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目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

石嘴山市第十五小學(xué)2020年部門預(yù)算—單位概況

一、主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

3、根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際組織實(shí)施，大力實(shí)施九年義務(wù)教育，鞏固提高“普九”成果。

4、積極辦好九年義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

7、按照上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

8、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

10、對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)等部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

12、配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市第十五小學(xué)部門預(yù)算包括：石嘴山市第十五小學(xué)本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。

1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬事業(yè)單位。

2、單位編制數(shù)82人，行政編制0人，在職人數(shù)81人，離退休人員25人，企業(yè)退休35人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市第十五小學(xué)部門預(yù)算包括：石嘴山市第十五小學(xué)本級(jí)預(yù)算（屬大武口區(qū)教育體育局二級(jí)預(yù)算單位）

石嘴山第十五小學(xué)2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算

情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市第十五小學(xué)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算10,513,612元，其中：本年收入10,324,092元，包括一般公共預(yù)算撥款10,324,092元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余207,520元。支出預(yù)算10,513,612元，包括：教育支出7,625,290元、社會(huì)保障和就業(yè)支出926,012元、衛(wèi)生健康支出558,657元、住房保障支出1,214,134元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余207,520元。

二、關(guān)于石嘴山市第十五小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

石嘴山市第十五小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10,513,612元，其中：本年收入安排支出10,324,092元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出207,520元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少2459930元，下降19.24%。

人員經(jīng)費(fèi)9,846,837 元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)主要有，基本工資3,517,260元、津貼補(bǔ)貼675,192元、獎(jiǎng)金850,500元、績(jī)效工資2,052,994元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)52,088元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)926,012元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)509,307、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)49,350元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金756,558 元、提租補(bǔ)貼0元、購(gòu)房補(bǔ)貼457,576元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32,880元；

公用經(jīng)費(fèi)444,375 元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)主要有，辦公費(fèi)50,000元、、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)0元、取暖費(fèi)140624元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)80,000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)115,751元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)0元、其他商品和服務(wù)支出18,000元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、專用設(shè)備購(gòu)置0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

石嘴山市第十五小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）0元、行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)0%。主要用于：無。

三、關(guān)于石嘴山市第十五小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石嘴山市第十五小學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無公車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無公車；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元，主要原因嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約

四、關(guān)于石嘴山市第十五小學(xué)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石嘴山市第十五小學(xué)2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于石嘴山市第十五小學(xué)2020年收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市第十五小學(xué)2020年收入總預(yù)算10,513,612   元，其中：本年收入10,324,092元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余207,520元；支出總預(yù)算10,513,612，其中：本年10,324,092元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余207,520元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入10,324,092元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0 %；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出10,324,092元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，石嘴山市第十五小學(xué)本級(jí)事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算444,375元，比2019年預(yù)算減少6240元，下降1.38%。主要原因是：學(xué)生人數(shù)，教師人數(shù)減少，工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，石嘴山市第十五小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算534,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算434,000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100,000元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，石嘴山市第十五小學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋8612平方米，價(jià)值11959200.23元；土地29208平方米；車輛 0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值716008元；其他資產(chǎn)價(jià)值7351220.35元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋8612平方米，價(jià)值11959200.23元；土地29208平方米；車輛 0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值716008元；其他資產(chǎn)價(jià)值7351220.35元。

所屬單位房屋 0平方米，價(jià)值0 元；土地 0平方米，價(jià)值0元；車輛0 輛，價(jià)值0 元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2020年石嘴山市第十五小學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2020年共編制0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)0元。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

本單位無涉密內(nèi)容

石嘴山市第十五小學(xué)2020年部門預(yù)算——名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

七、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：藍(lán)奏云網(wǎng)盤