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走進大武口石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年部門預算
目錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2019年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年部門預算——單位概況
一、主要職能
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，為戶殘疾人平等公民權益，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結教育殘疾人遵守法律，履行義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會，全面建成小康社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、參與研究、制定與實施殘疾人的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作。
7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
9、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
二、部門預算單位構成
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會?本單位及所屬預算單位1個，屬參照公務員法管理的群眾團體。從預算單位構成看，大武口區(qū)殘聯部門預算包括：大武口區(qū)殘聯本級預算。
本單位人員編制5人，在編在崗人員5人，退休人員2人，遺屬1人。
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年部門預算——部門預算情況說明
一、關于石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年財政撥款收入預算2,297,117元，其中：本年收入2,297,117元，包括一般公共預算撥款2,042,817元，政府性基金預算撥款254,300元；上年結轉結余0元。支出預算2,297,117元，包括：社會保障和就業(yè)支出1,947,901元，衛(wèi)生健康支出35,123元，住房保障支出59,793元，其他支出254,300元。
二、關于石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年一般公共預算財政撥款基本支出616,817元，其中：本年收入安排支出616,817元，上年結轉資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數（決算數）減少63,416.39元，下降9.33%。
人員經費548,185元，主要包括：基本工資165,300元；津貼補貼170,832元；獎金66,275元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費61,075元；職工基本醫(yī)療保險繳費24,430元；公務員醫(yī)療補助繳費8,243元；其他社會保障繳費1,527元；住房公積金39,561元；醫(yī)療費2,450元；生活補助6,812元；其他對個人和家庭的補助支出1,680元。
公用經費68,632元，主要包括：辦公費15,000元；印刷費1,500?元；郵電費7,500?元；差旅費3,000?元；維修（護）費2,000元；公務接待費1,000元；工會經費5,832元；其他交通費32,400元；其他商品和服務支出400元。
（二）項目支出情況說明
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年一般公共預算財政撥款項目支出1,426,000元，其中：本年收入安排支出1,426,000元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：殘疾人康復40,000元；其他殘疾人事業(yè)支出1,386,000元，比2018年執(zhí)行數（決算數）減少512,272元，下降26%。主要用途如下：
1、（2081104）殘疾人康復，主要用于為殘疾人配置輔助器具，提供基本康復服務，幫助殘疾人恢復或者補償功能。
2、（2081199）其他殘疾人事業(yè)支出。開展2019年度殘疾人基本信息需求數據動態(tài)信息更新工作，發(fā)放殘疾人專職委員、聯絡員生活補貼，三四級殘疾人醫(yī)保補貼、個體工商戶養(yǎng)老保險補貼等工作。
三、關于石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年“三公”經費財政撥款預算數為1,082元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費1,000元。
2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少2,000元，
其中：因公出國（境）費減少0元，與去年持平；公務用車購置
費減少0元，與去年持平；公務用車運行費減少0元，與去年持平；公務接待費減少2,000元，主要原因大武口區(qū)殘聯2019年度嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范公務接待審批、報銷流程，減少公務接待開支。
四、關于石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年政府性基金預算撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年政府性基金預算財政撥款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉資金安排支出0元。與2018年執(zhí)行數（決算數）持平。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年政府性基金預算財政撥款項目支出254,300元，其中：本年收入安排支出254,300元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出2019年預算254,300元，比2018年執(zhí)行數（決算數）減少226,338元，下降47%。主要用于為貧困智力、精神殘疾人和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，為0-6歲殘疾兒童康復訓練提供補助。
五、關于石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年收支預算情況的總體說明
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年收入總預算2,297,117元，其中：本年收入2,297,117元，上年結轉結余
0元；支出總預算2,297,117元，其中：本年支出2,297,117元，年末結轉結余0元。
本年收入包括：財政撥款預算收入2,297,117元，占100%；事業(yè)預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0%；經營預算收入0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占0%；其他預算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出2,297,117元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費
2019年，石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會本級參公管理群眾團體的機關運行經費財政撥款預算68,632元，比2018年預算增加14,938元，增長27.82%。主要原因是：2018年新招錄一名公務員，增加人員經費。
（二）政府采購情況
2019年，石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2018年12月31日，石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值16,670元；其他資產價值248,268.01元。國有資產分布情況為：
本級部門房屋0平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；
車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值248,268.01
元。
?。ㄋ模╊A算績效情況
2019年石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會績效評價重點項目7個，資金共計1,680,300元，?具體如下：
1、（2081199）其他殘疾人事業(yè)支出-殘疾人數據動態(tài)更新工作經費。完成2019年度大武口區(qū)殘疾人基本信息需求調查工作，包括調查員培訓、殘疾人基本信息采集、錄入、審核工作。
2、（2081199）其他殘疾人事業(yè)支出-專職委員、聯絡員生活補貼和社保。落實1-12月星海鎮(zhèn)、各街道、專職委員生活補貼，并為其繳納社會保險，落實1-12月社區(qū)（村）聯絡員補貼。
3、（2081199）其他殘疾人事業(yè)支出-殘疾人個體工商戶養(yǎng)老保險補貼。落實殘疾人個體工商戶養(yǎng)老保險補貼。
4、（2081199）其他殘疾人事業(yè)支出-三、四級殘疾人城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險補貼資金。落實2019年度三、四級殘疾人城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補貼。
5、（2081104）殘疾人康復-中央提前下達2019年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助。通過基本康復服務使殘疾人積極參加康復服務。
6、（2081199）其他殘疾人事業(yè)支出-中央提前下達2019年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助。對36名貧困殘疾人青壯年開展掃盲培訓，通過陽光家園計劃實施，幫助150名殘疾人得到托養(yǎng)照料，為500名殘疾人駕乘機動輪椅車的貧困殘疾人發(fā)放燃油補貼。
7、（2296006）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出-中央提前下達2019年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助。為29名貧困智力、精神殘疾人和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，為34名0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供康復訓練補助服務。
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項
無?
石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年部門預算——名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
3.“三公”經費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日
常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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石嘴山市大武口區(qū)殘疾人聯合會2019年部門預算公開附表.xls
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