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　　大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算

　　目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分??2019年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、財(cái)政撥款支出總表

　　三、一般公共預(yù)算支出表

　　四、一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、政府性基金預(yù)算支出表

　　七、部門收支總表

　　八、部門收入總表

　　九、部門支出總表

　　第三部分??2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分??名詞解釋

　　第一部分????單位概況

　　一、主要職能

　　?1.依據(jù)國(guó)家、自治區(qū)、市關(guān)于行政許可等方面的法律法規(guī)和方針政策，制定政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)規(guī)范進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心各類事項(xiàng)的辦理運(yùn)轉(zhuǎn)流程、環(huán)節(jié)、時(shí)限，協(xié)調(diào)解決辦理中存在的各種問(wèn)題，并對(duì)有關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦。

　　3.受理公民、法人、其他組織和國(guó)內(nèi)外投資者向未在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)立窗口的部門遞交行政審批事項(xiàng)的申請(qǐng)，并轉(zhuǎn)交有關(guān)部門依法辦理。

　　4.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)涉及多個(gè)部門行政審批項(xiàng)目聯(lián)合審批，對(duì)審批項(xiàng)目的審批運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)督查。

　　5.對(duì)進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心的各窗口延伸服務(wù)業(yè)務(wù)提出意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)窗口工作人員的日常管理、監(jiān)督考核，受理投訴；統(tǒng)計(jì)、通報(bào)各窗口業(yè)務(wù)辦理情況。

　??6.負(fù)責(zé)收集、整理現(xiàn)行涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面的各類法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，建立查詢數(shù)據(jù)庫(kù)并向社會(huì)公布；為公眾提供法規(guī)、政策查詢服務(wù)；為國(guó)內(nèi)外投資者從事各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供相關(guān)咨詢服務(wù)。

　??7.委托、協(xié)調(diào)有關(guān)部門辦理由上級(jí)主管部門辦理的行政審批事項(xiàng)和其它管理事項(xiàng)。

　　8.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道辦事處民生服務(wù)中心、星海鎮(zhèn)民生服務(wù)中心工作。

　　9.完成區(qū)政府交辦的其他工作。?

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　??1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1?個(gè)，屬行政單位。

　　2、大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心現(xiàn)有編制4名，實(shí)有10人，其中：在職4名，編外長(zhǎng)期聘用人員2人，三支一扶2人，公益性崗位2人。其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名。

　　第二部分????2019年部門預(yù)算表（見(jiàn)附表）

　　第三部分????2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算1642329.00?元，其中：本年收入1642329.00元，包括一般公共預(yù)算撥款1642329.00元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算1642329.00元，包括：一般公共服務(wù)支出1472280.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出74424.00元、衛(wèi)生健康支出35744.00元、住房保障支出59881.00元。

　　二、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┗局С銮闆r說(shuō)明

　　大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出672129.00元，其中：本年收入安排支出672129.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少10463.00元，下降1.53%。

　　人員經(jīng)費(fèi)609795.00元，主要包括：基本工資155076.00元、津貼補(bǔ)貼142095.00元、獎(jiǎng)金54923.00元、社會(huì)保障繳費(fèi)108768.00元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績(jī)效工資0元、其他工資福利支出101584.00元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)1400.00元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金45109.00元、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出840.00元；

　　公用經(jīng)費(fèi)62334.00元，主要包括：辦公費(fèi)12000.00元、印刷費(fèi)3000.00元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)2000.00元、取暖費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)7000.00元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5214.00元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)33120.00元、其他商品和服務(wù)支出0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、專用設(shè)備購(gòu)置0元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說(shuō)明

　　大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出970200.00元，其中：本年收入安排支出970200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：一般公共服務(wù)（201）政府辦公廳（室）（20103）一般行政管理事務(wù)（2010302）2019年預(yù)算970200.00元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加37091.00元，增長(zhǎng)3.97%。主要用于單位網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)大廳工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少0

　　元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0元，主要原因無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)減少0元，主要原因厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

　　四、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　　無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　五、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年收入總預(yù)算1642329.00元，其中：本年收入1642329.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算1642329.00元，其中：本年支出1642329.00?元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1642329.00?元，占100?%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0?%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0?%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入?0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0?%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出?1642329.00元，占100?%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0?%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占?0%；投資支出0元，占?0%；債務(wù)還本支出?0元，占0?%；其他支出0?元，占0?%。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心所屬行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行（公用經(jīng)費(fèi)）經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算62334元，比2018年預(yù)算增加419元，增長(zhǎng)0.68%。主要原因是：工資增長(zhǎng)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2019年，大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0?元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2018年12月31日，大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋?0平方米，價(jià)值0元；土地?0平方米，價(jià)值?0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值862614.00元。

　　國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：本級(jí)部門房屋0平方米，價(jià)值?0元；土地?0平方米，價(jià)值0?元；車輛?0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值862614.00元。

　　所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0?元；車輛0?輛，價(jià)值0?元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況

　　大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2019年共編制?7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)970200.00元。

　　1、2010302-一般行政管理事務(wù)87360元，午餐補(bǔ)助，確保工作正常開(kāi)展。

　　2、2010302-一般行政管理事務(wù)60000元，政務(wù)大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保證政務(wù)大廳工作正常開(kāi)展。

　　3、2010302-一般行政管理事務(wù)31000元，電子政務(wù)OA系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及移動(dòng)短信服務(wù)通信費(fèi)。極大提升辦理效果，跨越時(shí)間和空間，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公。

　　4、2010302-一般行政管理事務(wù)80640元，社區(qū)和村衛(wèi)生院32條電子政務(wù)外網(wǎng)經(jīng)費(fèi)。完成大武口區(qū)各轄區(qū)內(nèi)32條衛(wèi)生服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通暢。

　　5、2010302-一般行政管理事務(wù)151200元，光纖租賃費(fèi)，實(shí)現(xiàn)五級(jí)貫通，外網(wǎng)全覆蓋。完成一網(wǎng)通，各單位不在各自為政。

　　6、2010302-一般行政管理事務(wù)210000元，政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理費(fèi)。保障網(wǎng)絡(luò)暢通，各部門網(wǎng)絡(luò)工作順利進(jìn)行。

　　7、2010302-一般行政管理事務(wù)350000元，社區(qū)和村OA專網(wǎng)租賃費(fèi)，綜治辦平安寧夏網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)。確保社區(qū)和村OA專網(wǎng)及綜治辦平安寧夏網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。

　?。ㄎ澹┢渌枵f(shuō)明的事項(xiàng)

　　無(wú)

　　第四部分???名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

　　附件：大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表