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第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2020年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
大武口區(qū)自然資源局（匯總）2020年預(yù)算
——部門預(yù)算情況說明
一、主要職能
大武口區(qū)自然資源局（匯總）是大武口區(qū)政府工作部門，為正科級(jí)，掛大武口區(qū)林業(yè)和草原局牌子。共有行政編制5名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，科員1名。下屬4個(gè)事業(yè)單位分別是大武口區(qū)綠化隊(duì)、大武口區(qū)青山公園管理所、大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所、大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心。承擔(dān)職責(zé)主要是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪、林業(yè)和草原等法律法規(guī)。履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。
????（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度，組織開展自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)工作。
?? （三）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)保障使用。貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)大武口區(qū)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。參與編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，貫徹執(zhí)行國(guó)家考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃和作價(jià)出資政策，合理配置轄區(qū)全民所有自然資源資產(chǎn)。
（四）負(fù)責(zé)規(guī)范自然資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地、森林、草原、濕地等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織指導(dǎo)自然資源權(quán)屬糾紛調(diào)處工作。
（五）負(fù)責(zé)自然資源合理開發(fā)利用。參與組織擬訂轄區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃。貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)以及涉及區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，參與組織開展轄區(qū)自然資源分等定級(jí)、價(jià)格評(píng)估和自然資源利用評(píng)價(jià)考核，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實(shí)施林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（六）貫徹落實(shí)國(guó)土空間規(guī)劃體系。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，參與編制、修訂并實(shí)施大武口區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃和礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、礦山地質(zhì)環(huán)境治理、林業(yè)和草原發(fā)展、地質(zhì)災(zāi)害防治、森林和草原火災(zāi)防治、園林綠化建設(shè)、重大林業(yè)項(xiàng)目、防沙治沙、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃，參與資源環(huán)境承載能力和國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)。參與劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活和生態(tài)空間布局。建立健全轄區(qū)國(guó)土空間用途管制制度，貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、營(yíng)造林綠化工作。落實(shí)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾（除農(nóng)田整治項(xiàng)目）、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。組織實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金促進(jìn)生態(tài)修復(fù)的政策措施，推遲重大備選項(xiàng)目。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)個(gè)性化，指導(dǎo)公益林和商品林的培育、指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹，城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。組織實(shí)施縣區(qū)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。推進(jìn)林業(yè)、草原等自然資源領(lǐng)域改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作，根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，指導(dǎo)沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處理。
（八）負(fù)責(zé)自然資源保護(hù)。負(fù)責(zé)管理自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、古生物化石、地質(zhì)遺跡等組織實(shí)施相關(guān)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)區(qū)政府直接行使所有權(quán)的自然保護(hù)地等自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間用途管制，提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。開展退耕（牧）還林還草工作，負(fù)責(zé)天然林、生物多樣性保護(hù)工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。落實(shí)國(guó)家耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。貫徹執(zhí)行耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，參與組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并實(shí)施。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。協(xié)調(diào)做好地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援技術(shù)保障工作。依照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本系統(tǒng)、本行業(yè)領(lǐng)域?qū)儆趨^(qū)自然資源局職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
????（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督林木憑證采伐、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公益林的保護(hù)和管理。監(jiān)督管理草原、濕地的開發(fā)利用，負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原、濕地生態(tài)修復(fù)治理工作。擬訂及調(diào)整重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)植物名錄，指導(dǎo)、組織陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
（十二）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。監(jiān)督管理轄區(qū)地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理測(cè)繪活動(dòng)和地圖市場(chǎng)監(jiān)管。組織開展測(cè)量標(biāo)志巡查、保護(hù)和使用工作。
（十三）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
（十四）配合市自然資源局開展自然資源領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)法。
（十五）推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定大武口區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展大武口區(qū)自然資源領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>
（十六）對(duì)接協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)保工作。
（十七）完成大武口區(qū)委和政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
???1.單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬行政單位。
??????2.單位人員編制數(shù)117人，行政編制5人，事業(yè)編制112人，在編在崗97人，財(cái)政供養(yǎng)57人，離退休人員131人，遺屬1人。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)自然資源局部門預(yù)算包括：大武口區(qū)自然資源局本級(jí)一級(jí)預(yù)算及所屬事業(yè)單位二級(jí)預(yù)算。其中納入大武口區(qū)自然資源局2020年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：
????1.石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)；
2.石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所；
3.石嘴山市大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所；
4.石嘴山市大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心
大武口區(qū)自然資源局（匯總）2020年預(yù)算
——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于大武口區(qū)自然資源局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)自然資源局（匯總）2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算62871060 元，其中：本年收入52699408 元，包括一般公共預(yù)算撥款52699408元，政府性基金預(yù)算撥款 0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10171652 元。支出預(yù)算62871060元，包括：一般公共服務(wù)支出 0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3642165元、衛(wèi)生健康支出793745元、節(jié)能環(huán)保支出14493925 元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30310168元、農(nóng)林水支出??1739290元、 自然資源海洋氣象等支出80000元、住房保障支出1600115元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出??40000元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出10171652 元。
二、關(guān)于大武口區(qū)自然資源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
大武口區(qū)自然資源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50049408元，其中：本年收入安排支出50049408元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0 元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）（減少）6355351元，（下降）11.27%。
人員經(jīng)費(fèi)23212448元，主要包括：基本工資3811920元、津貼補(bǔ)貼1631634元、獎(jiǎng)金1098906元、社會(huì)保障繳費(fèi)2428088元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)1027655元、醫(yī)療費(fèi)554225元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)553910元、住房公積金1127926元、醫(yī)療費(fèi)81900元，其他工資福利支出10851410元；生活補(bǔ)助23094元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21780元。
公用經(jīng)費(fèi)26036960元，主要包括：辦公費(fèi)133800元、印刷費(fèi)10000元、水費(fèi)10761571元、電費(fèi)1998003元、郵電費(fèi)329000元、取暖費(fèi)109000元、差旅費(fèi)46800元、維修（護(hù)）費(fèi)3221500元、培訓(xùn)費(fèi)45000元、公務(wù)接待費(fèi)2600元、專用材料費(fèi)4787216元、專用燃料費(fèi)200000元、勞務(wù)費(fèi)2849000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)131590元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元，其他交通費(fèi)809680元、其他商品服務(wù)支出577200元。
資本性支出800000元，主要包括：專用設(shè)備購(gòu)置400000元、其他交通工具購(gòu)置400000元。
（二）項(xiàng)目支出情況說明
大武口區(qū)自然資源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2540000元，其中：本年收入安排支出2650000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0 元。包括：
1.211節(jié)能環(huán)保支出21104-自然生態(tài)保護(hù)，2110401-生態(tài)保護(hù)，2020年生態(tài)保護(hù)預(yù)算支出530000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加2328124元，增加220.27%。其中70000元主要用于完成草原禁牧，草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，草原普法宣傳等工作，有效保護(hù)大武口區(qū)草原資源；460000元用于日元貸款生態(tài)治理項(xiàng)目，為改善石嘴山賀蘭山東麓生態(tài)環(huán)境，提高風(fēng)沙區(qū)農(nóng)民收入和生活水平。分別在大武口區(qū)星海湖周邊、賀蘭東麓歸德溝、西山防護(hù)林、南沙窩、大武口區(qū)工業(yè)園區(qū)實(shí)施日元貸款生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目。
2.212城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20000元，科目21205-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，2120501-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，2020年自然資源工作經(jīng)費(fèi)20000元。因2019年沒有執(zhí)行數(shù)。用于生態(tài)建設(shè)相關(guān)費(fèi)用。
3.211節(jié)能環(huán)保支出21105天然林保護(hù)2110502社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助，2020年生態(tài)保護(hù)預(yù)算支出1692000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少830000元，下降4.68%。主要用于天保工程管護(hù)單位職工109名職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，為大武口區(qū)財(cái)政減輕負(fù)擔(dān)。
4.213農(nóng)林水支出21302-林業(yè)和草原2130205-森林資源培育經(jīng)費(fèi)38000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少303962元，下降88.89%。主要用于大武口區(qū)星光苗圃退耕還林土地租金1900畝，每畝20元。
5.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（06）2020年預(yù)算20000元，比2019年執(zhí)行數(shù)18965元增加1035元，增長(zhǎng)5.46%。主要用于繼續(xù)開展北京欒樹擴(kuò)繁試驗(yàn)；培育大苗1000株，小苗40000株，開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)工作，為設(shè)施果樹發(fā)展提供服務(wù)；引導(dǎo)八大莊、棗鄉(xiāng)村設(shè)施果樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展；開展林業(yè)技術(shù)推廣及應(yīng)用；組織開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)3次，宣傳8次；開展經(jīng)濟(jì)林統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、上報(bào)等林業(yè)技術(shù)推廣日常性工作等。
6.213農(nóng)林水支出21302-林業(yè)和草原2130207森林資源管理經(jīng)費(fèi)88000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加3128元，增加3.69%。主要用于2萬(wàn)畝集體公益林森林資源管護(hù)，提升大武口區(qū)生態(tài)環(huán)境，同時(shí)解決部分人員就業(yè)問題。
7.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）動(dòng)植物保護(hù)（11）2020年預(yù)算10000元，與2019年執(zhí)行數(shù)10000元持平。主要用于開展陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)日常性工作，明確監(jiān)測(cè)目標(biāo)和防控任務(wù)，做好實(shí)地監(jiān)測(cè)工作，堅(jiān)持“日?qǐng)?bào)告”和“周報(bào)告”制度，做到突發(fā)疫情的及時(shí)上報(bào)并得到及時(shí)有效處置；對(duì)飼養(yǎng)野生動(dòng)物的企業(yè)開展監(jiān)督檢查等。
8.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（02）執(zhí)法與監(jiān)督（13）2020年預(yù)算10000元，比2019年執(zhí)行數(shù)13449元減少3449元，下降25.65 %。主要用于開展全區(qū)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督日常性工作，依法辦理林業(yè)行政審批事項(xiàng)，依法查處林業(yè)違法案件，依法救助受傷的野生動(dòng)物，積極開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)及宣傳，積極參加上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效維護(hù)正常的林政秩序。
9.213農(nóng)林水支出21302-林業(yè)和草原2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)122000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少10048元，增長(zhǎng)45.06%。主要用于林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，樹干撲蟲網(wǎng)防治溝眶象0.04萬(wàn)畝（2萬(wàn)株），每株補(bǔ)助撲蟲網(wǎng)材料費(fèi)5.1元。
10.220自然資源海洋氣象等支出80000元，22001-自然資源事務(wù)2200106-自然資源利用與保護(hù)經(jīng)費(fèi)80000元，因2019年沒有執(zhí)行數(shù)。主要用于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等各種相關(guān)費(fèi)用。
11.農(nóng)林水支出（224）林業(yè)和草原（03）森林消防應(yīng)急救援（04）2020年預(yù)算40000元，比2019年執(zhí)行數(shù)35271元增加4729元，增長(zhǎng)13.41%，主要用于開展全區(qū)森林防火日常性工作，組織開展森林防火年度部署工作會(huì)議，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，將森林防火工作層層部署、層層落實(shí)；對(duì)森林防火重點(diǎn)單位等開展森林防火工作檢查與指導(dǎo)工作；開展森林防火培訓(xùn)及宣傳；組織開展森林火災(zāi)預(yù)防與撲救實(shí)戰(zhàn)演練，增強(qiáng)撲火半專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)等。
三、關(guān)于大武口區(qū)自然資源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
大武口區(qū)自然資源局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為27600 元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0 元，公務(wù)用車購(gòu)置 25000元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 元，公務(wù)接待費(fèi)2600元。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年減少55930 元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加55900元，主要原因有一名出國(guó)人員；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)減少710元，主要原因按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，暫列支2600元接待費(fèi)已備不時(shí)之需。
四、關(guān)于大武口區(qū)自然資源局2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
大武口區(qū)自然資源局2020年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（一）基本支出情況說明
大武口區(qū)自然資源局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0 元。比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少） 0 元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
人員經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)0元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，城市環(huán)境衛(wèi)生0元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
（二）項(xiàng)目支出情況說明
大武口區(qū)自然資源局2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0 元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算0元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加7,275,647 元，增長(zhǎng)100 %。主要用于林業(yè)和草原發(fā)展、地質(zhì)災(zāi)害防治、森林和草原火災(zāi)防治、園林綠化建設(shè)、重大林業(yè)項(xiàng)目支出。
五、關(guān)于大武口區(qū)自然資源局2020年收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)自然資源局2020年收入總預(yù)算62871061元，其中：本年收入52699408元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10171652 元；支出總預(yù)算52699408元，其中：本年支出52699408元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 10171652 元。
本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入52699408元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0 %；其他預(yù)算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出3363795元，占6.38%；事業(yè)支出49335613元，占93.62%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0 %；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
???? 2020年，大武口區(qū)自然資源局本級(jí)所屬1個(gè)行政單位和四個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52269408元，2019年預(yù)算數(shù)為56404759.40元，比2019年執(zhí)行數(shù)（減少）6355351元，（下降）11.27%。主要原因是局機(jī)關(guān)單位為新成立單位，上年沒有預(yù)算數(shù)，下屬二級(jí)單位有預(yù)算數(shù)。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年，大武口區(qū)自然資源局政府采購(gòu)預(yù)算3361808元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2198508元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1163300元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，大武口區(qū)自然資源局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋310243平方米，價(jià)值3260376元；車輛56輛，價(jià)值6249554元；辦公家具價(jià)值348611元；其他資產(chǎn)價(jià)值45178356元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：
本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值360.24元；其他資產(chǎn)價(jià)值15279104元。
所屬單位房屋310243平方米，價(jià)值3260376元；車輛56輛，價(jià)值6249554元；辦公家具價(jià)值348251元；其他資產(chǎn)價(jià)值29899252元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2020年大武口區(qū)自然資源局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：
1.2020年生態(tài)保護(hù)預(yù)算支出530000元。其中70000元主要用于完成草原禁牧，草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，草原普法宣傳等工作，有效保護(hù)大武口區(qū)草原資源；460000元用于日元貸款生態(tài)治理項(xiàng)目，治理荒灘戈壁，改善石嘴山賀蘭山東麓生態(tài)環(huán)境，提高風(fēng)沙區(qū)農(nóng)民收入和生活水平，在大武口區(qū)的星海湖周邊、賀蘭山東麓的歸德溝、西山防護(hù)林、南沙窩、大武口工業(yè)園區(qū)實(shí)施日元貸款生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，通過此項(xiàng)目的實(shí)施及大地提高了大武口城市的品位，改善了工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，使國(guó)、省道路兩側(cè)綠化有效提升。
2.2020年自然資源工作經(jīng)費(fèi)20000元，主要用于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等相關(guān)費(fèi)用。完成自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃任務(wù)，森林質(zhì)量有效提升，生態(tài)環(huán)境明顯改善。
3.2020年生態(tài)保護(hù)預(yù)算支出1692000元，主要用于天保工程管護(hù)單位職工109名職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)。為大武口區(qū)綠化隊(duì)、青山公園管理所、生態(tài)保護(hù)管理所、林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心四家森林資源管護(hù)單位104名職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)。確保職工切身利益，按月繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)，不出現(xiàn)拖欠現(xiàn)象。保障林草生態(tài)植被恢復(fù)，宣傳林草生態(tài)禁牧及生態(tài)監(jiān)測(cè)工作，為大武口區(qū)財(cái)政減輕負(fù)擔(dān)。
4.2020年森林資源培育經(jīng)費(fèi)38000元，主要用于大武口區(qū)星光苗圃退耕還林土地租金1900畝，每畝20元。全年實(shí)際完成退耕還林森林撫育資金3.8萬(wàn)元，兌現(xiàn)面積0.19萬(wàn)畝。森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯，林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展效果明顯，林區(qū)職工、周邊群眾滿意度達(dá)到95%以上。
5.2020年技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化預(yù)算20000元。主要用于繼續(xù)開展北京欒樹擴(kuò)繁試驗(yàn)；培育大苗1000株，小苗40000株，開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)工作，為設(shè)施果樹發(fā)展提供服務(wù)；引導(dǎo)八大莊、棗鄉(xiāng)村設(shè)施果樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展；開展林業(yè)技術(shù)推廣及應(yīng)用；組織開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)3次，宣傳8次；開展經(jīng)濟(jì)林統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、上報(bào)等林業(yè)技術(shù)推廣日常性工作等。
6.2020年森林資源管理經(jīng)費(fèi)88000元。主要用于2萬(wàn)畝集體公益林森林資源管護(hù)，提升大武口區(qū)生態(tài)環(huán)境，同時(shí)解決部分人員就業(yè)問題。
7.2020年動(dòng)植物保護(hù)預(yù)算10000元。主要用于開展陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)日常性工作，明確監(jiān)測(cè)目標(biāo)和防控任務(wù)，做好實(shí)地監(jiān)測(cè)工作，堅(jiān)持“日?qǐng)?bào)告”和“周報(bào)告”制度，做到突發(fā)疫情的及時(shí)上報(bào)并得到及時(shí)有效處置；對(duì)飼養(yǎng)野生動(dòng)物的企業(yè)開展監(jiān)督檢查等。
8.2020年執(zhí)法與監(jiān)督預(yù)算10000元。主要用于開展全區(qū)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督日常性工作，依法辦理林業(yè)行政審批事項(xiàng)，依法查處林業(yè)違法案件，依法救助受傷的野生動(dòng)物，積極開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)及宣傳，積極參加上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效維護(hù)正常的林政秩序。
9.2020年林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)122000元。主要用于林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，樹干撲蟲網(wǎng)防治溝眶象0.04萬(wàn)畝（2萬(wàn)株），全年完成林業(yè)有害生物成災(zāi)率3.32‰，林業(yè)有害生物成災(zāi)率3.32‰；林業(yè)有害生物測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率96.73%，改善林分生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)林業(yè)建設(shè)健康持續(xù)發(fā)展效果明顯。
10.2020年自然資源利用與保護(hù)經(jīng)費(fèi)80000元，主要用于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等相關(guān)費(fèi)用。完成自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃任務(wù)，森林質(zhì)量有效提升，生態(tài)環(huán)境明顯改善。
11.2020年森林消防應(yīng)急救援預(yù)算40000元，主要用于開展全區(qū)森林防火日常性工作，組織開展森林防火年度部署工作會(huì)議，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，將森林防火工作層層部署、層層落實(shí)；對(duì)森林防火重點(diǎn)單位等開展森林防火工作檢查與指導(dǎo)工作；開展森林防火培訓(xùn)及宣傳；組織開展森林火災(zāi)預(yù)防與撲救實(shí)戰(zhàn)演練，增強(qiáng)撲火半專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)等。
（五）其他需說明的事項(xiàng)
?? 無
大武口區(qū)自然資源局2020年匯總預(yù)算
——名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
附表：（匯總）2020預(yù)算公開附表-大武口自然資源局（1) -(1).xls
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