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大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算(匯總)

??目錄

??第一部分??單位概況

??一、主要職能

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??第二部分??2019年部門預(yù)算表

??一、財(cái)政撥款收支總表

??二、財(cái)政撥款支出總表

??三、一般公共預(yù)算支出表

??四、一般公共預(yù)算基本支出表

??五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??六、政府性基金預(yù)算支出表

??七、部門收支總表

??八、部門收入總表

??九、部門支出總表

??第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

??第四部分??名詞解釋

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年部門預(yù)算——單位概況

??一、主要職能

????大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）屬于大武口區(qū)人民政府職能部門，業(yè)務(wù)由自治區(qū)衛(wèi)健委管理、監(jiān)督、檢查指導(dǎo)。

??編辦核定的機(jī)構(gòu)職能：

??（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。

????（二）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)、免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

????（三）組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評估，參與食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全性審查。

????（四）負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

????（五）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全。實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。

????（六）貫徹落實(shí)國家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

????（七）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

????（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

????（九）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生健康信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。

????（十）指導(dǎo)各責(zé)任單位衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

??（十一）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局系統(tǒng)匯總預(yù)算共有單位數(shù)6個(gè)，行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)。除大武口區(qū)衛(wèi)生健康局本級外，二級單位均為事業(yè)單位，分別是：??????

??1、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

??2、大武口區(qū)長勝街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

??3、大武口區(qū)長興衛(wèi)生院

????大武口區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)單位人員編制數(shù) 65人，行政編制7人，事業(yè)編58人，退休人員36人，遺屬6人。

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

??一、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算11120601元，其中：本年收入11120601元，包括一般公共預(yù)算撥款11120601元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算11120601元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出938050元、衛(wèi)生健康支出9292298元、住房保障支出890253元。

??二、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

??（一）基本支出情況說明匯總

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9998201元，其中：本年收入安排支出 9998201元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)10217131.59元，減少218930.58元，下降2.14%。

??人員經(jīng)費(fèi)8959656元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資2601780元、津貼補(bǔ)貼1010591元、獎(jiǎng)金718317元、社會(huì)保障繳費(fèi)41735元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績效工資1446994元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)889115元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)355645元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10880元、其他工資福利支出1190360元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助36220元、醫(yī)療費(fèi)3570元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金603018元、提租補(bǔ)貼0元、購房補(bǔ)貼0元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19300元；

??公用經(jīng)費(fèi)1038545元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)165000元、印刷費(fèi)13000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)41000元、電費(fèi)54000元、郵電費(fèi)63000元、取暖費(fèi)185700元、物業(yè)管理費(fèi)0 元、差旅費(fèi)25000元、因公出國（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)80000元、租賃費(fèi)0 元、會(huì)議費(fèi)0 元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、專用材料費(fèi)54000元、勞務(wù)費(fèi)5000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)88405元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)174240元、其他商品和服務(wù)支出87200元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。

??（二）項(xiàng)目支出情況說明匯總

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1122400元，其中：本年收入安排支出1122400元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：

??1、計(jì)劃生育服務(wù)（2100717）621600元，比2018年執(zhí)行數(shù)655176元，減少33576元，下降5.4 %。主要用于計(jì)劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生專干補(bǔ)助；

??2、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）2019年預(yù)算200000元，比2018年執(zhí)行數(shù)109132.08元，增加90867.92元，增長45%。主要用于離休干部醫(yī)療費(fèi)；

??3衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）2019年預(yù)算300800元，比2018年執(zhí)行數(shù)292680元，增加8120元，增長3%。主要用于村醫(yī)職稱提高后增加的生活補(bǔ)助。

??三、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3000元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0??元，公務(wù)用車購置 0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)3000元。

??2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3000元比2018年86000元減少83000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少75000元，主要原因?yàn)榫茸o(hù)車為專業(yè)技術(shù)車輛，費(fèi)用今年未列入“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)減少8000元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

??四、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

??五、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年收支預(yù)算情況的總體說明

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年收入總預(yù)算 11120601元，其中：本年收入11120601元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元；支出總預(yù)算11120601元，其中：本年支出11120601元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

??本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入10555601元，占95%；事業(yè)預(yù)算收入565000元，占5%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

??本年支出包括：行政支出2193281元，占20%；事業(yè)支出8927320元，占80%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0 %；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

??六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

??2019年，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局(匯總)公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9998201元，比2018年預(yù)算9876143增加122058元，增長1.2%。主要原因是：人員增資。

??（二）政府采購情況

??2019年，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）政府采購預(yù)算2597500元，其中：政府采購貨物預(yù)算2497500元，政府采購工程預(yù)算100000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

??（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

??截至2018年12月31日，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局(匯總)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋13323平方米，價(jià)值10950843.77 元；土地 0平方米，價(jià)值 0元；車輛7輛，價(jià)值1231729.61元；辦公家具價(jià)值1030733.62元；其他資產(chǎn)價(jià)值12367789.33元。

??（四）預(yù)算績效情況

??2019年大武口區(qū)衛(wèi)生健康局本級共編制項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)預(yù)算金額1122400元，其中：

??1、2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)184,800元，村醫(yī)、防保員生活補(bǔ)助。主要績效目標(biāo)為加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，保證村醫(yī)、防保員生活補(bǔ)助足額及時(shí)發(fā)放。

??2、2100717-計(jì)劃生育服務(wù)60,000元，計(jì)劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。主要績效目標(biāo)為保證計(jì)劃生育相關(guān)政策的宣傳培訓(xùn)工作的正常開展。

??3、2100717-計(jì)劃生育服務(wù)561,600元，計(jì)生專干補(bǔ)助。主要績效目標(biāo)為給各辦事處各配備一個(gè)計(jì)生專干，保障計(jì)生專干補(bǔ)助發(fā)放足額及時(shí)，保證基層單位計(jì)生工作的正常開展。

??4、2101101-行政單位醫(yī)療200,000元，離休干部醫(yī)療費(fèi)。主要績效目標(biāo)為保證離休干部醫(yī)療費(fèi)及時(shí)足額報(bào)銷，提高離休干部歸屬感和幸福感。

??（五）其他需說明的事項(xiàng)

??無

??大武口區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2019年部門預(yù)算——名詞解釋

??1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??3、政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。

????4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

??附件：大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算(匯總)表