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目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)

2020年部門(mén)預(yù)算——單位概況

一、主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。

3、根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門(mén)制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際并組織實(shí)施，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。

4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)教育等專(zhuān)項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

7、按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)矩，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開(kāi)展提供良好的后勤保障。

8、按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

9、組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

10、對(duì)學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門(mén)做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

12、配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)布置的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)單位機(jī)構(gòu)數(shù) 1個(gè)，屬事業(yè)單位?！?/span>

2、寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)核定編制人數(shù)  30人，實(shí)有在崗人數(shù)43人（其中：在編教師30人，特崗教師9人，隆湖管委會(huì)聘代課教師3人，工勤人員1人。）行政編制0人，離退休人員 16人。

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算——部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算4250296元，其中：本年收入4,165,598元，包括一般公共預(yù)算撥款4,165,598元，政府性基金預(yù)算撥款0 元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84697元。支出預(yù)算4250296元，包括：教育支出3,053,358元、社會(huì)保障和就業(yè)支出381,559元、衛(wèi)生與健康支出225,957元、住房保障支出504,724元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84697元。

二、關(guān)于寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4250296元，其中：本年收入安排支出4,165,598元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)減少1498955元，下降26.46%。

人員經(jīng)費(fèi)3,879,353元，主要包括：基本工資1,212,648元、津貼補(bǔ)貼415,244元、獎(jiǎng)金315,000元、社會(huì)保障繳106,441元、績(jī)效工資750,257元、其他工資福利支出220,428元 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)326,556元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)179,606元、醫(yī)療費(fèi)16,100元、住房公積金329,212元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7,860元。

公用經(jīng)費(fèi)286,246元，主要包括：辦公費(fèi)5,000元、水費(fèi)10,000元、電費(fèi)10,000元、郵電費(fèi)10,000元、取暖費(fèi)179,326元、維修（護(hù)）費(fèi)5,000元、勞務(wù)費(fèi)20,000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40,820元、其他商品和服務(wù)支出6,100元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類(lèi)、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說(shuō)明。如，一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

三、關(guān)于寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元。

四、關(guān)于寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年收入總預(yù)算4250296元，其中：本年收入4165598元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84697元；支出總預(yù)算4250296元，其中：本年支出4165598元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84697元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4165598元，占100   %；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出4165598元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算286,246元，比2019年預(yù)算減少7525元，下降2.56%。主要原因是：學(xué)生數(shù)減少。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算94400元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算94400元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋5951平方米，價(jià)值7,423,754.47元；土地0平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值2173339.21元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，2020年我校未安排項(xiàng)目預(yù)算。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)

寧夏隆湖扶貧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五站小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算——名詞解釋

 1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

7.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

附表：藍(lán)奏云網(wǎng)盤(pán)