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第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2020年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2020年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
大武口區(qū)教學研究室2020年部門預算——單位概況
一、主要職能
???（一）貫徹執(zhí)行教育教學方針，開展基礎教育教學研究、教學指導、教學管理工作，為全面提高學校教育教學質(zhì)量服務.
（二）服務、指導廣大教師開展多層次、多形式的教學研究、校本教研活動。
?。ㄈ┙M織學校開展課程改革實驗，優(yōu)化教學過程；引導學校充分利用教育資源，開發(fā)實施校本課程。
（四）承擔教師繼續(xù)教育培訓、教材培訓、骨干教師培訓工作。
（五）負責制定教學常規(guī)制度，貫徹落實新課程實施方案，監(jiān)控學校的教學質(zhì)量，組織教學質(zhì)量評估與抽測。
（六）負責開展教學評優(yōu)活動，組織教學經(jīng)驗成果展示、交流，推廣本地區(qū)優(yōu)秀教學成果。
?。ㄆ撸┩瓿缮霞壗逃块T的其他工作。
二、部門預算單位構成
????對本部門（石嘴山市大武口區(qū)教學研究室）進行詳細說明。如：
從預算單位構成看，大武口區(qū)教學研究室部門預算包括：大武口區(qū)教學研究室本級預。大武口區(qū)教研室現(xiàn)有編制22名，實有22人，在職22名，離退休人員5名，科級領導3名，科員19名.
大武口區(qū)教學研究室2020年部門預算——部門預算情況說明
?
一、關于大武口區(qū)教學研究室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
大武口區(qū)教學研究室2020年?財?政?撥?款?收入?預?算3,460,658.00元，其中：本年收入3,381,247.00元，包括一般公共預算撥款3,381,247.00元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余79,411.00元。支出預算3,460，658.00，包括：教育支出2,544,621.00元、社會保障和就業(yè)支出304,486.00元、衛(wèi)生健康支出176,918.00元、住房保障支出355,221.00元。年末結轉結余79,411.00元
二、關于大武口區(qū)教學研究室2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
大武口區(qū)教學研究室2020年一般公共預算財政撥款基本支出3,381,247.00元，其中：本年收入安排支出3,381,247.00元，上年結轉資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加808,283.00元，增長31.41?%。
人員經(jīng)費3,150,186.00元，主要包括：基?本?工?資1，217,040.00元、津貼補貼222,387.00元、?獎?金231，000.00元、其他社會保障繳費17,145.00元、績效工資617，349.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳?費304,486.00元、?職工基本醫(yī)療保險繳費167,468.00元、醫(yī)療費9,450.00元、住房公積金246,381.00元、購房補貼108,840.00元、其他對個人和家庭的補助支出8,640.00元；
公用經(jīng)費171，061.00元，主要包括：,辦公費32，000.00元、培訓費100,000.00元、工會經(jīng)費38,061.00元、其他商品和服務支出1,000.00元。
（二）項目支出情況說明
大武口區(qū)教學研究室2020年一般公共預算財政撥款項目支出60,000.00元，其中：本年收入安排支出60,000.00元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：教育支出（205類）普通教育（20502款）?其他普通教育支出（2050299項）2020年預算60,000.00元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加0元，增長0%。主要用于教育教學研究培訓。
三、關于大武口區(qū)教學研究室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
大武口區(qū)教學研究室2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為?0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費?0元。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年減少447.00?????元，其中：因公出國（境）費增加0?元，公務用車購置費增加0元，公務用車運行費增加0元，主要原因；公務接待費減少447.00元。
四、關于大武口區(qū)教學研究室2020年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位：大武口區(qū)教學研究室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區(qū)教學研究室2020年收支預算情況的總體說明
大武口區(qū)教學研究室2020年收入總預算3,460,658?.00元，其中：本年收入3,381,247.00元，上年結轉結余79,411?.00元；支出總預算3,460,658?.00元，其中：本年支出3,481,987.00元，年末結轉結余79,411?.00元。
本年收入包括：財政撥款預算收入3,381,247.00元，占100%；事業(yè)預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0????元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經(jīng)營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0?%。
本年支出包括：事業(yè)支出3,381,247.00元，占?100%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0?%；其他支出0元，占0?%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年，大武口區(qū)教學研究室本級?1個事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算171,061.00元，比2019年預算增加33,186.00元，增長24.07%。主要原因是：有人員增加。
（二）政府采購情況
2020年，大武口區(qū)教學研究室政府采購預算49,000.00元，其中：政府采購貨物預算49,000.00元，政府采購工程預算?0元，政府采購服務預算0?元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，大武口區(qū)教學研究室占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值66，475.00元；其他資產(chǎn)價值403,956.00元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值66,475.00元；其他資產(chǎn)價值403,956.00元。
所屬單位房屋?0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值?0元。
（四）預算績效情況
2020年大武口區(qū)教學研究室本年預算安排1個項目重點項目績效評價：
教育支出（205類）普通教育（20502款）?其他普通教育支出（2050299項）2020年預算60,000.00元，保障教育教學研究培訓的順利進行。
（五）其他需說明的事項
無其他需說明的事項?
?
大武口區(qū)教學研究室2020年部門預算——名詞解釋
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1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構提供服務的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價?
???附表：
教研室預算公開附表.xls
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