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　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算

　　目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分??2019年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、財政撥款支出總表

　　三、一般公共預(yù)算支出表

　　四、一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、政府性基金預(yù)算支出表

　　七、部門收支總表

　　八、部門收入總表

　　九、部門支出總表

　　第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分??名詞解釋

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算——單位概況

　　一、主要職能

　　????（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。?

　　　?。ǘ﹨f(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)、免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。?

　　　?。ㄈ┙M織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，參與食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全性審查。?

　　　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生健康、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。?

　　　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實施。組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全。實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。?

　　　?。┴瀼芈鋵崌疑?，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施，推動實施計劃生育生殖促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。?

　　??（七）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。?

　　　　（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。?

　　　?。ň牛┲贫鲃尤丝谟媱澤?wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生健康信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。?

　　　?。ㄊ┲笇?dǎo)各責(zé)任單位衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。?

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、教育和促進(jìn)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　????1、大武口區(qū)衛(wèi)生健康局單位機(jī)構(gòu)數(shù)2個，行政單位1個，事業(yè)單位1個。二級預(yù)算單位（單獨(dú)核算）3個。

　　?????2、單位人員編制數(shù)15人，行政編制7人，在職人數(shù)16?人，離退休人員7人，遺屬0人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局部門預(yù)算包括：大武口區(qū)衛(wèi)生健康局本級預(yù)算。納入大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2018年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括：

　　1、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　2、大武口區(qū)長勝街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　3、大武口區(qū)長興衛(wèi)生院

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　?大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年財政撥款收入預(yù)算3135645元，其中：本年收入3134645元，包括一般公共預(yù)算撥款3134645元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算3134645元，包括：按政府收支分類功能科目逐項說明。如，一般公共服務(wù)支出0元、社會保障和就業(yè)支出218575元、住房保障支出205373元、衛(wèi)生支出2710697元。

　　二、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

　?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2012245元，其中：本年收入安排支出2012245元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)2349456減少337211元，下降14%。

　　人員經(jīng)費(fèi)1828169元，主要包括：基本工資595380元、津貼補(bǔ)貼387889元、獎金193317元、社會保障繳7751元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績效工資191400元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)8050元、助學(xué)金0元、獎勵金0元、住房公積金135629元、提租補(bǔ)貼0元、購房補(bǔ)貼0元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4680元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10880元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)83769元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)209423元；

　　公用經(jīng)費(fèi)184076元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項說明。如，辦公費(fèi)25000元、印刷費(fèi)6000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)18000元、取暖費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)20000元、因公出國（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、租賃費(fèi)0元、會議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)5000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會經(jīng)費(fèi)20426元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)84240元、其他商品和服務(wù)支出5400元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。

　?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1122400元，其中：本年收入安排支出1122400元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：

　　1、計劃生育服務(wù)（2100717）621600元，比2018年執(zhí)行數(shù)655176元，減少33576元，下降5.4?%。主要用于計劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、計劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、計生專干補(bǔ)助；

　　2、衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）2019年預(yù)算200000元，比2018年執(zhí)行數(shù)109132.08元，增加90867.92元，增長45%。主要用于離休干部醫(yī)療費(fèi)；

　　3衛(wèi)生健康支出（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）2019年預(yù)算300800元，比2018年執(zhí)行數(shù)292680元，增加8120元，增長3%。主要用于村醫(yī)職稱提高后增加的生活補(bǔ)助。

　　三、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算比2018年8000元減少8000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無；公務(wù)接待費(fèi)減少8000元，主要原因：厲行節(jié)約。

　　四、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

　　五、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年收入總預(yù)算3134645元，其中：本年收入3134645元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算3134645元，其中：本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入3134645元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0?%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出2193281元，占70%；事業(yè)支出941364元，占30%；經(jīng)營支出0元，占0?%；上繳上級支出0元，占0?%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　六、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬┕眠\(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局公用經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算184076元，比2018年預(yù)算175512增加8564元，增長4.6%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）政府采購情況

　　2019年，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局政府采購預(yù)算?2009500元，其中：政府采購貨物預(yù)算2009500元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

　　截至2018年12月31日，大武口區(qū)衛(wèi)生健康局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋7493平方米，價值8889623.19元；土地?0平方米，價值0元；車輛1輛，價值269196.58元；辦公家具價值0元；其他資產(chǎn)價值5139182.33元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況

　　2019年大武口區(qū)衛(wèi)生健康本局共編制項目4個，共計預(yù)算金額1122400元，其中：

　　1、2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)184,800元，村醫(yī)、防保員生活補(bǔ)助。主要績效目標(biāo)為加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，保證村醫(yī)、防保員生活補(bǔ)助足額及時發(fā)放。

　　2、2100717-計劃生育服務(wù)60,000元，計劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。主要績效目標(biāo)為保證計劃生育相關(guān)政策的宣傳培訓(xùn)工作的正常開展。

　　3、2100717-計劃生育服務(wù)561,600元，計生專干補(bǔ)助。主要績效目標(biāo)為給各辦事處各配備一個計生專干，保障計生專干補(bǔ)助發(fā)放足額及時，保證基層單位計生工作的正常開展。

　　4、2101101-行政單位醫(yī)療200,000元，離休干部醫(yī)療費(fèi)。主要績效目標(biāo)為保證離休干部醫(yī)療費(fèi)及時足額報銷，提高離休干部歸屬感和幸福感。

　?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項

　　無?

　　大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算——名詞解釋

　　????

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　三、政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算。

　　附件：大武口區(qū)衛(wèi)生健康局2019年部門預(yù)算表