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目錄

　　第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分??2019年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、財(cái)政撥款支出總表

　　三、一般公共預(yù)算支出表

　　四、一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、政府性基金預(yù)算支出表

　　七、部門收支總表

　　八、部門收入總表

　　九、部門支出總表

　　第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分??名詞解釋

第一部分??2019年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

?大武口區(qū)錦林街道辦事處是大武口區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章有關(guān)規(guī)定或受本區(qū)人民政府委托行使以下具體職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的各項(xiàng)決議、決定；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)綜合治理、司法調(diào)解工作；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)的換屆選舉、民主決策和監(jiān)督工作；

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育和流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理工作；

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)住房保障、社會(huì)保障、低保、救助等工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)勞動(dòng)力的組織管理，協(xié)助實(shí)施失業(yè)人員的培訓(xùn)安置工作；

6.負(fù)責(zé)街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作；???????

7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防空、防火、防汛及防災(zāi)減災(zāi)等工作；

8.承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)錦林街道辦事處為本級(jí)預(yù)算，所屬行政單位預(yù)算，無二級(jí)預(yù)算單位，所屬4個(gè)社區(qū)在本級(jí)一起核算。

2.大武口區(qū)錦林街道辦事處現(xiàn)有正式在編在職人員7人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制2人。編外財(cái)養(yǎng)人員1人，民生助理員1人。錦林、麗日、安康、府佑水香4個(gè)社區(qū)居委會(huì)，現(xiàn)有社區(qū)居干34人，專職網(wǎng)格員6人。

第二部分??2019年部門預(yù)算表

大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年部門預(yù)算表（見附表）

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

?一、關(guān)于大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算2681440元，其中：本年收入2681440元，包括:一般公共預(yù)算撥款2681440元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算?2681440元，包括：一般公共服務(wù)支出710011元、公共安全支出2000元、社會(huì)保障和就業(yè)支1818650元、衛(wèi)生健康支出52466元，住房保障支出98313元。

二、關(guān)于大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出?2681440元，其中：本年收入安排支出2681440元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少30573元，下降1.13?%。

人員經(jīng)費(fèi)2350387元，主要包括：基本工資281844元、津貼補(bǔ)貼218258元、獎(jiǎng)金89857元、績效工資47469元、社會(huì)保障繳費(fèi)159443元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、其他工資福利支出1450773元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)2450元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金67989元、提租補(bǔ)貼0元、購房補(bǔ)貼30324元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1980元；

?公用經(jīng)費(fèi)331053元，主要包括：辦公費(fèi)25000元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)4000元、電費(fèi)21000元、郵電費(fèi)9000元、取暖費(fèi)71500元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)8000元、因公出國（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)5000元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)2000元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)104000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9433元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元、其他交通費(fèi)42120元、其他商品和服務(wù)支出5000元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目。

三、關(guān)于大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為27000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25000元，公務(wù)接待費(fèi)?2000元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少1000元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元，主要原因未發(fā)生因公出國出境；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元，主要原因未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0元，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理制度管控；公務(wù)接待費(fèi)減少1000元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、關(guān)于大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年我單位未安排政府性基金預(yù)算。

五、關(guān)于大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)錦林街道辦事處2019年收入總預(yù)算2681440元，其中：本年收入2681440元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2681440元，其中：本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2681440元，占100?%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占?0?%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入?0元，占0%。

本年支出包括：行政支出2426621元，占90.5%；事業(yè)支出254819元，占0.95%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，大武口區(qū)錦林街道辦事處本級(jí)行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算331053元，比2018年預(yù)算減少50199元，下降13.16%。主要原因是嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)厲行節(jié)約減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）政府采購情況

?2019年，大武口區(qū)錦林街道辦事處政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算?0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，大武口區(qū)錦林街道辦事處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋147.66平方米，價(jià)值821674.98元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值?126131元；辦公家具價(jià)值234291元；其他資產(chǎn)價(jià)值660023元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋147.66平方米，價(jià)值821674.98元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值126131元；辦公家具價(jià)值234291元；其他資產(chǎn)價(jià)值660023元。

所屬單位房屋0平方米，價(jià)值?0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績效情況

2019年大武口區(qū)錦林街道辦事處無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

?2019年大武口區(qū)錦林街道辦事處無說明事項(xiàng)。?

第四部分??2019年部門預(yù)算——名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼

?四、三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

?????附表：2019年大武口區(qū)錦林街道辦事處部門預(yù)算附表.xls