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大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年部門預(yù)算
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目錄
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第一部分 ?單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 ?2019年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 ?2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
?第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?單位概況
一、主要職能
（1）人力資源和社會(huì)保障局部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家及自治區(qū)人事人才管理的方針、政策、法律法規(guī)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究制定人事制度改革方案并組織實(shí)施；建立科學(xué)化、法制化的人事管理制度并進(jìn)行監(jiān)督檢查；研究擬定機(jī)構(gòu)改革定員定崗和人員分流的政策規(guī)定。
????（二）做好黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀管理；建立和完善人事爭(zhēng)議仲裁制度；按有關(guān)規(guī)定辦理黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位選調(diào)工作人員和接收大中專畢業(yè)生事宜。
（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家公務(wù)員制度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門實(shí)施國(guó)家公務(wù)員制度工作；對(duì)各部門實(shí)施國(guó)家公務(wù)員制度工作進(jìn)行綜合管理。
（四）擬定全區(qū)人事制度改革實(shí)施方案；指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)事業(yè)單位開展崗位設(shè)置工作；建立新形勢(shì)下的用人機(jī)制，做好區(qū)屬事業(yè)單位補(bǔ)充工作人員考試、考核、聘用和聘用合同鑒證工作。
（五）做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作，組織對(duì)有突出貢獻(xiàn)中青年專家、享受政府特殊津貼專家人選的推薦選拔工作；綜合管理技術(shù)職稱評(píng)聘工作；組織專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育的規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查工作；組織全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員參加各類職稱考試工作。
（六）做好國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資制度改革及政策性調(diào)整工資工作；承辦國(guó)家機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員福利待遇的報(bào)批工作；做好全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)及其以下工作人員的退休報(bào)批以及退（離）休費(fèi)的報(bào)批工作。
（七）組織機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人崗位技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、考核和晉級(jí)工作；實(shí)施報(bào)批機(jī)關(guān)、事業(yè)單位新錄用（補(bǔ)充）公務(wù)員（工作人員）轉(zhuǎn)正定級(jí)工作。
（八）綜合管理政府表彰、獎(jiǎng)勵(lì)工作；審核區(qū)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)人員的推薦選拔工作；協(xié)調(diào)區(qū)直各部門的表彰獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒申訴控告工作。
（九）按照中央、自治區(qū)復(fù)轉(zhuǎn)軍人安置政策，做好復(fù)轉(zhuǎn)軍人安置工作。
（十）對(duì)全區(qū)人事人才及企業(yè)人才工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；實(shí)施人事系統(tǒng)宣傳、信息工作。
（十一）綜合管理全區(qū)干部、工資年報(bào)統(tǒng)計(jì)和分析工作。
（十二）承辦區(qū)人民政府管理的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的行政任免手續(xù)及有關(guān)事宜。
（十三）指導(dǎo)做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃就業(yè)培訓(xùn)工作；組織實(shí)施全民創(chuàng)業(yè)工程，促進(jìn)就業(yè)及勞動(dòng)保障工作；指導(dǎo)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展、規(guī)劃、管理和培育勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，組織建立健全就業(yè)服務(wù)體系；組織實(shí)施勞務(wù)輸出工作；組織實(shí)施國(guó)家制定的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)、推行職業(yè)資格證書制度；組織指導(dǎo)企業(yè)在職職工技能培訓(xùn)和失業(yè)、下崗就業(yè)、再就業(yè)培訓(xùn)；組織實(shí)施勞動(dòng)預(yù)備役制度。
（十四）貫徹落實(shí)市、區(qū)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整的基本規(guī)則和規(guī)范勞動(dòng)合同、集體合同制度的實(shí)施；負(fù)責(zé)各類用人單位勞動(dòng)合同備案、管理與集體合同的審查；執(zhí)行人事勞動(dòng)爭(zhēng)議處理制度和勞動(dòng)仲裁規(guī)范、規(guī)則；做好轄區(qū)范圍內(nèi)勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的處理。
（十五）做好勞動(dòng)保障監(jiān)察工作；依法行使政府勞動(dòng)保障監(jiān)察權(quán)；對(duì)各類用人單位貫徹執(zhí)行勞動(dòng)和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策措施情況進(jìn)行監(jiān)察。
（十六）監(jiān)督、檢查用人單位執(zhí)行最低工資規(guī)定的情況和勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位的有關(guān)政策；監(jiān)督、檢查用人單位執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)政策情況。
（十七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)；貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)政策；指導(dǎo)協(xié)調(diào)社會(huì)保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理。
（十八）承辦區(qū)人民政府交辦其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
對(duì)本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。如：
按照部門決算編報(bào)要求，納入大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門決算編報(bào)范圍的單位共5個(gè)，包括2個(gè)獨(dú)立核算預(yù)算二級(jí)單位，2個(gè)不獨(dú)立核算二級(jí)預(yù)算單位。
1.大武口區(qū)勞動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)局
???2.大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心
3.大武口區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法局
4.大武口區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院
第二部分 ?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算表（見(jiàn)附表）
???第三部分 ?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
???2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明
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????一、關(guān)于大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算2,846,754元，其中：本年收入2,846,754元，包括一般公共預(yù)算撥款2,846,754元，政府性基金預(yù)算撥款0 元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 元。支出預(yù)算2,846,754元，包括：一般公共服務(wù)支出1,071,526元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,389,470元、衛(wèi)生健康支出138,772元、住房保障支出246,986元。
?二、關(guān)于大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
（一）基本支出情況說(shuō)明
?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,766,754?元，其中：本年收入安排支出2,766,754元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0 元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少976,623元，下降26%，下降原因?yàn)槟繕?biāo)考核獎(jiǎng)不在預(yù)算內(nèi)。
?人員經(jīng)費(fèi)2,381,834元，主要包括：基本工資625,606元、津貼補(bǔ)貼661,599?元、獎(jiǎng)金241,134元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)230,025元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)92,009元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 23,003元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)69,052元。社會(huì)保障繳費(fèi)0元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績(jī)效工資0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)6,300元、其他工資福利支出255,760元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金173,386元、提租補(bǔ)貼0元、購(gòu)房補(bǔ)貼0元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,960元、生活補(bǔ)助0元；
?公用經(jīng)費(fèi)384,920元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，辦公費(fèi)15,000元、印刷費(fèi)21,200元、手續(xù)費(fèi)300元、水費(fèi)6,000元、電費(fèi)34,000元、郵電費(fèi)12,000元、取暖費(fèi)47,400元、差旅費(fèi)16,000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)元、維修（護(hù)）費(fèi)1,500元、培訓(xùn)費(fèi)11,000元、勞務(wù)費(fèi)11,000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,960元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25,000元、其他交通費(fèi)142,560元、其他商品和服務(wù)支出20,000元。
（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 80,000元，其中：本年收入安排支出80,000?元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出 0元。包括：一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20110）行政運(yùn)行（2011001）2019年預(yù)算30,000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加3,922元元，增長(zhǎng)15 %，增長(zhǎng)原因?yàn)閯趧?dòng)監(jiān)察和勞動(dòng)仲裁的案補(bǔ)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105）2019年預(yù)算20,000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增長(zhǎng)（減少）0元增長(zhǎng)（減少）0 %元，下降0 %，增長(zhǎng)（下降）原因?yàn)榭颇扛淖?；社?huì)保障和就業(yè)支出（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（2080112）2019年預(yù)算30,000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增長(zhǎng)（下降）0元增長(zhǎng)（下降）0 %元，下降0%，增長(zhǎng)（下降）原因?yàn)楸灸觐A(yù)算科目改變。
????三、關(guān)于大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為25,000 元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25,000元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少15,000元，其中：因公出國(guó)境費(fèi)增加（減少）：0元，主要原因：無(wú)因公出國(guó)出境事務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因：無(wú)購(gòu)買公車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，
主要原因：無(wú)新增公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)減少15000元，主要原因執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
????四、關(guān)于大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
????五、關(guān)于大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年收入總預(yù)算 ??2,846,754?元，其中：本年收入2,846,754?元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2,846,754?元，其中：本年支出2,846,754元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2,846,754元，占 ?100%；
?本年支出包括：行政支出2,846,754元，占100%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?2019年，大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)及所屬勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算384,920元，比2018年預(yù)算減少59,248元，下降18.19%。主要原因是：厲行節(jié)儉。
（二）政府采購(gòu)情況
?2019年，大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)預(yù)算 ??0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0???元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
?截至2018年12月31日，大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋3,996.00平方米，價(jià)值 13,270,615.73 元；車輛1輛，價(jià)值196,800.00元；其他資產(chǎn)價(jià)值1,366,906.16 元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2019年大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位面試及招考經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按照相關(guān)要求，組織對(duì)新招錄人員的面試、考察工作。保障每年機(jī)關(guān)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員面試、考察等工作順利進(jìn)行；2?、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁人員辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：寧夏回族自治區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁人員辦案補(bǔ)助管理辦法：第三條 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁人員辦案補(bǔ)助采取以案定補(bǔ)的原則，每依法處理一件勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件（包括案外調(diào)解案件）補(bǔ)助一次（寧人社發(fā)【2012】214號(hào)文件精神）根據(jù)辦案數(shù)量發(fā)放補(bǔ)助,保證勞動(dòng)仲裁工作順利開展；3、勞動(dòng)保障監(jiān)察辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：自治區(qū)人民政府關(guān)于促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定的意見(jiàn)（寧政發(fā)【2010】189號(hào)）按照國(guó)家《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》第五條規(guī)定，將勞動(dòng)保障監(jiān)察辦公費(fèi)、專項(xiàng)檢查費(fèi)、裝備維護(hù)費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)、監(jiān)察員培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)、年審費(fèi)以及辦案補(bǔ)助費(fèi)列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，根據(jù)辦案數(shù)量及時(shí)發(fā)放辦案補(bǔ)助。
（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)
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第四部分 ?大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算——名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 ??
五、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)： 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。?
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