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目錄

第一部分

單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分??2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??

2020年部門預算

情況說明第四部分??名詞解釋 ????

石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年部門預算——單位概況 

一、主要職能1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和國家有關的法律、法規(guī)政策和上級主管部門的規(guī)定。2、負責對三周歲以上的學齡前幼兒實施保育和教育、安全保衛(wèi)工作。3、負責幼兒基礎階段教育工作。4、實施保育與教育相結合的原則，對幼兒實施德、智、體、美諸方面發(fā)展的教育工作。5、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部制定的關于托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健制度以及其他有關衛(wèi)生保健的法規(guī)、規(guī)章和制度。6、做好幼兒生理和心理衛(wèi)生保健工作，制定合理的幼兒一日生活作息制度。7、完成上級部門交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成從預算單位構成看，石嘴山市大武口區(qū)幼兒園部門預算包括：石嘴山市大武口區(qū)幼兒園本級預算、所屬事業(yè)單位預算。納入石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年部門預算編制的二級預算單位包括：1、單位機構數(shù)1個，屬事業(yè)單位。2、單位編制數(shù)32人，行政編制0人，實有在編32名。退休人員25名，總分園自行聘任人員共計86名。從預算單位構成看，石嘴山市大武口區(qū)幼兒園部門預算包括：石嘴山市大武口區(qū)幼兒園本級預算（屬大武口區(qū)教育體育局二級預算單位）

石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年部門預算——部門預算情況說明

一、關于石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年財政撥款收支預算情況的總體說明????石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年財政撥款收入預算7627169 元，其中：本年收入7627169元，包括一般公共預算撥款7627169元，政府性基金預算撥款 0元；上年結轉(zhuǎn)結余0元。支出預算7627169元，包括：教育支出6597798元、社會保障和就業(yè)支出360159元、衛(wèi)生健康支出218037元 、住房保障支出451175元。

二、關于石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明（一）基本支出情況說明石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年一般公共預算財政撥款基本支出7627169元，其中：本年收入安排支出7627169元，上年結轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）7570295增加56874元，增長0.7%。主要原因部分在職教師職稱晉升以及聘用教師繳納養(yǎng)老保險支出。人員經(jīng)費6253614 元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，基本工資1359288元、津貼補貼426994 元、獎金336000元、其他社會保障繳費20277元、伙食補助費0元、績效工資806143元、其他工資福利支出2421600元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫(yī)療費19950元、助學金0元、獎勵金0元、住房公積金291496元、提租補貼0元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費360159元、職工基本醫(yī)療保險繳費198087元、其他對個人和家庭的補助13620元。公用經(jīng)費1373555 元，主要包括：辦公費160000元、印刷費10000、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費50000元 、電費60000元、郵電費30000、取暖費234335元、物業(yè)管理費0元、差旅費30000、因公出國（境）費0元、維修（護）費219200元、租賃費0元、會議費0元、培訓費10000元、公務接待費0元、專用材料費190000元、勞務費10000元、委托業(yè)務費0元、工會經(jīng)費45020元、福利費0元、公務用車運行維護費0元、其他交通費10000元、其他商品和服務支出15000元、辦公設備購置300000元、專用設備購置0元。（二）項目支出情況說明石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年一般公共預算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉(zhuǎn)結余資金安排支出0 元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2020年預算0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長（下降）0%。主要用于……。

三、關于石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元。其中：因公出國（境）費0 元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2019年增加（減少）0 元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因沒有開展此項業(yè)務；公務用車購置費增加（減少）0???? 元，主要原因無此項目；公務用車運行費增加（減少）0元，主要原因無公務用車；公務接待費增加（減少）0元，主要原因嚴格遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

四、關于石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年政府性基金預算撥款情況說明石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年收支預算情況的總體說明石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年收入總預算7627169 元，其中：本年收入7627169 元，上年結轉(zhuǎn)結余 0元；支出總預算7627169 元，其中：本年支出7627169 元，年末結轉(zhuǎn)結余 0元。本年收入包括：財政撥款預算收入4631969 元，占 60.73 %；事業(yè)預算收入2995200 元，占39.27%；上級補助預算收入0 元，占 0 %；附屬單位上繳預算收入 0元，占0 %；經(jīng)營預算收入0 元，占0 %；債務預算收入0元，占0 %；非同級財政撥款預算收入0 元，占 0 %；投資預算收益 0 元，占 0 %；其他預算收入0 元，占0 %。本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事業(yè)支出7627169 元，占100 %；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出 0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0 %；投資支出0 元，占0 %；債務還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占 0 %。

六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費2020年，石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年，事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1373555 元，比2019年預算減少167076元，下降10.84??%。主要原因是：厲行節(jié)儉壓減一般性支出。（二）政府采購情況2020年，石嘴山市大武口區(qū)幼兒園政府采購預算300000元，其中：政府采購貨物預算300000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截至2019年12月31日，石嘴山市大武口區(qū)幼兒園占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋12333.44平方米，價值0元（本單位只有使用權，無占有權）；土地價值 0元；車輛 0 輛，價值 0 元；辦公家具價值2615236.01元；其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為：本級部門房屋12333.44平方米，價值0元（本單位只有使用權，無占有權）；土地價值0元；車輛 0 輛，價值0 元；辦公家具價值2615236.01元；其他資產(chǎn)價值0元。所屬單位房屋 0平方米，價值0 元；土地 0平方米，價值0元；車輛0 輛，價值0 元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。（四）預算績效情況2020年石嘴山市大武口區(qū)幼兒園重點項目績效評價，本單位2020年共編制0個項目，項目預算共計0元。（五）其他需說明的事項本單位無涉密內(nèi)容 

石嘴山市大武口區(qū)幼兒園2020年部門預算——名詞解釋 

一、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。??

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?? 

七、一般公共預算“三公” 經(jīng)費： 納入中央財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。