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目錄

一、關(guān)于大武口區(qū)2015年財(cái)政決算的報(bào)告

二、2015年財(cái)政總決算報(bào)表數(shù)據(jù)

三、2015年度大武口區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算錄入表

四、2015年大武口區(qū)財(cái)政決算情況說明

關(guān)于大武口區(qū)2015年財(cái)政決算的報(bào)告

—2016年7月28日在區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二十九次會(huì)議上

區(qū)財(cái)政局局長蒲立萍

區(qū)人大常務(wù)委員會(huì)：

受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2015年財(cái)政決算（草案），請予審議。

2015年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，我們堅(jiān)決貫徹區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二十四次會(huì)議有關(guān)決議，以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委審查意見，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定信心，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，一方面，強(qiáng)化收入征管、積極爭取資金，做大財(cái)政收入盤子；另一方面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，保障了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，圓滿完成了區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二十四次會(huì)議確定的工作目標(biāo)。

一、2015年財(cái)政決算情況

（一）2015年財(cái)政決算收支平衡情況

??2015年，我區(qū)財(cái)政總收入115,755萬元。包括：①地方一般公共預(yù)算收入完成105,743萬元。其中：一般公共預(yù)算收入完成34,682萬元，返還性和一般性轉(zhuǎn)移支付收入17,399萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入35,467萬元；置換債券收入8,138萬元；上年結(jié)余8,357萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,700萬元。②政府性基金收入10,012萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入9,379萬元，上年結(jié)余633萬元。

2015年，我區(qū)財(cái)政總支出100,687萬元。主要包括：置換債券支出8,138萬元，地方公共財(cái)政支出92,152萬元，其中：一般公共預(yù)算支出87,073萬元，政府性基金支出5,079萬元。

?? 收支相抵余額15,068萬元。在安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,682萬元后，年終結(jié)余11,386萬元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余7,018萬元，包括轉(zhuǎn)列到一般公共預(yù)算565萬元。（注：依據(jù)《財(cái)政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》，從2015年1月1日起，將用于提供基本公共服務(wù)等方面的上年結(jié)余項(xiàng)目資金，轉(zhuǎn)列到一般公共預(yù)算）；政府性基金結(jié)余4,368萬元，不含轉(zhuǎn)列到一般公共預(yù)算565萬元，兩項(xiàng)結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

?? （二）2015年財(cái)政收入決算情況

????一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)34,682萬元，具體收入項(xiàng)目完成情況如下:

—增值稅完成3,964萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.10%，同比下降15.48%;

—營業(yè)稅完成11,391萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的123.15%，同比下降21.85%；

—企業(yè)所得稅完成1,361萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的104.69%，同比下降29.15%；

—個(gè)人所得稅完成2,582萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的96.16%，同比下降6.11%；

—城市維護(hù)建設(shè)稅完成622萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的97.19%，同比下降20.26%；

—房產(chǎn)稅完成156萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的173.33%，同比增長43.12%；

—印花稅完成1,745萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的99.71%，同比下降13.87%；

—城鎮(zhèn)土地使用稅完成445萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的92.71%，同比下降34.56%；

—土地增值稅完成5萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降44.44%；

—車船稅完成1,973萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的97.38%，同比增長8.17%；

—契稅完成4,694萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的104.31%，同比下降21.74%;

—專項(xiàng)收入（教育費(fèi)附加收入）完成376萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的103.01%，同比增長19.75%；

—行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1,772萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的126.57%，同比增長39.53%；

—罰沒收入完成377萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的125.67%，同比下降9.38%;

—國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成2,572萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的151.29%，同比下降24.99%；

—其他收入（寧夏盈谷公司捐贈(zèng)收入等）完成647萬元，為年度調(diào)整預(yù)算的127.11%，同比下降50.57%。

說明：自2015年1月1日起，根據(jù)財(cái)政部規(guī)定將殘疾人就業(yè)保障金收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入中的專項(xiàng)收入，由此我區(qū)本級(jí)政府性基金收入不再有發(fā)生額，僅限于上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

（三）2015年財(cái)政支出決算情況

地方財(cái)政支出92,152萬元。其中：一般公共預(yù)算支出87,073萬元，政府性基金支出5,079萬元，主要支出項(xiàng)目如下：

⑴行政政法部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出6,754萬元，占比7.33%；⑵推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整支出9,960萬元,占比10.81%；⑶教育科技文化支出23,859萬元，占比25.89%；⑷醫(yī)療衛(wèi)生支出5,288萬元，占比5.74%；⑸社會(huì)保障支出15,825萬元，占比17.17%；⑹住房保障支出4,514萬元，占比4.90%；⑺城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)支出13,948萬元，占比15.14%。

?? （四）2015年財(cái)政支出預(yù)決算差異情況說明

2015年，區(qū)本級(jí)財(cái)政支出決算數(shù)為92,152萬元，比區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二十四次會(huì)議調(diào)整預(yù)算數(shù)增加43,472萬元，預(yù)決算差異主要原因是：一是爭取的自治區(qū)、市專項(xiàng)資金35,096萬元,其中：公共安全1,161萬元，教育6,679萬元、社會(huì)保障和就業(yè)4,609萬元、醫(yī)療衛(wèi)生2,679萬元、節(jié)能環(huán)保（新型工業(yè)化發(fā)展、城市管網(wǎng)專項(xiàng)資金等）1,391萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)3,411萬元、農(nóng)林水5,394萬元，其他支出8,310萬元，這是預(yù)算調(diào)整的主要項(xiàng)目和資金；二是動(dòng)用預(yù)備費(fèi)200萬元，用于增加公共安全、扶持工業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展；三是動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,700萬元，用于增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等增資項(xiàng)目；四是年初預(yù)算未分配到具體科目的“其他支出”預(yù)算數(shù)，按照執(zhí)行中實(shí)際用途轉(zhuǎn)列相關(guān)科目支出。同時(shí)，將有結(jié)余的科目資金調(diào)劑到其他資金短缺科目支出；五是一些年初安排的預(yù)算數(shù)與執(zhí)行中實(shí)際結(jié)算撥付資金存在差異。

二、落實(shí)區(qū)人大決議和2015年財(cái)政主要工作

2015年，按照區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二十四次會(huì)議決議，我區(qū)一般公共預(yù)算收入31,000萬元，實(shí)際完成346,82萬元，超額完成區(qū)人大確定的目標(biāo)任務(wù)。

1. 狠抓增收節(jié)支，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力

?? 一是進(jìn)一步加強(qiáng)征管措施。強(qiáng)化稅收收入入庫，做好調(diào)研分析，制定征收措施，凝聚征管合力，加強(qiáng)綜合治稅，全力清繳欠稅，做到應(yīng)收盡收；強(qiáng)化非稅收入征收上繳，加大行政事業(yè)性收費(fèi)督促檢查力度，開展國有資產(chǎn)有償使用收入專項(xiàng)檢查，確保非稅收入及時(shí)入庫。二是進(jìn)一步加大爭融資。積極爭取上級(jí)資金，拓寬融資渠道，2015年?duì)幦?span style="letter-spacing: 0.3pt; font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 21px;">到位各類專項(xiàng)資金和融資貸款資金76,400萬元，其中：爭取自治區(qū)地方債資金4,000萬元、爭取置換債券資金8,138萬元，棚戶區(qū)貸款29,400萬元，保障了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，同時(shí)有效緩解了財(cái)政壓力。三是進(jìn)一步控制一般性支出。主要是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，在“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保民生”的前提下，不斷規(guī)范公務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)支出行為，大力壓縮行政事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)模，做到有保有壓、厲行節(jié)約，全年“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降26%。

（二）突出民生項(xiàng)目，不斷加大財(cái)政投入力度

一是保障民生資金支出。堅(jiān)持高質(zhì)量辦結(jié)10件民生實(shí)事，全年用于民生領(lǐng)域支出占一般公共預(yù)算支出的84%。籌資30,180萬元，支持棚戶區(qū)改造，移民安置區(qū)三期建設(shè)、老舊小區(qū)改造；

安排3,300萬元，兌現(xiàn)低保、優(yōu)撫等各類政策，配套城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，補(bǔ)助居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營經(jīng)費(fèi)，發(fā)放公益性崗位人員補(bǔ)貼和靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼，受益人數(shù)7,309人；安排1,500萬元，落實(shí)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，實(shí)施“七免一救助”、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助，創(chuàng)建中醫(yī)、慢病及健康基線區(qū)，完善社會(huì)保障體系建設(shè)；安排735萬元，改擴(kuò)建大武口區(qū)圖書館，購買市職工文化活動(dòng)服務(wù)，支持青少年體育競賽，創(chuàng)建公共文化示范區(qū)；安排2,909萬元，建設(shè)3所幼兒園、隆湖一站、四站學(xué)校教學(xué)樓和市十六小綜合樓等，扶持學(xué)前教育、班班通項(xiàng)目，推進(jìn)教育均衡發(fā)展；籌集3,792萬元，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)資政策，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)改革正式開啟。二是大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入8,319萬元，實(shí)施賀蘭山東麓生態(tài)苗木續(xù)建、錦林麗日小區(qū)街道綠化、解放街排污管網(wǎng)改造、朝陽街市政基礎(chǔ)設(shè)施改造、工人街垃圾中轉(zhuǎn)站車庫建設(shè)、公交站點(diǎn)建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購，全力做好“六城”聯(lián)創(chuàng)。三是大力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)改造。投入2,860萬元，建設(shè)新民村高效節(jié)水一二期、實(shí)施隆湖鹽堿地改良、發(fā)放農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼資金等項(xiàng)目；投入4,204萬元，推進(jìn)中小企業(yè)孵化器建設(shè)、實(shí)施恒達(dá)紡織園基礎(chǔ)設(shè)施、怡和星海汽車城征收補(bǔ)償項(xiàng)目建設(shè)等；投入1,557萬元，建設(shè)舍予圓農(nóng)貿(mào)市場、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施以及商貿(mào)流通體系建設(shè)，積極助推穩(wěn)增長和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（三）深化財(cái)政改革，不斷提升財(cái)政管理水平

一是加強(qiáng)預(yù)算管理。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，與部門預(yù)算編制和執(zhí)行相掛鉤；開展預(yù)算公開培訓(xùn)，部門預(yù)決算公開率達(dá)100%；設(shè)置預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，制定“十三五”財(cái)政規(guī)劃。二是深化國庫集中支付改革。公務(wù)卡應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，全年刷卡2,692筆545萬元；加強(qiáng)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全規(guī)范，避免違規(guī)業(yè)務(wù)3,489筆446萬元；開展集中核算內(nèi)審業(yè)務(wù)，推進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。三是實(shí)施政府購買服務(wù)試點(diǎn)。開展政府購買公共服務(wù)工作機(jī)制，擴(kuò)大政府購買公共服務(wù)產(chǎn)品范圍，實(shí)施環(huán)衛(wèi)早餐配送、街路清掃保潔等服務(wù)項(xiàng)目；落實(shí)《大武口區(qū)政府采購管理辦法》等規(guī)定，推進(jìn)政府購買服務(wù)，全年完成集中采購76次4,928萬元，節(jié)約資金640萬元，節(jié)約率達(dá)13%。四是強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管。做好公務(wù)用車改革，實(shí)施國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，全年行政事業(yè)單位處置資產(chǎn)1,484萬元、調(diào)撥資產(chǎn)3,280萬元；開展國有企業(yè)清產(chǎn)核資工作，有序推進(jìn)國有企業(yè)改制。五是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。開展涉農(nóng)資金會(huì)計(jì)監(jiān)督聯(lián)動(dòng)檢查，實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目檢查；全面清理閑置沉淀資金，盤活存量資金4,046萬元；加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，完成置換債券資金工作。

三、2015年財(cái)政運(yùn)行中的主要問題

總體來看，2015年我區(qū)財(cái)政保持了收支平衡，完成了區(qū)人大確定的工作目標(biāo)。但在預(yù)算執(zhí)行過程中仍有不少困難和問題，突出表現(xiàn)為“兩個(gè)壓力”：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，持續(xù)增收壓力大。受市場需求不足及價(jià)格影響，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支撐力下降，行業(yè)產(chǎn)量及稅收依舊延續(xù)上年下降態(tài)勢；而稅收依存度較大的房地產(chǎn)業(yè)，由于受金融部門信貸緊縮、居民持續(xù)觀望和購買力下降等因素影響，成為財(cái)政減收的一個(gè)重要因素。二是剛性支出增加，財(cái)政保障壓力大。我區(qū)各項(xiàng)民生領(lǐng)域的剛性支出、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金制度改革等支出需求不斷增大，政府投資項(xiàng)目資金逐年增長，歷年工程欠賬化解任務(wù)艱巨，政府債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，財(cái)政收支矛盾異常突出并呈現(xiàn)加劇態(tài)勢。

針對(duì)2015年財(cái)政預(yù)算審計(jì)提出：預(yù)算編制不完整、預(yù)算執(zhí)行和管理不夠到位等問題，我們將在今后工作中認(rèn)真研究，不斷完善和改進(jìn)工作措施，努力加以解決。

主任、副主任、各位委員，面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，我們將主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，直面困難，勇于擔(dān)當(dāng)，科學(xué)謀劃，積極應(yīng)對(duì)，綜合運(yùn)用各項(xiàng)積極的財(cái)政政策，全力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，為我區(qū)“十二五”規(guī)劃勝利收官劃上了句號(hào)，也為“十三五”順利開局和全面建成小康社會(huì)奮斗目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

附件1

2015年大武口區(qū)財(cái)政收入決算情況表

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附件2

2015年大武口區(qū)財(cái)政支出決算情況表

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下載：2015年財(cái)政總決算報(bào)表數(shù)據(jù).xls

　　　2015年度大武口區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支決算錄入表.xls

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