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目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

石嘴山市第十二小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算——單位概況

一、主要職能

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育階段課程計(jì)劃，嚴(yán)格教育教學(xué)管理，努力提高教學(xué)質(zhì)量。使學(xué)生順利地完成義務(wù)教育基礎(chǔ)階段的學(xué)習(xí)。

3、堅(jiān)持學(xué)生習(xí)慣培養(yǎng)，營(yíng)造寬松環(huán)境，培養(yǎng)創(chuàng)造性思維，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。單位基本情況

4、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高學(xué)生的素質(zhì)、提升教師素養(yǎng)和提高辦學(xué)水平。

5、嚴(yán)格學(xué)校財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理。為教育教學(xué)工作的順利開(kāi)展提供良好的后勤保障。

6、按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7、加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。

8、認(rèn)真做好學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患，切實(shí)保障廣大師生的生命安全。 

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　  1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬事業(yè)單位。　

　  2、單位人員編制數(shù)40人，行政編制0，在職人數(shù)40人（其中包含特崗教師0人），離退休人員110人（其中包含企業(yè)移交退休47人），遺屬0人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市第十二小學(xué)部門(mén)預(yù)算包括：石嘴山市第十二小學(xué)本級(jí)預(yù)算。

石嘴山市第十二小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算——部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于石嘴山市第十二小學(xué)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    石嘴山市第十二小學(xué)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算 4896600元，其中：本年收入4896600元，包括一般公共預(yù)算撥款4896600元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算4896600元，包括：包括：教育支出3551643元、社會(huì)保障和就業(yè)支出419132元、衛(wèi)生健康支出281622元、住房保障支出644203元。

二、關(guān)于石嘴山市第十二小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

石嘴山市第十二小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4896600元，其中：本年收入安排支出4896600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少805859元，下降14.13%。

人員經(jīng)費(fèi)4585956元，主要包括：基本工資1599276元、津貼補(bǔ)貼587663元、獎(jiǎng)金378000元、社會(huì)保障繳費(fèi)419131元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績(jī)效工資923383元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)230522元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23577元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)51100元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金360643元、提租補(bǔ)貼0元、購(gòu)房補(bǔ)貼283560元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12660元。

　    公用經(jīng)費(fèi)310644元，主要包括：辦公費(fèi)20610元、印刷費(fèi)5000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)0元、取暖費(fèi)132753元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專(zhuān)用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)30000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)52391元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)0元、其他商品和服務(wù)支出12600元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

   　石嘴山市第十二小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：2020年石嘴山市第十二小學(xué)無(wú)項(xiàng)目支出。

三、關(guān)于石嘴山市第十二小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

石嘴山市第十二小學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因：2020年石嘴山市第十二小學(xué)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因2020年石嘴山市第十二小學(xué)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元，主要原因：2020年石嘴山市第十二小學(xué)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于石嘴山市第十二小學(xué)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

石嘴山市第十二小學(xué)2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于石嘴山市第十二小學(xué)2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

石嘴山市第十二小學(xué)2020年收入總預(yù)算4896600元，其中：本年收入4896600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算4896600元，其中：本年支出4896600元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4896600元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%非；同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出4896600元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，石嘴山市第十二小學(xué)本級(jí)是事業(yè)單位，單位的公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算310644元，比2019年預(yù)算減少7100元，下降2.23%。主要原因是：學(xué)生經(jīng)費(fèi)減少。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年，石嘴山市第十二小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2019年12月31日，石嘴山市第十二小學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋6969平方米，價(jià)值12436248.78元；土地35060平方米(本單位土地沒(méi)有所有權(quán)，只有使用權(quán))，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值886309.79元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

　　本級(jí)部門(mén)房屋6969平方米，價(jià)值12436248.78元；土地35060平方米，價(jià)值0元(本單位土地沒(méi)有所有權(quán)，只有使用權(quán))；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值886309.79元。

　　所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。原因：石嘴山市第十二小學(xué)無(wú)下屬單位。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況

2020年石嘴山市第十二小學(xué)無(wú)編制項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

2020年石嘴山市第十二小學(xué)無(wú)其他需說(shuō)明的事項(xiàng)。

石嘴山市第十二小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算——名詞解釋

    1、一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4、預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6、項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

　　7、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8、績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

附表：藍(lán)奏云