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　　目錄

　　第一部分??概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分??2019年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、財(cái)政撥款支出總表

　　三、一般公共預(yù)算支出表

　　四、一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、政府性基金預(yù)算支出表

　　七、部門收支總表

　　八、部門收入總表

　　九、部門支出總表

　　第三部分??2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分??名詞解釋

　　?????大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年部門預(yù)算——?????概況

　　一、主要職能

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市有關(guān)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利等方面的方針、政策和法律、法規(guī)、決議。引導(dǎo)農(nóng)、林、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資源的合理配置和農(nóng)、林、牧產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)、林、牧產(chǎn)品加工、流通及農(nóng)林業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議。

　　（二）制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利的年度規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　（三）組織、協(xié)調(diào)、安排好轄區(qū)的綠化工作，做好林木管護(hù)、綠化建設(shè)和防沙、治沙工作，加強(qiáng)對(duì)駐地單位庭院綠化的監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。

　　（四）做好轄區(qū)林木資源的管理工作，做好林業(yè)資源的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作。

　　（五）查處轄區(qū)林業(yè)行政案件，負(fù)責(zé)林權(quán)證、林木采伐許可證、臨時(shí)征占用林地許可證辦理，負(fù)責(zé)征占用（挖掘）城市綠地、城市樹木修剪等行政審批事項(xiàng)。

　　（六）監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)林木有害生物的防治工作；陸生野生動(dòng)物防疫，疫病監(jiān)測(cè)。

　　（七）貫徹落實(shí)森林防火工作方針、政策，履行森林防火辦公室職能職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查轄區(qū)森林防火工作，做好森林防火宣傳。

　　（八）抓好城市綠化及農(nóng)村造林工程所需苗木的計(jì)劃和配置工作。

　　（九）按照自治區(qū)、市及大武口有關(guān)要求，抓好農(nóng)村改革，探索建立和完善農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)制度。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

　　（十）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)政策和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；掌握全區(qū)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

　　（十一）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、草原、宜農(nóng)灘地、宜農(nóng)濕地、農(nóng)業(yè)可再生資源的開發(fā)利用。

　　（十二）組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門加強(qiáng)種子、農(nóng)藥、獸藥和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督等管理工作。

　　（十三）做好全區(qū)農(nóng)業(yè)畜牧技術(shù)指導(dǎo)工作和病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

　　（十四）?組織實(shí)施獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織監(jiān)督全區(qū)動(dòng)物的防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

　　（十五）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作，做好農(nóng)田水利和農(nóng)村人飲的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；做好全區(qū)防汛抗旱工作。

　　（十六）做好對(duì)基層單位的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理工作，加強(qiáng)對(duì)干部職工的政治素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和聘用工作。

　　（十七）貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市和大武口區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策；研究提出扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期工作和階段性工作目標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)各部門、各單位對(duì)口扶貧、社會(huì)扶貧開發(fā)工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、督促、檢查、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的協(xié)調(diào)組織實(shí)施工作。

　　（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。??

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　????1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬行政單位。

　　?????2、單位人員編制數(shù)11人，行政編制11人，在職人數(shù)10人，離退休人員2人，遺屬?0?人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局部門預(yù)算包括：大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)預(yù)算。納入大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1、石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所

　　2、石嘴山市大武口區(qū)水利工作站

　　3、石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

　　4、石嘴山市大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心

　　5、石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)

　　6、石嘴山市大武口區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

　　7、石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站

　　?8、石嘴山市大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所

　　??????2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　1、大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算4716285元，其中：本年收入4716285元，包括一般公共預(yù)算撥款4716285元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算4716285元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出224944元、衛(wèi)生健康支出81496元、節(jié)能環(huán)保支出2305000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1266032元、農(nóng)林水支出698000元、住房保障支出140813元。

　　二、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　（一）基本支出情況說(shuō)明

　　大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1593285元，其中：本年收入安排支出1593285?????元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少265093元，下降14.26%。人員經(jīng)費(fèi)?1396146元，主要包括：基本工資438168元、津貼補(bǔ)貼397007元、獎(jiǎng)金152014元、社會(huì)保障繳費(fèi)236677元、其他工資福利支出66804元、醫(yī)療費(fèi)4550元、住房公積金99665元；公用經(jīng)費(fèi)197139元，主要包括：辦公費(fèi)30000元、印刷費(fèi)5000元、咨詢費(fèi)1000元、郵電費(fèi)1000元、差旅費(fèi)20000元、維修（護(hù)）費(fèi)1000元、公務(wù)接待費(fèi)2000元、勞務(wù)費(fèi)2000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14659元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元、其他交通費(fèi)93080元、其他商品和服務(wù)支出2400元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

　　大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3123000元，其中：本年收入安排支出3123000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。主要包括：1、211節(jié)能環(huán)保支出，21104自然生態(tài)保護(hù)，2110401生態(tài)保護(hù)，2019年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金，2019年預(yù)算1775000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加1360000元，增長(zhǎng)331.7%。主要用于做好天保工程管護(hù)區(qū)域109名職工社會(huì)保險(xiǎn)繳納工作；2、211節(jié)能環(huán)保支出，21105天然林保護(hù)，2110502社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助，2019年中央財(cái)政造林補(bǔ)助資金及管護(hù)資金，2019年預(yù)算498000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少了314700元，減少38.7%。主要用于做好天保工程管護(hù)區(qū)域109名職工社會(huì)保險(xiǎn)繳納工作及完成天保工程區(qū)2.6萬(wàn)畝集體地方公益林管護(hù)任務(wù)，使大武口區(qū)林地、林木資源得到有效保護(hù)；

　　???三、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為27000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25000元，公務(wù)接待費(fèi)?2000元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年增加23618?????元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0?元，主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0?元，主要原因無(wú)；?公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加25000元，主要原因在于行政單位公務(wù)車改革，但最終留了一輛應(yīng)急車輛，2018年做預(yù)算時(shí)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)就未納入預(yù)算，在2019年做預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出納入了預(yù)算中，致使費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)減少1382元，主要原因積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)的支出。

　　四、大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收支

　　五、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)2019年收入總預(yù)算4716285元，其中：本年收入4716285元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算4716285元，其中：本年支出4716285元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入?4716285元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%?；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%；本年支出包括：行政支出4716285元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　???六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算197139元，比2018年預(yù)算減少27300元，下降12.16%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2018年12月31日，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋2389平方米，價(jià)值2208550元（其中210平方米為水利工作站的防汛物資庫(kù)房，價(jià)值254500元；另大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局和大武口區(qū)綠化隊(duì)、水利工作站為合署辦公）；車輛1輛，價(jià)值184529元；辦公家具價(jià)值92242元；其他資產(chǎn)價(jià)值1829870元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：本級(jí)部門房屋2179平方米，價(jià)值1954051元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值184529元；辦公家具價(jià)值92242元；其他資產(chǎn)價(jià)值1829870元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況：一、2019年大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：1、日元貸款項(xiàng)目，績(jī)效評(píng)價(jià)：綜合治理沙漠化、改善生態(tài)環(huán)境和提高農(nóng)民收入；2、2019年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金，績(jī)效評(píng)價(jià)：做好天保工程管護(hù)區(qū)域109名職工社會(huì)保險(xiǎn)繳納工作；3、禁牧封育，績(jī)效評(píng)價(jià)：保障植被覆蓋率，禁止放牧保護(hù)自然環(huán)境；4、星海湖南域綠化電費(fèi)，績(jī)效評(píng)價(jià)：保障710畝綠化面積，保證季節(jié)用水，保障樹木、草坪成活率；5、2019年中央財(cái)政造林補(bǔ)助資金，績(jī)效評(píng)價(jià)：完成500畝人工造林和1500畝未成林補(bǔ)植補(bǔ)造工程，確保造林成活率大于等于85%；6、2019年中央財(cái)政天然林資源保護(hù)工程森林管護(hù)資金項(xiàng)目，績(jī)效評(píng)價(jià)：完成天保工程區(qū)2.6萬(wàn)畝集體地方公益林管護(hù)任務(wù)，使大武口區(qū)林地、林木資源得到有效保護(hù)；7、防汛，績(jī)效評(píng)價(jià)：提高農(nóng)田水利建設(shè)，提升水利防災(zāi)減災(zāi)能力；8、一、二、三水源地，績(jī)效評(píng)價(jià)：保障水源地保護(hù)、逐步完成國(guó)家水資源控制能力建設(shè)；9、河長(zhǎng)制，保障河湖清潔，加強(qiáng)巡視提升河湖治理能力。

　　（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

　　???????????無(wú)?

　　??????????大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局

　　??????????2019年部門預(yù)算——名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

　　園林本級(jí)機(jī)關(guān)2019年部門預(yù)算公開表