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　　關(guān)于2017年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告

　　——在區(qū)第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上

　　大武口區(qū)審計(jì)局    聞東堯

　　2018年 8月20日

　　區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　我受區(qū)人民政府委托，報(bào)告2017年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)情況，請(qǐng)予審議。

　　一、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

　　2017年地方財(cái)政總收入123238萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入27620萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.3%，同口徑增長(zhǎng)5.96%；總支出116804萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政支出104089萬(wàn)元，公共預(yù)算支出94596萬(wàn)元；收支相抵，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金620萬(wàn)元之后，年終滾存結(jié)余5814萬(wàn)元。

　　（一）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行方面存在的問(wèn)題

　　1.非稅收入496.97萬(wàn)元未及時(shí)入庫(kù)

　　財(cái)政非稅專戶2017年初賬面余額2275.51萬(wàn)元，當(dāng)年非稅收入2931.27萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)4709.81萬(wàn)元，496.97萬(wàn)元非稅收入延至2018年入庫(kù)。

　　2.調(diào)劑使用地方政府新增債券資金390.67萬(wàn)元

　　2017年，區(qū)財(cái)政將2016年新增地方政府債券資金（第一批）144.67萬(wàn)元調(diào)劑使用，其中：100萬(wàn)元用于道路交通安全整治，44.67萬(wàn)元用于支付濱海家園二期景觀工程、綠化工程項(xiàng)目款；將2017年新增地方政府債券資金246萬(wàn)元調(diào)劑用于綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目。

　　3.項(xiàng)目建設(shè)資金缺口大，影響工程建設(shè)進(jìn)度

　　區(qū)教體局2016年8月組織實(shí)施的大武口區(qū)舍予園幼兒園工程，施工合同約定竣工時(shí)間為2017年6月;2017年6月組織實(shí)施的大武口區(qū)隆湖六站幼兒園工程，施工合同約定竣工時(shí)間為2017年12月。截至2018年6月30日，兩所幼兒園均因建設(shè)資金缺口大，未完工交付使用。

　　（二）財(cái)政管理方面存在的問(wèn)題

　　1.財(cái)政借墊款規(guī)模依然較大

　　截至2017年末，國(guó)庫(kù)累計(jì)對(duì)外借墊款18991.44萬(wàn)元，財(cái)政借墊款規(guī)模僅比上年同期減少7.87%；重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專戶累計(jì)對(duì)外借墊項(xiàng)目款13294.4萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)5.24%。

　　2.部分項(xiàng)目資金沉淀，影響資金使用效益

　　——截至2017年末，保障性安居工程資金12950萬(wàn)元、地方政府新增債券資金450萬(wàn)元滯留財(cái)政專戶。

　　——截至2018年6月30日，部分項(xiàng)目資金沉淀相關(guān)預(yù)算部門，其中：342萬(wàn)元服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金萬(wàn)元項(xiàng)目資金滯留區(qū)發(fā)改局，500萬(wàn)元國(guó)家文物保護(hù)專項(xiàng)資金滯留區(qū)文旅局，280萬(wàn)元美麗小城鎮(zhèn)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金滯留區(qū)星海鎮(zhèn)，公共體育普及工程中央基建投資預(yù)算資金--體育建設(shè)中心項(xiàng)目資金480萬(wàn)元閑置區(qū)教體局賬面，大武口區(qū)市民休閑森林公園項(xiàng)目建設(shè)資金225萬(wàn)元滯留區(qū)園林局。

　　二、保障性安居工程跟蹤審計(jì)情況

　　根據(jù)《石嘴山市2017年保障性安居工程跟蹤審計(jì)工作方案》要求，區(qū)審計(jì)局在對(duì)大武口區(qū)2017年保障性安居工程跟蹤審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)存在以下主要問(wèn)題：    

　　1.安居住房未按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收即交付使用。觀山宜居（一棵樹新苑）國(guó)有工礦棚戶區(qū)，建設(shè)保障性住房982套，2016年10月交付使用，因規(guī)劃未驗(yàn)收沒有辦理項(xiàng)目竣工備案手續(xù)。截至2017年底，已分配入住669戶。

　　2.違規(guī)享受住房保障補(bǔ)貼4.45萬(wàn)元。2017年，大武口區(qū)有13戶保障對(duì)象家庭收入發(fā)生變化，不再符合享受廉租房租賃補(bǔ)貼條件，未按規(guī)定及時(shí)退出，違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)貼4.45萬(wàn)元。審計(jì)指出問(wèn)題后，區(qū)住房保障中心積極整改，取消了13戶住房保障對(duì)象享受廉租住房租賃補(bǔ)貼資格，追回了違規(guī)資金。

　　三、政府重點(diǎn)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)情況

　　區(qū)審計(jì)局在對(duì)大武口區(qū)繼紅村、建井隊(duì)片區(qū)國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目竣工決算審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)存在以下主要問(wèn)題：

　　1.未經(jīng)市場(chǎng)詢價(jià)，確認(rèn)簽證材料價(jià)格。經(jīng)審計(jì)核實(shí)，2014年市靜安公司在未組織相關(guān)單位進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)的前提下，即與監(jiān)理單位、區(qū)住房保障中心簽字確認(rèn)了施工單位提出的215元/㎡（含運(yùn)費(fèi)、人工費(fèi)、材料損耗費(fèi)）的硬質(zhì)巖棉板材料綜合價(jià)格，此材料綜合價(jià)格與2017年政府組織詢價(jià)的69元/㎡相差146元，致使該項(xiàng)目至今未結(jié)算定案。

　　2.入住率較低，未達(dá)到預(yù)期效果。大武口區(qū)繼紅村、建井隊(duì)片區(qū)國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目批復(fù)建設(shè)棚改住房870套，該項(xiàng)目于2016年4月建成并交付使用。經(jīng)核實(shí)，截至2018年6月，該保障房現(xiàn)已安置棚改居民住房224套，公共租賃住房配租35套，租賃企業(yè)職工用房86套，入住345戶，入住率為40%。

　　四、在建項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)情況

　　2017年，對(duì)賀蘭山生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理、老舊住宅區(qū)整治、星海鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施等7個(gè)(總投資36294萬(wàn)元)政府投資項(xiàng)目開展了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)程序、工程變更、隱蔽工程、材料價(jià)格確定等進(jìn)行監(jiān)督，共提出審計(jì)建議15條，參建各方均予以采納并及時(shí)糾正。    

　　對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，區(qū)審計(jì)局已依法出具了審計(jì)報(bào)告，要求有關(guān)單位予以糾正。對(duì)于問(wèn)題的全面整改情況，將適時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告。

　　主任、副主任、各位委員：2018年，我們將繼續(xù)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，貫徹落實(shí)中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，以新發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作全局，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。