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第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2020年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
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大武口區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算——單位概況
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一、主要職能
????大武口區(qū)委宣傳部主要職能：貫徹執(zhí)行黨的宣傳思想工作的方針、政策，制訂全區(qū)宣傳思想文化工作的方針、政策和事業(yè)建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究和理論宣傳，會同區(qū)委組織部做好黨員教育工作、編寫黨員教育材料；引導(dǎo)新聞輿論，把握輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)，做好區(qū)對外宣傳報(bào)道、對外新聞發(fā)布會、記者招待會等組織協(xié)調(diào)工作，參與協(xié)調(diào)全區(qū)重大的對外宣傳和對外文化交流活動；規(guī)劃和部署全區(qū)宣傳思想工作，對黨的中心任務(wù)和方針、政策的宣傳，以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動的社會宣傳，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)思想教育工作，指導(dǎo)并總結(jié)推廣基層宣傳思想工作經(jīng)驗(yàn)，編寫有關(guān)宣傳材料；研究和規(guī)劃全區(qū)文化藝術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和任務(wù)，宏觀指導(dǎo)全區(qū)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文化工作方針政策的貫徹執(zhí)行；制訂全區(qū)精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策，宏觀指導(dǎo)全區(qū)群眾性的精神文明建設(shè)活動，總結(jié)、推廣典型，保證中央和自治區(qū)、市、區(qū)委有關(guān)社會主義精神文明方針政策的貫徹落實(shí)；制訂全區(qū)宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針和總體規(guī)劃，對宣傳文化系統(tǒng)各部門發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行宏觀的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關(guān)系；承辦區(qū)委和上級宣傳部門交辦的其他事項(xiàng)。?
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
??????1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，屬行政單位，下設(shè)新聞中心，屬事業(yè)編制?！?/span>
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??2、單位人員編制數(shù)11人，行政編制8人，在職人數(shù)8人，事業(yè)編制數(shù)3人，在職人數(shù)3人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)委宣傳部部門預(yù)算包括：大武口區(qū)委宣傳部本級預(yù)算。
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大武口區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于大武口區(qū)委宣傳部2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)委宣傳部2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算2203708元，其中：本年收入2203708元，包括一般公共預(yù)算撥款2203708 元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算2203708元，包括：一般公共服務(wù)支出1,851,280元、社會保障和就業(yè)支出120,211元、衛(wèi)生健康支出81,271元、住房保障支出150,947元。
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二、關(guān)于大武口區(qū)委宣傳部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
大武口區(qū)委宣傳部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,420,708元，其中：本年收入安排支出1,420,708元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少910101元，下降39.05%。
人員經(jīng)費(fèi)1,282,732元，主要包括：基本工資423,264元、津貼補(bǔ)貼341,599元、獎金142,022元、績效工資73,234 元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120,211元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)66,116元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11,305元、其他社會保障繳費(fèi)2,133元、醫(yī)療費(fèi)3,850元、住房公積金97,319元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1,680元；
公用經(jīng)費(fèi)137,976元，主要包括：辦公費(fèi)44,737元、公務(wù)接待費(fèi)5000元、工會經(jīng)費(fèi)14,496元、其他交通費(fèi)64080元、其他商品和服務(wù)支出9,663元。
（二）項(xiàng)目支出情況說明
大武口區(qū)委宣傳部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出783000元，其中：本年收入安排支出783000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：
1、一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（20133款）一般行政管理事務(wù)（2013302項(xiàng)），大武口區(qū)新聞宣傳專項(xiàng)，項(xiàng)目預(yù)算500000元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平，主要用于黨政新聞宣傳工作正常運(yùn)行?！ ????
2、一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（20133款）事業(yè)運(yùn)行（2013350項(xiàng)），大武口精彩客戶端平臺租賃費(fèi)250000元。與2019年執(zhí)行數(shù)持平，主要用于平臺正常運(yùn)行，發(fā)揮作用。
?3、一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（20133款）事業(yè)運(yùn)行（2013350項(xiàng)），大武口輿情網(wǎng)絡(luò)平臺光纖專線、服務(wù)器租賃費(fèi)33000元，與2019年執(zhí)行數(shù)持平，主要確保大武口區(qū)黨政新聞及新聞宣傳工作正常開展，保障轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)輿情工作順利進(jìn)行。
三、關(guān)于大武口區(qū)委宣傳部2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
大武口區(qū)委宣傳部2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為5000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)5000元。
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2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少5000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少5000元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，同城不招待就餐，招待外來記者時(shí)嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
四、關(guān)于大武口區(qū)委宣傳部2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
大武口區(qū)委宣傳部2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
五、關(guān)于大武口區(qū)委宣傳部2020年收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)委宣傳部2020年收入總預(yù)算 2,203,708元，其中：本年收入2,203,708元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2,203,708元，其中：本年支出2,203,708元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2,203,708元，占100?%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入?0元，占0 %；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出1,583,363?元，占71.84?%；事業(yè)支出 620,345?元，占?28.16?%；經(jīng)營支出?0?元，占?0%；上繳上級支出?0元，占?0%；對附屬單位補(bǔ)助支出?0元，占?0%；投資支出0?元，占?0%；債務(wù)還本支出?0元，占0%；其他支出0元，占?0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，大武口區(qū)委宣傳部本級及所屬大武口區(qū)委宣傳部1個行政單位和大武口區(qū)新聞中心1個事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算137,976元，比2019年預(yù)算減少19,584元，下降12.43%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)支出厲行節(jié)儉。
大武口區(qū)委宣傳部為所屬單位名稱。
（二）政府采購情況
2020年，大武口區(qū)委宣傳部政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，大武口區(qū)委宣傳部占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值 645891元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：
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本級部門房屋?0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值147486元；辦公家具價(jià)值645891元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。
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所屬單位房屋?0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。
（四）預(yù)算績效情況
2020年項(xiàng)目績效評價(jià)，本單位2020年共編制3個項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)783000元。
1、一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（20133款）一般行政管理事務(wù)（2013302項(xiàng)），大武口區(qū)新聞宣傳專項(xiàng)，項(xiàng)目預(yù)算500000元，主要績效目標(biāo)確保黨政新聞宣傳工作正常開展。
2、一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（20133款）事業(yè)運(yùn)行（2013350項(xiàng)），大武口精彩客戶端平臺租賃費(fèi)250000元。主要績效目標(biāo)確保大武口區(qū)新聞宣傳工作正常開展。
3、一般公共服務(wù)（201類）宣傳事務(wù)（20133款）事業(yè)運(yùn)行（2013350項(xiàng)）33000萬，主要績效目標(biāo)確保大武口區(qū)黨政新聞及新聞宣傳工作正常開展，保障轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)信輿情工作順利進(jìn)行。
（五）其他需說明的事項(xiàng)
無其他需說明的事項(xiàng)
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大武口區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算——名詞解釋
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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。
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