口關(guān)于做好大武口區(qū)2023年度預(yù)算公開工作的通知
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星海鎮(zhèn)、區(qū)直各部門、各街道辦事處：
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》自治區(qū)黨委辦公廳人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)全區(qū)預(yù)決算公開工作的意見的通知》、及自治區(qū)財政廳《關(guān)于推進(jìn)我區(qū)預(yù)算信息公開工作的通知》精神，為進(jìn)一步做好2023年度預(yù)算公開工作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、預(yù)算信息公開的重要意義
????預(yù)算信息公開是政府信息公開的重要內(nèi)容和公共財政的本質(zhì)要求，做好預(yù)算信息公開工作，有助于保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，推進(jìn)社會主義政治文明與和諧社會建設(shè)；有利于建設(shè)高效廉潔政府，提高政府執(zhí)政能力和辦事效率；有助于促進(jìn)依法理財、民主理財，加強財政科學(xué)化管理，提高財政資金使用效益。各部門各單位要充分認(rèn)識這項工作的重要意義，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，加大工作力度，采取有力措施，切實做好部門預(yù)算信息公開工作。
二、預(yù)算信息公開的基本原則
預(yù)算信息公開作為政府信息公開的主要內(nèi)容之一，要遵守以下原則：
（一）合法合規(guī)。預(yù)算信息公開應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（二）責(zé)任明確。區(qū)財政局負(fù)責(zé)政府預(yù)算的公開，督促、指導(dǎo)部門預(yù)算信息公開工作；各預(yù)算單位負(fù)責(zé)本單位預(yù)算信息公開，一級預(yù)算單位督促指導(dǎo)下屬二級預(yù)算單位做好預(yù)算信息公開工作。
（三）內(nèi)容清晰。預(yù)算信息公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實準(zhǔn)確、通俗易懂，公開載體便于社會公眾獲取。
三、預(yù)算信息公開的主體
根據(jù)財政部門及預(yù)算單位承擔(dān)的職責(zé)，按照“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的公開要求，各自公開，各負(fù)其責(zé)。
1.區(qū)財政局負(fù)責(zé)政府預(yù)算公開工作，并對預(yù)算單位公開本部門預(yù)算信息的工作予以規(guī)范、指導(dǎo)和審核。為明確責(zé)任，2023年部門預(yù)算經(jīng)財政部門審核后，各預(yù)算單位自行在政府門戶網(wǎng)站公開，公開網(wǎng)址：http://www.petitmovie.com/，公開路徑：政務(wù)公開/法定主動公開內(nèi)容/財政預(yù)決算/部門預(yù)算/2023年公開目錄下。
2.區(qū)預(yù)算單位（涉密部門除外）負(fù)責(zé)本部門預(yù)算信息的公開，并負(fù)責(zé)下屬單位預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)和匯總公開工作。
四、預(yù)算信息公開內(nèi)容
（一）政府預(yù)算公開內(nèi)容
1.經(jīng)同級人大及其常委會審議通過的預(yù)算草案報告，文字和表格兩部分。
2.轉(zhuǎn)移支付安排情況說明及相關(guān)表格。
3.舉借政府債務(wù)情況說明及相關(guān)表格。
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明及相關(guān)表格。
5.一般公共預(yù)算編制說明及相關(guān)表格。
6.政府性基金預(yù)算相關(guān)表格。
7.國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)表格。
8.社會保險基金預(yù)算相關(guān)表格。
9.其他事項說明及必需公開的表格。
（二）部門預(yù)算公開內(nèi)容
除涉密單位或涉密項目，今年所有的行政事業(yè)單位要公開經(jīng)同級人大審議批準(zhǔn)的部門預(yù)算，并且細(xì)化到項級科目。文字部分主要包括：單位基本概況及主要職能、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員基本情況、2023年部門收支總體安排情況及收支增減變化說明、財政撥款預(yù)算執(zhí)行及資金安排情況說明、資金使用情況說明、機關(guān)運行經(jīng)費安排、政府采購情況以及相關(guān)名詞解釋(指與財政或部門業(yè)務(wù)內(nèi)容相關(guān)的專業(yè)術(shù)語或詞匯)等。表格部分主要包括：2023年大武口區(qū)部門收支總體情況表、2023年大武口區(qū)部門收入總體情況表、2023年大武口區(qū)部門支出總體情況表、2023年大武口區(qū)財政撥款收支總體情況表、2023年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算支出情況表、2023年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算基本支出情況表、2023年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表、2023年大武口區(qū)部門政府性基金預(yù)算支出情況表、2023年大武口區(qū)部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表、2023年大武口區(qū)部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表。
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開
所有行政事業(yè)單位都要公開本部門“三公”經(jīng)費情況，包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費以及公務(wù)接待費，公開口徑為財政撥款預(yù)算數(shù)。單位在公開“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表的同時，要細(xì)化“三公”經(jīng)費的解釋說明和“三公”經(jīng)費增減變化原因，對公務(wù)車輛購置及保有量、因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待有關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)說明。
2023年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開內(nèi)容包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行費。將公務(wù)用車購置及運行費細(xì)化為公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運行費，同時對“三公”經(jīng)費變化數(shù)做出說明。
（四）部門項目績效目標(biāo)公開
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)黨委??人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（寧黨發(fā)〔2019〕9號）“績效目標(biāo)與預(yù)算同步向社會主動公開”的要求，部門需對2023年（50萬元以上項目）支出預(yù)算績效目標(biāo)予以公開（需做公開的項目詳見附件）。
五、預(yù)算信息公開的要求
預(yù)算信息公開是建設(shè)廉潔政府、源頭治理腐敗的重要舉措，各預(yù)算單位要高度重視，進(jìn)一步健全機制、完善措施，確保預(yù)算信息公開工作順利進(jìn)行。
（一）建立協(xié)調(diào)機制，加強溝通配合。財政部門要建立健全預(yù)算信息公開工作協(xié)調(diào)機制，加強與同級政府信息公開主管部門、人大、監(jiān)察部門的溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)部門預(yù)算信息公開工作。一級預(yù)算單位要做好本部門預(yù)算信息公開工作，嚴(yán)格按照預(yù)算信息公開的內(nèi)容進(jìn)行公開，督促、指導(dǎo)二級預(yù)算單位做好預(yù)算信息公開工作，及時掌握預(yù)算信息公開工作中的問題和難點。
（二）健全工作機制，強化公開責(zé)任。各預(yù)算單位要及時在大武口區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站上公開本部門預(yù)算，方便公眾獲取，便于公眾查閱，公開期限為長期公開。
（三）嚴(yán)格公開時間。按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，各部門必須在財政部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)之后20日內(nèi)公開部門預(yù)算。各部門應(yīng)當(dāng)于2023年2月28日前將預(yù)算公開說明及表格紙質(zhì)版加蓋公章報送區(qū)財政局預(yù)算股進(jìn)行審核，審核通過后，于 3月1日之前在大武口區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站自行公開，公開格式為PDF格式。
（四）明確公開范圍。各預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)積極穩(wěn)妥公開部門預(yù)算，依法確定為國家秘密的信息不予公開。
（五）細(xì)化公開內(nèi)容。各部門預(yù)算支出應(yīng)當(dāng)全部公開到功能分類項級科目，經(jīng)濟(jì)分類項目細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。公開內(nèi)容不僅要有數(shù)據(jù)表格，還要有文字注釋說明。公開表格不得更改或刪除，沒有發(fā)生金額的項目必須填“0”，且文字公開說明該項目為零，如：公務(wù)用車購置0輛。公開表頭填報單位一律為公開單位全稱，不得隨便簡寫。
（六）統(tǒng)一公開方式。采取一級預(yù)算單位和下屬二級預(yù)算單位分別公開預(yù)算信息的方式，同時一級預(yù)算單位要按照要求填報匯總說明和報表。公開的金額單位報表和說明一律為“元”，且說明和報表數(shù)字要絕對一致。
（七）統(tǒng)一公開平臺。各部門預(yù)算信息統(tǒng)一在大武口區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)決算”平臺進(jìn)行公開。
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附件：1.2023年度部門預(yù)算公開模板及情況說明
2.2023年大武口區(qū)部門預(yù)算公開附表
3.2023年大武口區(qū)項目預(yù)算支出績效目標(biāo)
4.2023年大武口區(qū)部門預(yù)算項目績效目標(biāo)公開名單
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??大武口區(qū)財政局
2023年2月14日
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（此件公開發(fā)布）
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附件：1
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****2023年部門預(yù)算
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目錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2023年部門預(yù)算表
一、2023年大武口區(qū)部門收支總體情況表
二、2023年大武口區(qū)部門收入總體情況表
三、2023年大武口區(qū)部門支出總體情況表
四、2023年大武口區(qū)財政撥款收支總體情況表
五、2023年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算基本支出
情況表
七、2023年大武口區(qū)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出
情況表
八、2023年大武口區(qū)部門政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年大武口區(qū)部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況表
十、2023年大武口區(qū)部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分??2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
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**2023年部門預(yù)算——單位概況
??
??一、主要職能
**詳細(xì)介紹本部門（單位）工作職能。??
??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
**對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說明。
**部門預(yù)算所屬行政/事業(yè)單位預(yù)算。納入**2023年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括：
1、****
2、****
預(yù)算單位人員構(gòu)成包括:
????
??**2023年部門預(yù)算表（見附表2）
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**2023年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于**2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
??**2023年財政撥款收入預(yù)算**元，其中：本年收入**元，包括一般公共預(yù)算撥款**元，政府性基金預(yù)算撥款**元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**元。本年支出預(yù)算**元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，一般公共服務(wù)支出**元、社會保障和就業(yè)支出**元、住房保障支出**元（根據(jù)單位支出情況增加或刪除科目分項）。
二、關(guān)于**2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
**2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出**元，其中：本年收入安排支出**元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出**元。比2022年預(yù)算數(shù)增加（減少）**元，增長（下降）**%。
人員經(jīng)費**元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，基本工資**元、津貼補貼**元、獎金**元、社會保障繳費**元、伙食補助費**元、績效工資**元、其他工資福利支出**元、離休費**元、退休費**元、撫恤金**元、生活補助**元、醫(yī)療費**元、助學(xué)金**元、獎勵金**元、住房公積金**元、提租補貼**元、購房補貼**元、其他對個人和家庭的補助支出**元（根據(jù)單位支出情況增加或刪除科目分項）；
公用經(jīng)費**元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，辦公費**元、印刷費**元、咨詢費**元、手續(xù)費**元、水費**元、電費**元、郵電費**元、取暖費**元、物業(yè)管理費**元、差旅費**元、因公出國（境）費**元、維修（護(hù)）費**元、租賃費**元、會議費**元、培訓(xùn)費**元、公務(wù)接待費**元、專用材料費**元、勞務(wù)費**元、委托業(yè)務(wù)費**元、工會經(jīng)費**元、福利費**元、公務(wù)用車運行維護(hù)費**元、其他交通費**元、其他商品和服務(wù)支出**元、辦公設(shè)備購置**元、專用設(shè)備購置**元。（根據(jù)單位支出情況增加或刪除科目分項）
（二）項目支出情況說明
**2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出**元，其中：本年收入安排支出**元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出**元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算**元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加（減少）**元，增長（下降）**??%。主要用于……（必須按功能分類項級科目逐項說明）。
三、關(guān)于**2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
**2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為**元，其中：因公出國（境）費**元，公務(wù)用車購置**元，公務(wù)用車運行費**元，公務(wù)接待費**元。
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2022年預(yù)算增加（減少）**元，其中：因公出國（境）費增加（減少）**元，主要原因……；公務(wù)用車購置費增加（減少）**元，主要原因……；公務(wù)用車運行費增加（減少）**元，主要原因……；公務(wù)接待費增加（減少）**元，主要原因……。
四、關(guān)于**2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：**2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
有政府性基金預(yù)算財政撥款單位：
（一）基本支出情況說明
**2023年政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出**元，其中：本年收入安排支出**元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出**元。比2022年預(yù)計執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）**元，增長（下降）**%。
人員經(jīng)費**元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，基本工資**元、津貼補貼**元、獎金**元、社會保障繳費**元、伙食補助費**元、績效工資**元、其他工資福利支出**??元、離休費**元、退休費**元、撫恤金**元、生活補助**元、醫(yī)療費**元、助學(xué)金**元、獎勵金**元、住房公積金**元、提租補貼**元、購房補貼**元、其他對個人和家庭的補助支出**元（根據(jù)單位支出情況增加或刪除科目分項）；
公用經(jīng)費**元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，辦公費**元、印刷費**元、咨詢費**元、手續(xù)費**元、水費**元、電費**元、郵電費**元、取暖費**元、物業(yè)管理費**元、差旅費**元、因公出國（境）費**元、維修（護(hù)）費**元、租賃費**元、會議費**元、培訓(xùn)費**元、公務(wù)接待費**元、專用材料費**元、勞務(wù)費**元、委托業(yè)務(wù)費**元、工會經(jīng)費**元、福利費**元、公務(wù)用車運行維護(hù)費**元、其他交通費**元、其他商品和服務(wù)支出**元、辦公設(shè)備購置**元、專用設(shè)備購置**元（根據(jù)單位支出情況增加或刪除科目分項）。
（二）項目支出情況說明
**2023年政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出**元，其中：本年收入安排支出**元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出**元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算**元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加（減少）**元，增長（下降）**%。主要用于……。
五、關(guān)于**2023年收支預(yù)算情況的總體說明
**2023年收入總預(yù)算**元，其中：本年收入**元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**元；支出總預(yù)算**元，其中：本年支出**元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余**元。
本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入**元，占**%；事業(yè)預(yù)算收入**元，占**%；上級補助預(yù)算收入**元，占**%；附屬單位上繳預(yù)算收入**元，占**%；經(jīng)營預(yù)算收入**元，占**%；債務(wù)預(yù)算收入**元，占**%；非同級財政撥款預(yù)算收入**元，占**%；投資預(yù)算收益**元，占**%；其他預(yù)算收入**元，占**%。
本年支出包括：行政支出**元，占**%；事業(yè)支出**元，占**%；經(jīng)營支出**元，占**%；上繳上級支出**元，占**%；對附屬單位補助支出**元，占**%；投資支出**元，占**%；債務(wù)還本支出**元，占**%；其他支出**元，占**%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年，**本級及所屬等**個行政單位等**個參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費（事業(yè)單位此處請?zhí)顖蠡局С龅墓媒?jīng)費）財政撥款預(yù)算**元，比2022年預(yù)算增加（減少）**元，增長（下降）**%。主要原因是：……
（二）政府采購情況
2023年，**政府采購預(yù)算**元，其中：政府采購貨物預(yù)算**元，政府采購工程預(yù)算**元，政府采購服務(wù)預(yù)算**元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，**占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋**平方米，價值**元；土地**平方米，價值**元；車輛**輛，價值**元；辦公家具價值**元；其他資產(chǎn)價值**元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級部門房屋**平方米，價值**元；土地**平方米，價值**元；車輛**輛，價值**元；辦公家具價值**元；其他資產(chǎn)價值**??元。
所屬單位房屋**平方米，價值**元；土地**平方米，價值**元；車輛**輛，價值**元；辦公家具價值**元；其他資產(chǎn)價值**元。
（四）預(yù)算績效情況
**2023年項目績效評價，本單位2023年共編制**個項目，項目預(yù)算共計**元。其中:一、重點項目績效評價;二、部門項目績效評價。（有年初預(yù)算項目的部門單位，必需遂條按照項目名稱，功能科目，項目金額，項目建設(shè)內(nèi)容及績效目標(biāo)說明，單位無重點項目可以不填報重點項目績效評價。）
（五）其他需說明的事項
……
**2023年部門預(yù)算——名詞解釋
一、……
二、……??
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