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目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

石嘴山市新民小學(xué)2020年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

        1、 貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)教育行政部門的行政規(guī)章制度。 

　  2、負(fù)責(zé)對學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教師質(zhì)量和辦學(xué)效益。 

　  3、根據(jù)區(qū)級教育行政部門制度教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)校實(shí)際并組織實(shí)施，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高普出成果。

4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

　 5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治、紀(jì)律法制、健康衛(wèi)生、勞動技術(shù)和藝術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會實(shí)踐和校外教育工作。

6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作。深化學(xué)校人事制度改革。建立健全競爭激勵機(jī)制，對教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

　 7、按照上級有關(guān)部門規(guī)矩，負(fù)責(zé)對學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理。為教育教學(xué)工作的開展提供良好的后勤保障。

　 8、按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程、開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)、科研和教育教學(xué)改革，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識的培訓(xùn)活動。

　　10、對學(xué)習(xí)的發(fā)展做出規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作，改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件。加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐。努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

　 11、認(rèn)真做好學(xué)校安全教育和學(xué)校安全工作，及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患。切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

　　12、配合完成上級業(yè)務(wù)部門布置的其他工作。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成來看石嘴山市新民小學(xué)為大武口區(qū)教育體育局二級預(yù)算單位所屬事業(yè)單位預(yù)算，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2020年人員編制數(shù)為30人，實(shí)有人數(shù)29人，特崗教師5名，離退休人員1  名。

石嘴山市新民小學(xué)2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石嘴山市新民小學(xué)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

 石嘴山市新民小學(xué)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算4300584   元，其中：本年收入4203096 元，包括一般公共預(yù)算撥款4203096元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97488元。支出預(yù)算4300584元，包括：教育支出3157286元、社會保障和就業(yè)支出348147元、衛(wèi)生健康支出219137 元、住房保障支出478526元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97488元。

二、關(guān)于石嘴山市新民小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

石嘴山市新民小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4300548元，其中：本年收入安排支出4203096元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出97488元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1366961元，下降29.5 %。

人員經(jīng)費(fèi)3876378元，主要包括：基本工資1314312元、津貼補(bǔ)貼422040元、獎金315000元、績效工作779829元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)348147元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191481元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)68512元、住房公積金310466元、醫(yī)療費(fèi)10850元、其他工資福利支出108000元、對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助7740元。

公用經(jīng)費(fèi)326718元，主要包括：辦公費(fèi)20340元、水費(fèi)20000元、電費(fèi)20000元、郵電費(fèi)10000元、取暖費(fèi)159600元、維修（護(hù)）費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)12000元、勞務(wù)費(fèi)31060元、工會經(jīng)費(fèi)43518元、其他商品和服務(wù)支出200元，

（二）項(xiàng)目支出情況說明

石嘴山市新民小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。

三、關(guān)于石嘴山市新民小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

石嘴山市新民小學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置 0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加（減少）    0元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因：無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因：無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)（減少）0元，主要原因：無此項(xiàng)支出。

四、關(guān)于石嘴山市新民小學(xué)2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石嘴山市新民小學(xué)2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于石嘴山市新民小學(xué)2020年收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市新民小學(xué)2020年收入總預(yù)算4300548元，其中：本年收入4203096元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97488元；支出總預(yù)算4203096元，其中：本年支出4203096元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97488元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4203096元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0 %；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0 %；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0 元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出4203096元，占100 %；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，石嘴山市新民小學(xué)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）財(cái)政撥款預(yù)算326718元，比2019年預(yù)算增加2926元，增長0.89 %。主要原因是：學(xué)生數(shù)增加

（二）政府采購情況

2020年，石嘴山市新民小學(xué)政府采購預(yù)算119400元，其中：政府采購貨物預(yù)算119400元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，石嘴山市新民小學(xué)土地使用面積29681.14 平方米（本單位房屋沒有所有權(quán)只有使用權(quán)），車輛 0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值82809元；其他資產(chǎn)價(jià)值1018660.3元。

（四）預(yù)算績效情況

2020年石嘴山市新民小學(xué)無項(xiàng)目預(yù)算。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

 無其他需說明的事項(xiàng)

石嘴山市新民小學(xué)2020年部門預(yù)算——名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

附表：藍(lán)奏云網(wǎng)盤