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　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年預(yù)算編制情況說明

　　目錄

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  2019年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、財(cái)政撥款支出總表

　　三、一般公共預(yù)算支出表

　　四、一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、政府性基金預(yù)算支出表

　　七、部門收支總表

　　八、部門收入總表

　　九、部門支出總表

　　第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年部門預(yù)算——單位概況

　　一、主要職能

　　    我所負(fù)責(zé)青山公園、火炬廣場(chǎng)、楓情水岸、和平廣場(chǎng)、東方廣場(chǎng)、金西域廣場(chǎng)、世紀(jì)大道綠化帶、山水大道、平羅火車站綠地、包蘭鐵路、星月海生態(tài)園、新區(qū)人民公園、行政新區(qū)街路、星海湖南域及星海鎮(zhèn)等區(qū)域的綠地管護(hù)和公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施維護(hù)及林木防火工作等；負(fù)責(zé)草花種植及管護(hù)，重大節(jié)假日盆花種植、擺放及管護(hù)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　1、單位機(jī)構(gòu)數(shù) 1個(gè)，屬行政事業(yè)單位

　　2、單位人員編制數(shù) 18 人，事業(yè)編制 18人，在職人數(shù)  18人，離退休人員 31 人，遺屬 1 人，編外人員14。從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所預(yù)算包括：石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所本級(jí)預(yù)算。納入石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所，2019年部門單位包括（1、東方廣場(chǎng)管理所；2、新區(qū)綠化管理所；3、南沙海景區(qū)生態(tài)管理所）由本單位統(tǒng)一預(yù)算，不單獨(dú)核算。

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　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算13829171元，其中：本年收入13829171 元，包括一般公共預(yù)算撥款13829171元，政府性基金預(yù)算撥款 0 元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 元。支出預(yù)算 0元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12276136 元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1091615.47元、住房保障支出307715元、衛(wèi)生健康支出153704.53元。

　　二、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明

　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13829171元，其中：本年收入安排支出13829171元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出  0元。2018年執(zhí)行數(shù)19021155.62元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少5191984.62元，增下降27.3 %。

　　人員經(jīng)費(fèi)6301254元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)219167元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)188328.84元、其他工資福利支出4069048元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)87667元、醫(yī)療費(fèi)17150元、基本工資614256元、津貼補(bǔ)貼254585元、獎(jiǎng)金189000元、績(jī)效工資436337.14元、住房公積金211523.39元、和家庭的補(bǔ)助支出14192元；

　　公用經(jīng)費(fèi)7527917元，其中：其他商品和服務(wù)支:209200元、辦公費(fèi)50000、水費(fèi)1080253元、電費(fèi)200000、郵電費(fèi)10000元、取暖費(fèi)9000元、差旅費(fèi)10000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21917元、其他交通費(fèi)112819元、勞務(wù)費(fèi)5312260元、維修（護(hù)）費(fèi)82468元、專用設(shè)備購(gòu)置430000元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況說明

　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算 0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0 元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要用于……。

　　三、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0元，公務(wù)用車購(gòu)置 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減14311.86元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0 元，主要原因……；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0 元，主要原因……；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少13951.86元，主要原因本單位沒有公務(wù)車2018年預(yù)算科目錯(cuò)誤；公務(wù)接待費(fèi)減少360元，主要原因已經(jīng)教會(huì)財(cái)政專戶。

　　四、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：本單位2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　五、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年收支預(yù)算情況的總體說明

　　本單位2019年收入總預(yù)算13829171 元，其中：本年收入13829171 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 元；支出總預(yù)算13829171 元，其中：本年支出 13829171  元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余     元。

　　本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入13829171元，占100 %；事業(yè)預(yù)算收入 0元，占 0 %；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0    元，占 0  %；附屬單位上繳預(yù)算收入   0 元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0  元，占 0  %；債務(wù)預(yù)算收入 0  元，占  %；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入  0 元，占 0 %；投資預(yù)算收益 0 元，占 0  %；其他預(yù)算收入 0  元，占0   %。

　　本年支出包括：行政支出 0元，占0 %；事業(yè)支出 13829171 元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出 0 元，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 元，占   %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0元，占0  %；投資支出 0元，占0%；債務(wù)還本支出 0元，占0 %；其他支出 0元，占 0%。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7527917元，2018年執(zhí)行數(shù)9508105元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少1980188元，減少21%。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2019年，本單位政府采購(gòu)預(yù)算1838500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1838500元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2018年12月31日，本單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋265 平方米，價(jià)值  78764 元；土地5474316    平方米，價(jià)值無；車輛 17 輛，價(jià)值1714735.37 元；辦公家具價(jià)值 239971元；其他資產(chǎn)價(jià)值2751429.63元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

　　本級(jí)部門房屋 265 平方米，價(jià)值 78764  元；土地5474316平方米，價(jià)值無；車輛 17輛，價(jià)值 1714735.37 元；辦公家具價(jià)值239971元；其他資產(chǎn)價(jià)值2751429.63 元。

　　所屬單位房屋 266平方米，價(jià)值 78764 元；土地5474316    平方米，價(jià)值無；車輛 17輛，價(jià)值 1714735.37 元；辦公家具價(jià)值239971元；其他資產(chǎn)價(jià)值2751429.63 元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　2019年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2019年共編制 0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì) 0元。

　　（五）其他需說明的事項(xiàng)

　　無

　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年部門預(yù)算——名詞解釋

　　一、園林土石方平衡整理，園林土建施工，大小喬木栽植，灌木栽植，花卉栽植，以及綠化養(yǎng)護(hù)工程。

　　石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所

　　2019年1月29日

     石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所2019年預(yù)算編制情況說明表