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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
石嘴山市第七中學(xué)2020年部門預(yù)算——單位概況
一、主要職能
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項教育行政部門的行政規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。
3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實際并組織實施，大力實施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。
4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實施教育教學(xué)工作。
5、認(rèn)真實施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實踐和校外教育工作。
6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機(jī)制，對教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊伍建設(shè)。
7、按照上級有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對學(xué)校財務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。
8、按照初等義務(wù)教育課程計劃，開齊課程、開足課時，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。
10、對學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。
12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市第七中學(xué)部門預(yù)算包括：第七中學(xué)本級預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。
1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，屬事業(yè)單位
2、單位人員編制數(shù)80人，事業(yè)編制80人，在職人數(shù)80人，離退休人員57人。
石嘴山市第七中學(xué)2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于寧夏石嘴山市第七中學(xué)2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市第七中學(xué)2020年財政撥款收入預(yù)算10197728元，其中：本年收入10197728元，包括一般公共預(yù)算撥款0元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算10197728元，支出預(yù)算包括：教育支出7616363元，社會保障和就業(yè)支出901489元，衛(wèi)生健康支出546919元，住房保障支出1132958元。
二、關(guān)于石嘴山市第七中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
石嘴山市第七中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10197728元，其中：本年收入安排支出10197728元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)減少751691元，下降6.87%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)9463408 元，主要包括：基本工資3559560元、津貼補(bǔ)貼1047794元、獎金735000元、社會保障繳費(fèi)50709元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績效工資1875223元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)901489元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)495819元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)51100元、助學(xué)金0元、獎勵金0元、住房公積金729494元、提租補(bǔ)貼0元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出17220元；
公用經(jīng)費(fèi)734321元，主要包括：辦公費(fèi)14000元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)30000元、郵電費(fèi)10000元、取暖費(fèi)491235元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)20000元、因公出國（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、租賃費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)20000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)112686元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)0元、其他商品和服務(wù)支出11400元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。
（二）項目支出情況說明
石嘴山市第七中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出 元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2020年預(yù)算0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少） 元，增長（下降）0 %。
三、關(guān)于石嘴山市第七中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
石嘴山市第七中學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為 元，其中：因公出國（境）費(fèi)0 元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2019年增加0元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元，主要原因本單位不存在該項費(fèi)用的支出；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0 元，主要原因單位不存在該項費(fèi)用的支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元，主要原因本單位不存在該項費(fèi)用的支出。
四、關(guān)于石嘴山市第七中學(xué)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
石嘴山市第七中學(xué)2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
五、關(guān)于石嘴山市第七中學(xué)2020年收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市第七中學(xué)2020年收入總預(yù)算10197728元，其中：本年收入10197728元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算10197728元，其中：本年支出10197728元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 元。
本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入10197728元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0 元，占0 %；附屬單位上繳預(yù)算收入 0 元，占0 %；經(jīng)營預(yù)算收入 0 元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0 %；非同級財政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0 %；其他預(yù)算收入 元，占0 %。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出10197728元，占100 %；經(jīng)營支出0元，占0 %；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，石嘴山市第七中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算734321元，比2019年預(yù)算增加22745元，增長3%。主要原因是：學(xué)生人數(shù)的增加。
（二）政府采購情況
2020年，石嘴山市第七中學(xué)政府采購預(yù)算358000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算288000元，政府采購服務(wù)預(yù)算70000元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，石嘴山市第七中學(xué)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋21487平方米，價值50004321.79元；土地44000平方米，我單位只有使用權(quán)所以價值未知。車輛0 輛，價值0元；辦公家具價值1245750.00元；其他資產(chǎn)價值29706769.92元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級部門房屋21487平方米，價值5004321.79 元；土地44000平方米，我單位只有使用權(quán)所以價值未知；車輛0 輛，價值 0元；辦公家具價值835618.68元；其他資產(chǎn)價值 15277249.38元。
所屬單位房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。
（四）預(yù)算績效情況
2020年項目績效評價，本單位2020年共編制0個項目，項目預(yù)算共計0元。
（五）其他需說明的事項
無
石嘴山市第七中學(xué)2020年部門預(yù)算——名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
二、.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
五、.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
七、政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
八、績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
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