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　大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年部門預(yù)算

　　目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分??2019年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、財(cái)政撥款支出總表

　　三、一般公共預(yù)算支出表

　　四、一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、政府性基金預(yù)算支出表

　　七、部門收支總表

　　八、部門收入總表

　　九、部門支出總表

　　第三部分??2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分??名詞解釋

　　?????????大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心

　　???????????2019年部門預(yù)算—單位概況

　　?????一、主要職能

　　?????大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心為隸屬石嘴山市大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局管理的不定級(jí)別全額預(yù)算事業(yè)單位。具體職能如下：

　　????貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市區(qū)有關(guān)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策;擬定年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　??負(fù)責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的宣傳動(dòng)員、參保登記、組織繳費(fèi)、統(tǒng)計(jì)等工作。

　　　　負(fù)責(zé)做好轄區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保、重殘等特殊人群的身份認(rèn)定，審核、執(zhí)行養(yǎng)老金待遇的發(fā)放工作。

　　　　負(fù)責(zé)督查、配合審定轄區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)行為和執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理規(guī)章制度情況。

　　　　嚴(yán)格執(zhí)行基金管理辦法和基金財(cái)務(wù)核算制度，按照規(guī)定要求協(xié)調(diào)籌集、管理、兌付基金。

　　　　按照規(guī)定審批醫(yī)療轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院手續(xù)，外地住院核查，審核報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)，并及時(shí)向社會(huì)公布統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的具體收支和使用情況，主動(dòng)接受社會(huì)各界和參保居民的監(jiān)督。

　　　　規(guī)范管理城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院檔案。

　　　　完成區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。

　　??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心部門預(yù)算為大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的二級(jí)預(yù)算單位，所屬事業(yè)單位預(yù)算。根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心核編制7名，實(shí)有8人，其中：在職7名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，科員6名；合同制工人3名；政府聘用人員4名。離退休人員2名。

　　???????大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心

　　????2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　????一、關(guān)于大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　?大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算4933362元，其中：本年收入4933362元，包括一般公共預(yù)算撥款?4933362元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算4933362元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明。如，一般公共服務(wù)支出?0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1164030元、衛(wèi)生健康支出3653240元、住房保障支出116092元。

　　?二、關(guān)于大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　（一）基本支出情況說(shuō)明

　　?大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1153362元，其中：本年收入安排支出?1153362元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出?0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少291202元，下降20.16%。

　　?人員經(jīng)費(fèi)1070146元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，基本工資283332元、津貼補(bǔ)貼58492元、獎(jiǎng)金84000元、社會(huì)保障繳費(fèi)180311元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績(jī)效工資187903元、其他工資福利支出153816元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)3500元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金78245元、提租補(bǔ)貼0元、購(gòu)房補(bǔ)貼37848元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2700元；

　　?公用經(jīng)費(fèi)83216元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，辦公費(fèi)9500元、印刷費(fèi)20000元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)500元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)10000元、取暖費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)2000元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)5000元、公務(wù)接待費(fèi)0元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元?、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9816元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元、其他交通費(fèi)0元、其他商品和服務(wù)支出1400元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、專用設(shè)備購(gòu)置0元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說(shuō)明

　　?大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3780000元，其中：本年收入安排支出3780000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說(shuō)明。如，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）租賃費(fèi)（款）商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算180000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少2400元，下降1.32%。主要用于社會(huì)保障一卡通網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)；財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（類）對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（款）對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算3600000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加300000元，上升9.1%。

　　?三、關(guān)于大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　?大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為25000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25000元，公務(wù)接待費(fèi)0??元。

　　?2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少4000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無(wú)因公出國(guó)出境；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因：?jiǎn)挝挥泄珓?wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因事業(yè)單位公車改革還未開始，按定額預(yù)算，無(wú)增加；公務(wù)接待費(fèi)減少4000元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)招待事項(xiàng)。

　　?四、關(guān)于大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　　?大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　????五、關(guān)于大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年收入總預(yù)算4933362元，其中：本年收入4933362元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0?元；支出總預(yù)算4933362元，其中：本年支出4933362元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入4933362元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占??%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

　　?本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出4933362元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　?六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　?2019年，大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心所屬大武口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)預(yù)算單位的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行（公用）經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算83216元，比2018年預(yù)算增加1192元，增長(zhǎng)1.45%。主要原因是：工會(huì)會(huì)費(fèi)增加。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　?2019年，大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0?元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　?截至2018年12月31日，大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋50平方米，價(jià)值?0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值136660元；辦公家具價(jià)值7500元；其他資產(chǎn)價(jià)值125084元。國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

　　本級(jí)部門房屋50平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值136660元；辦公家具價(jià)值7500元；其他資產(chǎn)價(jià)值125084元。

　　所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　2019年大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：?本單位2019年共編制2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)3780000元。分別是：

　　????1、社會(huì)保障一卡通網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算180000元，按時(shí)交納網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)，確保街道辦事處、社區(qū)服務(wù)中心、一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)暢通，保障城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)、信息錄入、醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算正常運(yùn)行。

　　????2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套資金，項(xiàng)目預(yù)算3600000元，按照自治區(qū)相關(guān)文件要求，縣級(jí)財(cái)政根據(jù)參保人群和繳費(fèi)檔次配套醫(yī)療保險(xiǎn)基金，繳費(fèi)期結(jié)束后，根據(jù)石嘴山市社保局文件，及時(shí)上繳配套資金到市社保局基金賬戶，確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　?。ㄎ澹┢渌枵f(shuō)明的事項(xiàng)

　　?無(wú)

　　大武口區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)中心2019年部門預(yù)算——名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?。

　　四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。???

　　五、一般公共預(yù)算“三公”?經(jīng)費(fèi)：?納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的?“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。?

大武口區(qū)社保中心2019年預(yù)算公開表.xls