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石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局

2020年部門預(yù)算

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目錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2020年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分 ?2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局

2020年部門預(yù)算單位概況

　一、主要職能

????（一）研究擬定全區(qū)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

　　（二）負(fù)責(zé)全區(qū)文化工作。組織全區(qū)性重大節(jié)慶文化活動和大型群眾文藝演出活動；指導(dǎo)基層（社區(qū)、農(nóng)村）開展群眾文化活動。

　?。ㄈ┕芾砣珔^(qū)文學(xué)藝術(shù)和新聞出版事業(yè)。指導(dǎo)全區(qū)性重大文化藝術(shù)創(chuàng)作與出品,挖掘具有區(qū)域代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種、推動全區(qū)各門類藝術(shù)的發(fā)展。

　　（四）依法管理文化市場。擬定文化市場的發(fā)展規(guī)劃,研究文化市場發(fā)展態(tài)勢,做好文化經(jīng)營項目的審批和管理工作,組織協(xié)調(diào)全區(qū)“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)音像制品零售出租、圖書報刊、出版物零售出租、文物復(fù)制、拓印和銷售、歌舞娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營服務(wù)場所、打字復(fù)印和印刷業(yè)及其它印刷品經(jīng)營許可的審批、發(fā)證和年檢等工作。

　?。ㄎ澹┭芯繑M定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。負(fù)責(zé)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)的管理工作,組織全區(qū)重點文化設(shè)施建設(shè),推動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展并促進(jìn)文化市場繁榮。

　?。┴?fù)責(zé)和管理全區(qū)社會文化事業(yè),組織開展全區(qū)性文藝演出、比賽和評獎等活動,指導(dǎo)各類社會文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。

　?。ㄆ撸╊I(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)文化館（圖書館）事業(yè)。指導(dǎo)群眾文藝、圖書文獻(xiàn)資源的建設(shè)、開發(fā)和利用,推動文化館（圖書館）標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

　　 （八）歸口管理全區(qū)對外文化交流與聯(lián)系工作,擬定對外文化交流工作計劃和文化交流項目；代表區(qū)政府簽訂對外文化合作協(xié)定。

　　 （九）負(fù)責(zé)全區(qū)文物和文化遺產(chǎn)保護(hù)。做好轄區(qū)境內(nèi)各類古遺址、古墓葬、地上（地下、水下）埋藏文物的保護(hù)及考古發(fā)掘和調(diào)查研究工作,負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文物征集和鑒定工作,做好全區(qū)重點文物保護(hù)單位的“四有”工作,并采取有效措施確保文物安全。

（十）研究擬定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和方案,協(xié)調(diào)各項旅游相關(guān)政策措施的落實,特別是假日旅游、旅游安全、旅游緊急救援等工作,保證旅游活動正常運行。

（十一）研究擬定全區(qū)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略,開展本區(qū)旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動,負(fù)責(zé)本區(qū)旅游市場、旅游的整體促銷,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重要旅游商品的開發(fā)。

（十二）培育和完善本區(qū)旅游市場,負(fù)責(zé)旅游對外交流合作,監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量,會同工商、質(zhì)檢、安全、物價部門加強旅游服務(wù)和旅游商品的價格管理,受理旅游者投訴,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

（十三）加強對本地區(qū)旅游單位（賓館飯店、旅行社、旅游景區(qū)等）的規(guī)范指導(dǎo)和行業(yè)管理,做好本地區(qū)旅游資源的普查和旅游景區(qū)等級的申報工作,指導(dǎo)旅游行業(yè)開展精神文明建設(shè)活動。

（十四）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游資源的開發(fā)建設(shè)和管理利用,做好旅游行業(yè)的統(tǒng)計工作,及時研究和發(fā)布市場信息,做好旅游信息咨詢和投資顧問工作,不斷的促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展。

（十五）擬定本區(qū)旅游發(fā)展資金使用計劃,積極籌措、協(xié)調(diào)旅游發(fā)展資金。加大旅游景區(qū)的規(guī)劃建設(shè)力度,舉辦或參加各類旅游推介會、博覽會等促銷活動,協(xié)調(diào)各旅行社拓展對外旅游業(yè)務(wù)。

（十六）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)所有旅游經(jīng)營單位的業(yè)務(wù)活動及其從業(yè)人員職業(yè)行為的監(jiān)督檢查和評比管理,統(tǒng)一負(fù)責(zé)全區(qū)旅游宣傳工作,編制印發(fā)各類旅游宣傳資料。

（十七）承辦區(qū)人民政府交辦的其它工作。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????1、單位機構(gòu)數(shù) 1個,屬行政單位。

????2、大武口區(qū)文化和旅游局現(xiàn)有編制15名,實有15人,其中:參公人數(shù)9名,事業(yè)人員6名；離退休人員3名；編外長期聘用人員4人；圖書館工作人員14名。

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石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局

2020年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年財政撥款收入預(yù)算4066520元,其中:本年收入4066520元,包括一般公共預(yù)算撥款0元,政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49698988.48元。支出預(yù)算4066520元,包括:文化體育與傳媒支出3543883元、社會保障與就業(yè)支184999元、衛(wèi)生健康支出120954元、住房保障支出216684元。

二、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4066520元,其中:本年收入安排支出4066520元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出4248994.72元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少182474.72元,下降4.49%。

人員經(jīng)費2370090元,主要包括:基本工資578724、津貼補貼401955、獎金186000、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費161191、職工基本醫(yī)療保險繳費88655、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15426、其他社會保障繳費41495、績效工資145817、其他工資福利支出591624、醫(yī)療費7000、住房公積金149064、其他對個人和家庭的補助支出3140。

公用經(jīng)費496430元,主要包括:按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。辦公費20000、水費18300、電費29700、郵電費10000、取暖費273051、差旅費51000、工會經(jīng)費19579、其他交通費73800、其他商品和服務(wù)支出1000。

（二）項目支出情況說明

石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1200000元,其中:本年收入安排支出1200000元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括:文化體育與傳媒支出(207)文化(01)群眾文化(99)2020年預(yù)算1200000元,比2019年決算數(shù)減少56300元,下降46.91%。主要用于保障中心會堂管理人員工資的正常發(fā)放。

三、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0元,其中:因公出國（境）費0元,公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費0元,公務(wù)接待費0元。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2019年增加0元,其中:因公出國（境）費增加0元,主要原因無；公務(wù)用車購置費增加0元,主要原因無；公務(wù)用車運行費增加0元,主要原因；公務(wù)接待費0元,主要原因無。

四、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局2020年收入總預(yù)算4066520元,其中:本年收入4066520元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算4066520元,其中:本年支出4066520元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括:財政撥款預(yù)算收入4066520元,占100%:事業(yè)預(yù)算收入0元,占0%；上級補助預(yù)算收入0元,占0%:附屬單位上繳預(yù)算收入0元,占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元,占0%:債務(wù)預(yù)算收入0元,占0%:非同級財政撥款預(yù)算收入0元,占0%；投資預(yù)算收益0元,占0%；其他預(yù)算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出0元,占0%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元,占0%；上繳上級支出0元,占0%；對附屬單位補助支出0元,占0%；投資支出0元,占0%；債務(wù)還本支出0元,占0?%；其他支出0元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年,石嘴山市文化和旅游廣電局本級及所屬1個行政單位和1個事業(yè)單位,0個參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算496430元,比2019年預(yù)算減少16049元,下降3.23%。主要原因是:單位人員調(diào)出、新增退休人員。

（二）政府采購情況

2020年,石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游局政府采購預(yù)算0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元,政府采購工程預(yù)算0元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日,占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋 1807.07平方米,價值1573000元；土地0平方米,價值0元；車輛0輛,價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。國有資產(chǎn)分布情況為:本級部門房屋 5382.20?平方米,價值13736343.73 元；土地0平方米,價值0元；車輛0輛,價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值6703660.81元。

所屬單位房屋0平方米,價值0元；土地0平方米,價值0元；車輛0輛,價值0元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值0元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年大武口區(qū)文化和旅游廣電局重點項目績效評價,共編制1個項目,項目為石嘴山市中心會堂運行經(jīng)費1200000元。項目績效目標(biāo)2020年保證中心會堂正常管理人員工資正常發(fā)放,確保中心會堂正常運行。

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石嘴山市大武口區(qū)文化和旅游廣電局

2020年部門預(yù)算——名詞解釋

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1.一般公共預(yù)算:是國家憑借政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

4.預(yù)算公開:是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息,使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外,財政預(yù)算專項安排的支出。

7.政府購買服務(wù):是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成,并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量,按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費用,即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”,是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

附表：2020年文旅局部門預(yù)算公開附表.xls