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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

大武口區(qū)教育體育局2020年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)教育、體育工作方針、政策和法規(guī)，研究提出教育改革各教育事業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，貫徹教育、體育的政策、規(guī)定，并監(jiān)督和組織實(shí)施。

2.統(tǒng)籌管理區(qū)屬學(xué)校、幼兒園和轄區(qū)社會(huì)力量舉辦的小學(xué)、幼兒園學(xué)前教育、體育工作。

3.參與年初教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制審核區(qū)屬學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，監(jiān)督區(qū)屬學(xué)校、幼兒園教育經(jīng)費(fèi)使用情況。

4.做好區(qū)屬學(xué)校、幼兒園人事、勞資和離退休人員的管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)屬學(xué)校、幼兒園的固定資產(chǎn)管理工作。

5.主管區(qū)屬學(xué)校、幼兒園教師工作，統(tǒng)籌規(guī)劃教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)幼兒園、小學(xué)和初中教師資格證認(rèn)定工作。

6.指導(dǎo)區(qū)屬學(xué)校、幼兒園黨建工作和思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生工作與藝術(shù)教育及國防教育工作。

7.管理轄區(qū)普通高考、成人高考及初中升高中考試工作，并協(xié)助有關(guān)部門做好錄取工作；做好研究生報(bào)名確認(rèn)、中小學(xué)教師信息技術(shù)能力等全國統(tǒng)一考試的組織工作。

8.管理區(qū)屬學(xué)校教學(xué)科研和語言文字工作，負(fù)責(zé)組織區(qū)屬學(xué)校、幼兒園教學(xué)交流活動(dòng)及教育基礎(chǔ)信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)少數(shù)民族教育、體育工作，協(xié)助做好對(duì)少數(shù)民族的教育、體育援助工作。

10.貫徹實(shí)施《全民健身計(jì)劃綱要》，制定轄區(qū)體育工作制度、措施，指導(dǎo)并積極推動(dòng)群眾性體育活動(dòng)廣泛開展；組團(tuán)參加全區(qū)、全市重大體育賽事。

11.指導(dǎo)和協(xié)助學(xué)校、企業(yè)、機(jī)關(guān)、部隊(duì)、社區(qū)、農(nóng)村、社會(huì)團(tuán)體做好體育工作和民族體育工作。

12.加強(qiáng)體育社團(tuán)管理、監(jiān)督，指導(dǎo)轄區(qū)體育社團(tuán)開展業(yè)務(wù)工作。

13.承辦區(qū)人民政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.單位機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，教體局機(jī)關(guān)屬行政單位；大武口區(qū)教育考試中心屬事業(yè)單位。

2.單位人員編制數(shù)17人，行政編制8人，在職人數(shù)7人，退休人員3人，無遺屬?？荚囍行娜藛T編制數(shù)9人，在職人數(shù)8人，退休人員4人，無遺屬。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)教育體育局部門預(yù)算包括：大武口區(qū)教育體育局本級(jí)預(yù)算。納入大武口區(qū)教育體育局2020年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.石嘴山市第六小學(xué)???????????2.石嘴山市第七小學(xué)

3.石嘴山市第十一小學(xué)?????????4.石嘴山市第十二小學(xué)

5.石嘴山市第十三小學(xué)?????????6.石嘴山市第十五小學(xué)

7.石嘴山市第十六小學(xué)?????????8.石嘴山市第十八小學(xué)

9.石嘴山市第十九小學(xué)?????????10.石嘴山市第二十小學(xué)

11.石嘴山市第二十一小學(xué)??????12.石嘴山市府佑小學(xué)

13.石嘴山市勝利學(xué)校??????????14.石嘴山市舍予圓小學(xué)

15.石嘴山市育才學(xué)校??????????16.石嘴山市奔牛學(xué)校

17.石嘴山市麗日小學(xué)??????????18.石嘴山市星海小學(xué)

19.石嘴山市大武口區(qū)錦林小學(xué)??20.石嘴山市新民小學(xué)

21.隆湖二站小學(xué)??????????????22.隆湖四站小學(xué)

23.隆湖五站小學(xué)??????????????24.隆湖六站小學(xué)

25.隆湖一站學(xué)校??????????????26.隆湖中學(xué)

27.石嘴山市第六中學(xué)??????????28.石嘴山市第七中學(xué)

29.石嘴山市第八中學(xué)??????????30.石嘴山市第九中學(xué)

31.石嘴山市第十七中學(xué)????????32.石嘴山市麗日中學(xué)

33.大武口區(qū)幼兒園????????????34.大武口區(qū)教學(xué)研究室

大武口區(qū)教育體育局2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明（匯總）

一、關(guān)于大武口區(qū)教育體育局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)教育體育局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算306877101元，其中：本年收入261902620元，包括一般公共預(yù)算撥款257714020元，政府性基金預(yù)算撥款4188600元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44974481元。支出預(yù)算306877101元，包括：教育支出192173392元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22386715元、衛(wèi)生健康支出13609672元、住房保障支出29544240元、其他支出4188600元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出44974481元。

二、關(guān)于大武口區(qū)教育體育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)教育體育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257346020元，其中：本年收入安排支出257346020元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少87129324元，下降25.27%。

人員經(jīng)費(fèi)241951054元，主要包括：基本工資85128384元、津貼補(bǔ)貼27109112元、獎(jiǎng)金19641219元、社會(huì)保障繳費(fèi)36249752元、績效工資48026672元、其他工資福利支出5029102元、生活補(bǔ)助260116元、醫(yī)療費(fèi)1185100元、住房公積金18676387、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出645210元；

公用經(jīng)費(fèi)15394966元，主要包括：辦公費(fèi)922981元、印刷費(fèi)34000元、水費(fèi)808000元、電費(fèi)913000元、郵電費(fèi)213200元、取暖費(fèi)6498812元、差旅費(fèi)95300元、因維修（護(hù)）費(fèi)310200元、租賃費(fèi)10000元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)296290元、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)234040元、勞務(wù)費(fèi)1841839元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2768764元、其他交通費(fèi)80120元、其他商品和服務(wù)支出368420元、辦公設(shè)備購置300000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

大武口區(qū)教育體育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出368000元，其中：本年收入安排支出368000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：

1.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）一般行政管理事務(wù)（2050102）2020年預(yù)算270000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加3104元，增長1.16%。主要用于基礎(chǔ)教育、民辦教育、安全教育工作經(jīng)費(fèi)，教師資格認(rèn)證、職稱評(píng)審、特崗教師招聘工作經(jīng)費(fèi)，六一節(jié)、教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

2.教育支出（205）教育管理事務(wù)（20501）其他教育管理事務(wù)支出（2050199）2020年預(yù)算38000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加19042元，增長100.44%。主要用于責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)；

3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050199）2020年預(yù)算60000元，主要用于教育教研培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)，為教研室教育教研培訓(xùn)專項(xiàng)，保障教研室對(duì)學(xué)校教育教學(xué)督導(dǎo)評(píng)估等費(fèi)用，與2019年執(zhí)行數(shù)持平。

三、關(guān)于大武口區(qū)教育體育局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大武口區(qū)教育體育局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少13000元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元，主要原因無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元，主要原因公車改革無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0元，主要原因無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)減少13000元，主要原因厲行節(jié)儉，減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。

四、關(guān)于大武口區(qū)教育體育局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)教育體育局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少0元，增長（下降）0%。

人員經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

大武口區(qū)教育體育局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4188600元，其中：本年收入安排支出4188600元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：

1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003）2020年預(yù)算3950000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加2181290元，增長45%。主要用于大武口區(qū)健身步道建設(shè)（中央專項(xiàng)彩票公益金支持大武口區(qū)建設(shè)健身步道3公里，多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)1個(gè)。自治區(qū)體彩公益金支持大武口區(qū)建設(shè)健身步道，群眾體育工作，全民健身站點(diǎn)簡(jiǎn)易工作室建設(shè)，全國第三次全民健身活動(dòng)入戶調(diào)查，青少年冬夏令營，青少年業(yè)余訓(xùn)練。）。

2.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（2296099）2020年預(yù)算238600元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加238600元，增長100%。主要用于隆湖一站學(xué)校、隆湖中學(xué)科技館可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，科技館展品更新、開展科技教育活動(dòng)、科技教師培訓(xùn)費(fèi)及業(yè)務(wù)交流。

五、關(guān)于大武口區(qū)教育體育局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)教育體育局2020年收入總預(yù)算306877101元，其中：本年收入261902620元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44974481元；支出總預(yù)算306877101元，其中：本年支出261902620元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44974481元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入261902620元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出5571651元，占2.13%；事業(yè)支出256330969元，占97.87%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，大武口區(qū)教育體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15394966元，比2019年預(yù)算增加106053元，增長0.69%。主要原因是：增加水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)等費(fèi)用。

（二）政府采購情況

2020年，大武口區(qū)教育體育局政府采購預(yù)算10000000元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，大武口區(qū)教育體育局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋620814.03平方米；價(jià)值232625913.09元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值30413362.99元；其他資產(chǎn)價(jià)值285302619.3元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋1131.86平方米(借用市師資培訓(xùn)中心房屋辦公）；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值1864924.8元；其他資產(chǎn)價(jià)值159080755.01元。

所屬單位房屋620814.03平方米，價(jià)值232625913.09元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值28548438.19元；其他資產(chǎn)價(jià)值126221864.29元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，本單位2020年共編制6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)4556600元（按照2019年預(yù)算編制的項(xiàng)目填報(bào)）。

分別是：1.基礎(chǔ)教育、民辦教育、安全教育工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算50000元，項(xiàng)目完成后保證基礎(chǔ)教育、民辦教育、安全教育工作順利進(jìn)行；2.教師資格認(rèn)證、職稱評(píng)審、特崗教師招聘工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算20000元，項(xiàng)目完成后確保職稱評(píng)審、教師資格認(rèn)證、特崗教師招聘工作的順利進(jìn)行；3.責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算38000元，項(xiàng)目完成后確保責(zé)任督學(xué)督導(dǎo)人員督學(xué)工作順利開展；4.六一節(jié)、教師節(jié)工作經(jīng)費(fèi)200000元，保障六一節(jié)、教師節(jié)慰問及活動(dòng)正常開展。5.提前下達(dá)2020年中央專項(xiàng)彩票公益金、2020年自治區(qū)體彩公益金支持體育事業(yè)項(xiàng)目預(yù)算，資金3950000元（中央專項(xiàng)彩票公益金支持大武口區(qū)建設(shè)健身步道3公里，多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)1個(gè)。自治區(qū)體彩公益金支持大武口區(qū)建設(shè)健身步道，群眾體育工作，全民健身站點(diǎn)簡(jiǎn)易工作室建設(shè)，全國第三次全民健身活動(dòng)入戶調(diào)查，青少年冬夏令營，青少年業(yè)余訓(xùn)練。）6.提前下達(dá)2020年中央專項(xiàng)彩票公益金支持寧夏農(nóng)村中學(xué)科技館可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算資金238600元，（支持隆湖一站學(xué)校、隆湖中學(xué)科技館可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，用于科技館展品更新、開展科技教育活動(dòng)、科技教師培訓(xùn)費(fèi)及業(yè)務(wù)交流。）

大武口區(qū)教育體育局2020年部門預(yù)算——名詞解釋

一、預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

二、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

四、政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

附表：2020年部門預(yù)算公開附表-大武口區(qū)教育體育局（匯總）.xls