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大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年部門預(yù)算

（匯總）說明

目錄

第一部分??概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局（匯總）2019年部門預(yù)算——單位概況

??一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關(guān)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利等方面的方針、政策和法律、法規(guī)、決議。引導(dǎo)農(nóng)、林、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資源的合理配置和農(nóng)、林、牧產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)、林、牧產(chǎn)品加工、流通及農(nóng)林業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議。

（二）制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利的年度規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施。

（三）組織、協(xié)調(diào)、安排好轄區(qū)的綠化工作，做好林木管護(hù)、綠化建設(shè)和防沙、治沙工作，加強(qiáng)對(duì)駐地單位庭院綠化的監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。

（四）做好轄區(qū)林木資源的管理工作，做好林業(yè)資源的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作。

（五）查處轄區(qū)林業(yè)行政案件，負(fù)責(zé)林權(quán)證、林木采伐許可證、臨時(shí)征占用林地許可證辦理，負(fù)責(zé)征占用（挖掘）城市綠地、城市樹木修剪等行政審批事項(xiàng)。

（六）監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)林木有害生物的防治工作；陸生野生動(dòng)物防疫，疫病監(jiān)測(cè)。

（七）貫徹落實(shí)森林防火工作方針、政策，履行森林防火辦公室職能職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查轄區(qū)森林防火工作，做好森林防火宣傳。

（八）抓好城市綠化及農(nóng)村造林工程所需苗木的計(jì)劃和配置工作。

（九）按照自治區(qū)、市及大武口有關(guān)要求，抓好農(nóng)村改革，探索建立和完善農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)制度。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

（十）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)政策和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；掌握全區(qū)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

（十一）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、草原、宜農(nóng)灘地、宜農(nóng)濕地、農(nóng)業(yè)可再生資源的開發(fā)利用。

（十二）組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門加強(qiáng)種子、農(nóng)藥、獸藥和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督等管理工作。

（十三）做好全區(qū)農(nóng)業(yè)畜牧技術(shù)指導(dǎo)工作和病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（十四） 組織實(shí)施獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織監(jiān)督全區(qū)動(dòng)物的防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十五）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作，做好農(nóng)田水利和農(nóng)村人飲的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；做好全區(qū)防汛抗旱工作。

（十六）做好對(duì)基層單位的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理工作，加強(qiáng)對(duì)干部職工的政治素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和聘用工作。

（十七）貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市和大武口區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策；研究提出扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期工作和階段性工作目標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)各部門、各單位對(duì)口扶貧、社會(huì)扶貧開發(fā)工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、督促、檢查、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的協(xié)調(diào)組織實(shí)施工作。

（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。????

??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局部門預(yù)算包括：大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、石嘴山市大武口區(qū)水利工作站

2、石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

3、石嘴山市大武口區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

4、石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站

5、石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)

6、石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所

7、石嘴山市大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所

8、石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站

??2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

??大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算59495280元，其中：本年收入59495280元，包括一般公共預(yù)算撥款59495280元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算59495280元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5846795元、衛(wèi)生健康支出1129497元、節(jié)能環(huán)保支出14524771元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出28215421元、農(nóng)林水支出7433137元、住房保障支出2305660元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40000元。

二、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出54504280元，其中：本年收入安排支出54504280元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少18089478元，下降24.9%。

人員經(jīng)費(fèi)30588249元，主要包括：基本工資5709840元、津貼補(bǔ)貼2425636元、獎(jiǎng)金1674514元、績(jī)效工資3529149元、社會(huì)保障繳費(fèi)3730677元、其他工資福利支出11823056元、醫(yī)療費(fèi)106400元、住房公積金1588977元、生活補(bǔ)助25236元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37560元；

公用經(jīng)費(fèi)23916031元，主要包括：辦公費(fèi)253500元、印刷費(fèi)58000元、咨詢費(fèi)1000元、手續(xù)費(fèi)5200元、水費(fèi)3354232元、電費(fèi)1730450元、郵電費(fèi)50393元、取暖費(fèi)111500元、差旅費(fèi)88000元、維修（護(hù)）費(fèi)1276468元、租賃費(fèi)2000元、培訓(xùn)費(fèi)22000元、公務(wù)接待費(fèi)17207元、專用材料費(fèi)1116400元、專用燃料費(fèi)190000元、勞務(wù)費(fèi)13130940元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)197942元、福利費(fèi)125000元、其他交通費(fèi)用956899元、其他商品和服務(wù)支出408900元、專用設(shè)備購置740000元、其他資本性支出80000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出3123000元，其中：本年收入安排支出3123000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算2305000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少8888436元，減少95.08%。主要用于綜合治理沙漠化、改善生態(tài)環(huán)境和提高農(nóng)民收入；天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算1775000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加1775000元，增長(zhǎng)100%；退牧還草（款）其他退牧還草支出（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算70000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加12186元，增長(zhǎng)21.08%。主要用于保障植被覆蓋率，禁止放牧破壞自然。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算120000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少42730752元，減少99.72%。主要用于星海湖抽湖水進(jìn)行綠化用水，面積710畝，保證季節(jié)用水保障樹木、草坪成活率；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）森林消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）2019年預(yù)算40000元，比2018年預(yù)算增加40000萬，增長(zhǎng)99.72%。主要用于開展全區(qū)森林防火日常性工作，組織開展森林防火年度部署工作會(huì)議，簽訂目標(biāo)責(zé)任書，將森林防火工作層層部署、層層落實(shí)；對(duì)森林防火重點(diǎn)單位等開展森林防火工作檢查與指導(dǎo)工作；開展森林防火培訓(xùn)及宣傳；組織開展森林火災(zāi)預(yù)防與撲救實(shí)戰(zhàn)演練，增強(qiáng)撲火半專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算10000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少84990元，減少89.47%。主要用于農(nóng)村實(shí)用人才和實(shí)用技術(shù)的培訓(xùn)，提高農(nóng)村技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平；病蟲害控制（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算1357000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加469107元，增長(zhǎng)36.89%。主要用于獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室購置實(shí)驗(yàn)試劑、耗材等工作經(jīng)費(fèi)50000元、長(zhǎng)興、星海鎮(zhèn)、長(zhǎng)勝三個(gè)基層站所業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)50000元、動(dòng)物防疫物資購置、動(dòng)物免疫應(yīng)激死亡補(bǔ)償、無害化處理、動(dòng)物防疫耗材、聘用臨時(shí)工100000元、政府購買動(dòng)物防疫服務(wù)項(xiàng)目290000元、提前下達(dá)2019年中央和自治區(qū)本級(jí)動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)867000元。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算20000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少99000元，減少83.19%。主要用于增強(qiáng)農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)，加強(qiáng)農(nóng)資店的監(jiān)督，開展技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算20000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少3613572元，減少99.45%。主要用于規(guī)范化管理股份合作社或經(jīng)濟(jì)合作社，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)；林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算420000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少367288元，減少46.65%。主要用于完成500畝人工造林和1500畝未成林補(bǔ)植補(bǔ)造工程，確保造林成活率大于等于85%；森林資源管理（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算88000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加10000元，增長(zhǎng)12.82%。主要用于完成天保工程區(qū)2.6萬畝集體地方公益林管護(hù)任務(wù)，使大武口區(qū)林地、林木資源得到有效保護(hù)，保障全區(qū)種質(zhì)資源普查工作順利開展；動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算10000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1760元，減少14.97%。主要用于確保2019年陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)工作順利進(jìn)行；執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算10000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少24662元，減少71.15%。主要用于保障全區(qū)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、培訓(xùn)等日常工作有效開展；防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算71000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少55176元，減少43.73%。主要用于保障林業(yè)有害生物防控、宣傳等工作順利進(jìn)行，減少林業(yè)災(zāi)害，預(yù)防林業(yè)火災(zāi)和其他災(zāi)害，保障我區(qū)林業(yè)發(fā)展。水利（款）防汛（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算50000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少721219元，減少93.52%。主要用于加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和節(jié)水能力；開展基層防汛預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)，提升水利防災(zāi)減災(zāi)能力；實(shí)施山洪災(zāi)害防治、完成國家水資源監(jiān)控能力建設(shè)；農(nóng)田水利（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算200000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少183924元，減少47.91%。主要用于保障我區(qū)小型農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護(hù)工作；水利安全監(jiān)督（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算150000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加98140元，增長(zhǎng)4189.24%。主要用于加強(qiáng)水源地保護(hù)、完成國家水資源控制能力建設(shè)，按照相關(guān)要求，加強(qiáng)河道巡視、完善宣傳牌、河道保潔等工作；農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）2019年財(cái)政預(yù)算100000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加6543元，增長(zhǎng)7%。主要用于對(duì)星海鎮(zhèn)農(nóng)村人飲工程進(jìn)行日常維修維護(hù)管理，確保工程正常運(yùn)行，確保工程正常供水，群眾正常用水，提高服務(wù)群眾滿意度。????

三、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為114207元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100000元，公務(wù)接待費(fèi) 14207元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少了2139元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0 元，主要原因無；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元，主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少了6473元，主要原因石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所沒有公務(wù)車，2018年預(yù)算科目錯(cuò)誤；大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2018年預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目其他交通費(fèi)用錯(cuò)做到公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),2019年已調(diào)整正確；公務(wù)接待費(fèi)減少8612元，主要原因積極響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費(fèi)的支出，另大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，在編制2018年部門預(yù)算時(shí)，誤將此項(xiàng)部門經(jīng)濟(jì)科目名稱編制為30217，應(yīng)調(diào)整為30299其他商品服務(wù)支出，已將調(diào)整說明上報(bào)，財(cái)政局年內(nèi)已經(jīng)調(diào)整，致使接待費(fèi)大幅下降。

四、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年政府性基金預(yù)算撥款情況

無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019年收入總預(yù)算59495280元，其中：本年收入59495280元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算59495280元，其中：本年行政支出4716285元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入 59495280元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0% ；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出4716285元，占7.9%；事業(yè)支出54778995元，占92.1%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

??六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23916031元，比2018年預(yù)算增加3524536.7元，增長(zhǎng)了17.28%。主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，新成立了大武口區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)站，其他單位增加了資本性支出。

（二）政府采購情況

2019年，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)政府采購預(yù)算8804400元，其中：政府采購貨物預(yù)算7404400元，政府采購工程預(yù)算760000元，政府采購服務(wù)預(yù)算640000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級(jí)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋9380.33平方米，價(jià)值6703938.68元（其中210平方米為水利工作站的防汛物資庫房，價(jià)值254500元；另大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局和大武口區(qū)綠化隊(duì)、水利工作站為合署辦公）；車輛73輛，價(jià)值7732804.19元；辦公家具價(jià)值789042元；其他資產(chǎn)價(jià)值33081578.37元。國有資產(chǎn)分布情況為：

部門房屋9380.33平方米，價(jià)值6703938.68元；土地5476495平方米，價(jià)值1954051.37元；車輛73輛，價(jià)值7732804.19元；辦公家具價(jià)值789042元；其他資產(chǎn)價(jià)值33081578.37元。

所屬單位房屋9380.33平方米，價(jià)值6703938.68元；土地5476495平方米，價(jià)值1954051.37元；車輛73輛，價(jià)值7732804.19元；辦公家具價(jià)值789042元；其他資產(chǎn)價(jià)值33081578.37元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況：

2019年大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)2019共編制25個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)4991000元：

1、日元貸款項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：綜合治理沙漠化、改善生態(tài)環(huán)境和提高農(nóng)民收入；

2、2019年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金，績(jī)效目標(biāo)：做好天保工程管護(hù)區(qū)域109名職工社會(huì)保險(xiǎn)繳納工作；

3、禁牧封育工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：保障植被覆蓋率，禁止放牧保護(hù)自然環(huán)境；

4、星海湖南域綠化電費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：保障710畝綠化面積，保證季節(jié)用水，保障樹木、草坪成活率；

5、2019年中央財(cái)政造林補(bǔ)助資金，績(jī)效目標(biāo)：完成500畝人工造林和1500畝未成林補(bǔ)植補(bǔ)造工程，確保造林成活率大于等于85%；

6、2019年中央財(cái)政天然林資源保護(hù)工程森林管護(hù)資金項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：完成天保工程區(qū)2.6萬畝集體地方公益林管護(hù)任務(wù)，使大武口區(qū)林地、林木資源得到有效保護(hù)；

7、防汛工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：提高農(nóng)田水利建設(shè)，提升水利防災(zāi)減災(zāi)能力；

8、一、二、三水源地工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：保障水源地保護(hù)、逐步完成國家水資源控制能力建設(shè)；

9、河長(zhǎng)制辦公經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：保障河湖清潔，加強(qiáng)巡視提升河湖治理能力。

10、提前下達(dá)2019年水利發(fā)展資金，績(jī)效目標(biāo)：保障我區(qū)小型農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護(hù)工作；

11、農(nóng)村人飲工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：對(duì)星海鎮(zhèn)農(nóng)村人飲工程進(jìn)行日常運(yùn)行維護(hù)管理，確保工程正常運(yùn)行；確保工程正常供水。群眾正常用水，提高服務(wù)群眾滿意度。

12、是獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室工作經(jīng)費(fèi)?？?jī)效目標(biāo)：確保獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室工作正常開展，購置實(shí)驗(yàn)耗材和試劑，做好年度重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)及流行病學(xué)調(diào)查等工作。

13、基層站所業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)?？?jī)效目標(biāo)：確保長(zhǎng)興、長(zhǎng)勝、星海鎮(zhèn)三個(gè)工作站點(diǎn)產(chǎn)地檢疫、動(dòng)物防疫等業(yè)務(wù)工作正常開展，保證三個(gè)檢疫點(diǎn)水、電、供暖齊全等。

14、動(dòng)物防疫專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)：完成口蹄疫、禽流感、布病等重大動(dòng)物疫病免疫應(yīng)免密度達(dá)到100％；免疫抗體合格率達(dá)到70%以上。購置必要的動(dòng)物疫情防控應(yīng)急物資，做好全區(qū)產(chǎn)地檢疫、“瘦肉精”監(jiān)督監(jiān)測(cè)工作常態(tài)化，努力確保年度轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生重大動(dòng)物疫情。

15、府購買動(dòng)物防疫服務(wù)項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：完成轄區(qū)內(nèi)重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免密度和免疫標(biāo)識(shí)率達(dá)到100％；免疫抗體合格率達(dá)到70%以上、建立完善免疫檔案、動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、樣品采集送檢、動(dòng)物疫情巡察、報(bào)告和處置。

16、提前下達(dá)2019年中央和自治區(qū)本級(jí)動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)?？?jī)效目標(biāo)：保障本區(qū)動(dòng)物防疫、病蟲害控制等工作正常運(yùn)行。??

17、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：2019年完成股份合作社或經(jīng)濟(jì)合作社、規(guī)范化管理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

18、農(nóng)村實(shí)用人才和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后使每戶農(nóng)戶掌握2-3門使用技術(shù)，并應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐中，提高產(chǎn)量和收人

19、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目：績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后使農(nóng)藥殘留量有效降低，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

20、林業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后在全區(qū)范圍內(nèi)推廣及應(yīng)用城市綠化新樹種，豐富生態(tài)層次，打造宜居城市；

21、陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)野生動(dòng)物疫源疫病零傳播和擴(kuò)散；

22、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)全區(qū)穩(wěn)定的林政秩序，確保生態(tài)安全；

23、林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)全區(qū)城市綠化成果不受有害生物侵害，打造生機(jī)勃勃的青山綠水宜居城市；

24、森林防火項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后實(shí)現(xiàn)全區(qū)森林火災(zāi)零發(fā)生率；

25、種質(zhì)資源普查項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目完成后形成全區(qū)種質(zhì)資源數(shù)據(jù)庫，為今后生態(tài)建設(shè)發(fā)展提供依據(jù)和支撐。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

??無??

??大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局系統(tǒng)

??2019年部門預(yù)算——名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。