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第一部分 ?單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 ?2020年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 ?2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ??大武口區(qū)檔案館2020年部門預(yù)算——單位概況
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一、主要職能
????大武口區(qū)檔案局館主要負(fù)責(zé)組織全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)規(guī)范，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)、開展檔案專業(yè)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，接收區(qū)直各部門形成的檔案收集、整理，社會(huì)上有價(jià)值的檔案進(jìn)館保管、負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)檔案法》的執(zhí)法工作，對(duì)違反檔案法規(guī)行為和案件查處、建立檔案信息網(wǎng)站，運(yùn)用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向社會(huì)公眾提供檔案信息資源服務(wù)、運(yùn)用科學(xué)方法和先進(jìn)技術(shù)做好檔案的整理、編目、保管、保護(hù)、修復(fù)、統(tǒng)計(jì)、鑒定、銷毀等基礎(chǔ)性工作。?
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大武口區(qū)檔案館為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款，編制數(shù)5人，實(shí)有工作人員10名，在職在編5名，三支一扶1名，公益崗4名。退休人員3人。
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第二部分 ?大武口區(qū)檔案館2020年部門預(yù)算表
大武口區(qū)檔案館2020年部門預(yù)算表（見附表）
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第三部分 ??大武口區(qū)檔案館2020年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
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一、關(guān)于大武口區(qū)檔案館2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
????大武口區(qū)檔案館2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算955,535元，其中：本年收入925,877 元，包括一般公共預(yù)算撥款925,877元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,658 元。支出預(yù)算955,535元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出733,131 ?元、社會(huì)保障和就業(yè)支出64,816 元、衛(wèi)生健康支出49,678元、住房保障支出78,252 元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,658 元
二、關(guān)于大武口區(qū)檔案館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
????大武口區(qū)檔案館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出875,877 元，其中：本年收入安排支出875,877 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2019年執(zhí)行數(shù)增加19,234?元，增長(zhǎng)2.24%。
????人員經(jīng)費(fèi)683,519 元，主要包括：基本工資238,692元、津貼補(bǔ)貼204,409元、獎(jiǎng)金72,391元、社會(huì)保障繳費(fèi)112,343元、醫(yī)療費(fèi)2,800元、住房公積金52,464元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出420元；
????公用經(jīng)費(fèi)192,358 元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)16,000元、水費(fèi)9,600 元、電費(fèi)19,200 元、取暖費(fèi)84,694 元、公務(wù)接待費(fèi)1,000 元、勞務(wù)費(fèi)10,000 元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7,704 元、其他交通費(fèi)43,560 元、其他商品和服務(wù)支出600 元。
（二）項(xiàng)目支出情況說明
????大武口區(qū)檔案館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出50,000 元，其中：本年收入安排支出50,000 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：一般公共服務(wù)（201）檔案事務(wù)（20126）一般行政管理事務(wù)（2012602）2020年預(yù)算50,000元，比2019年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加29,250元，增長(zhǎng)140.96%。主要用于檔案館人員培訓(xùn)、庫(kù)房維護(hù)管理和裝具費(fèi)用及信息化建設(shè)項(xiàng)目。
三、關(guān)于大武口區(qū)檔案館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?大武口區(qū)檔案館2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1,000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)1,000元。
?2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2019年增加1,000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)增加1,000元，主要原因用于支付2020年公務(wù)接待費(fèi)用。
四、關(guān)于大武口區(qū)檔案館2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
大武口區(qū)檔案館2020年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
五、關(guān)于大武口區(qū)檔案局2020年收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)檔案館2020年收入總預(yù)算955,535 元，其中：本年收入925,877 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,658 元；支出總預(yù)算955,535元，其中：本年支出925,877元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29,658元。
本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入925,877元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出925,877元，占100%；事業(yè)支出0 元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0 元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
????2020年，大武口區(qū)檔案館本級(jí)及所屬1個(gè)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算192,358 元，比2019年預(yù)算增加13,607元，增長(zhǎng)7.6%。主要原因是：辦公費(fèi)增加1,000元，勞務(wù)費(fèi)增加1,000元，其他交通費(fèi)用增加9,000元，公務(wù)招待費(fèi)增加1,000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1,607元。
大武口區(qū)檔案局為所屬單位名稱。
（二）政府采購(gòu)情況
?2020年，大武口區(qū)檔案館政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年12月31日，大武口區(qū)檔案館占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值 ???0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值124851元；其他資產(chǎn)價(jià)值559659元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：
（四）預(yù)算績(jī)效情況
?2020年大武口區(qū)檔案館重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)1個(gè)，為檔案館庫(kù)房維護(hù)管理和檔案裝具費(fèi)用及檔案信息化項(xiàng)目，共50000元，主要為保障檔案館內(nèi)檔案實(shí)體安全、檔案安全保管所需設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和檔案信息化項(xiàng)目順利推進(jìn)。
（五）其他需說明的事項(xiàng)
無(wú)
???第四部分 ??大武口區(qū)檔案館2020年部門預(yù)算——名詞解釋
????一、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
????三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
????四、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
????五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。
????六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ??
????七、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
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