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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

石嘴山市麗日小學2020年部門預(yù)算—單位概況

　一、主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。

2、負責對學校的教育教學業(yè)務(wù)進行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學效益。

3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學校實際組織實施，大力實施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

4、積極辦好九年義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、課程標準和教材要求實施教育教學工作。

5、認真實施學校德育、體育、美育以及思想政治、紀律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學生的社會實踐和校外教育工作。

6、按照教師管理權(quán)限，負責對教師進行管理，認真組織學校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學校人事制度改革。建立健全競爭激勵機制，對教職工進行量化考核，強化教師隊伍建設(shè)。

7、按照上級有關(guān)部門規(guī)定，負責對學校財務(wù)和校產(chǎn)進行管理。為教育教學工作的開展提供良好的后勤保障。

8、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

9、組織開展學校的教育教學、科研和教育教學改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。

10、對學校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進行學?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學校教育教學條件和辦公條件。加快學校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學校。

11、認真做好學校安全教育和學校安全工作，及時檢查排除學校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學校周邊環(huán)境整治工作。

12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。?

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市麗日小學部門預(yù)算包括：石嘴山市麗日小學本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。

1、單位機構(gòu)數(shù)1個，屬事業(yè)單位。

2、單位編制數(shù)51人，行政編制0人，在職人數(shù)51人，特價教師5人，離退休人員13人，企業(yè)退休42人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市麗日小學部門預(yù)算包括：石嘴山市麗日小學本級預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級預(yù)算單位）

石嘴山麗日小學2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算

情況說明

????一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市麗日小學2020年財政撥款收入預(yù)算6,716,796元，其中：本年收入6,525,258元，包括一般公共預(yù)算撥款6,525,258，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191,538元。支出預(yù)算6,716,796元，包括：教育支出4,867,508元、社會保障和就業(yè)支出576,748元、衛(wèi)生健康支出355,011元、住房保障支出725,991元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191,538元。

二、關(guān)于石嘴山市麗日小學2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

石嘴山市麗日小學2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,716,796元，其中：本年收入安排支出6,525,258元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1,920,414元，下降22.74%。

人員經(jīng)費6,128,121元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項主要有，基本工資2,022,900元、津貼補貼594,019元、獎金535,500元、績效工資1,257,703元、其他社會保障繳費32,289元、伙食補助費0元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費576,748元、職工基本醫(yī)療保險繳費317,211、其他工資福利支出0元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助?元、醫(yī)療費37,800元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金464,979?元、提租補貼0元、購房補貼261,012元、其他對個人和家庭的補助支出27,960元；

公用經(jīng)費397,137?元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項主要有，辦公費36,200元、印刷費0元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費30000元、電費30000元、郵電費0元、取暖費130,063元、物業(yè)管理費0元、差旅費0元、維修（護）費0元、租賃費0元、會議費0元、培訓(xùn)費10000元、公務(wù)接待費0元、專用材料費0元、勞務(wù)費50,000元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費68,274元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費0元、其他商品和服務(wù)支出42,600元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。

（二）項目支出情況說明

石嘴山市麗日小學2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）0元、行政運行（項）2020年預(yù)算0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長0%。主要用于：無。

三、關(guān)于石嘴山市麗日小學2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

石嘴山市麗日小學2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費0元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）0元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元，主要原因無公車；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元，主要原因無公車；公務(wù)接待費增加（減少）0元，主要原因嚴格遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約

四、關(guān)于石嘴山市麗日小學2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石嘴山市麗日小學2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于石嘴山市麗日小學2020年收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市麗日小學2020年收入總預(yù)算6,716,796元，其中：本年收入6,525,258元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191,538元；支出總預(yù)算6,716,796，其中：本年6,525,258元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余191,538元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入6,525,258元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0?%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出6,525,258元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，石嘴山市麗日小學本級事業(yè)單位的公用經(jīng)費財政撥款預(yù)算397,137元，比2019年預(yù)算增加40，813元，增加11.45%。主要原因是：人員增加。

（二）政府采購情況

2020年，石嘴山市麗日小學政府采購預(yù)算510000元，其中：政府采購貨物預(yù)算510000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，石嘴山市麗日小學占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋11168平方米；土地0平方米；車輛?0輛，價值0元；辦公家具價值322140.88元；其他資產(chǎn)價值1243182.39元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋10789.15平方米，價值17306587.69元；土地0平方米；車輛0輛，價值0元；辦公辦公家具價值410022.32元；其他資產(chǎn)價值940399.57元。

所屬單位房屋?0平方米，價值0?元；土地?0平方米，價值0元；車輛0?輛，價值0?元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年石嘴山市麗日小學重點項目績效評價，本單位2020年共編制0個項目，項目預(yù)算共計0元。

（五）其他需說明的事項

本單位無涉密內(nèi)容?

石嘴山市麗日小學2020年部門預(yù)算——名詞解釋

一、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

????三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。???

七、一般公共預(yù)算“三公”?經(jīng)費：?納入中央財政預(yù)決算管理的?“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：20部門預(yù)算公開附表-石嘴山市麗日小學.xls