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走進大武口大武口區(qū)市政工程管理所2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2019年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
大武口區(qū)市政工程管理所2019年部門預(yù)算
——單位概況
一、主要職能
大武口區(qū)市政工程管理所是區(qū)人民政府設(shè)立，區(qū)城市管理局下屬的全額預(yù)算事業(yè)單位。具體職能如下：
一是負(fù)責(zé)城市道路和城市橋涵的維護管理；二是負(fù)責(zé)城市道路照明設(shè)施的日常維護和管理；三是負(fù)責(zé)在進行可能觸及遷移、拆除城市道路照明設(shè)施或者影響其安全運行的地上地下施工的管理；四是承擔(dān)城市排澇工作；五是承擔(dān)城市市區(qū)排污水設(shè)施、休閑椅等市政設(shè)施的管理與維護；六是協(xié)助區(qū)城市管理局做好懸掛橫幅、挖掘城市道路的初審工作；七是完成上級部門交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、單位機構(gòu)數(shù)1個，屬事業(yè)單位
2、單位人員編制數(shù)22人，事業(yè)編制20人，在職人數(shù)20人，離退休人員28人，財政供養(yǎng)人員6人，臨時聘用人員14人、遺屬1人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)市政工程管理所為本級預(yù)算。
第二部分2019年部門預(yù)算表
大武口區(qū)市政工程管理所2019年部門預(yù)算表（見附表）
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
大武口區(qū)市政工程管理所2019年部門預(yù)算
——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于大武口區(qū)市政工程管理所2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)市政工程管理所2019年財政撥款收入預(yù)算8701866元，其中：本年收入8701866元，包括一般公共預(yù)算撥款8701866元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算8701866元，包括：社會保障和就業(yè)支出324941元、衛(wèi)生健康支出140439元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7941956元，住房保障支出294530元。
二、關(guān)于大武口區(qū)市政工程管理所2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
大武口區(qū)市政工程管理所2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8701866元，其中：本年收入安排支出8701866元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少1452094.94元，下降14.3%。
人員經(jīng)費3334722元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，基本工資782724元、津貼補貼233747元、獎金210000元、社會保障繳費448580元、伙食補助費0元、績效工資492309元、其他工資福利支出847360元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助6812元、醫(yī)療費16800元、助學(xué)金0元、獎勵金0元、住房公積金196898元、提租補貼0元、購房補貼97632元、其他對個人和家庭的補助支出1860元；
公用經(jīng)費5367145元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，辦公費50000元、印刷費1500元、咨詢費0元、手續(xù)費500元、水費6000元、電費54000元、郵電費7000元、取暖費15000元、物業(yè)管理費0元、差旅費5000元、因公出國（境）費0元、維修（護）費8000元、租賃費5000元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費2000元、專用材料費0元、勞務(wù)費41000元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費26545元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費200000元、其他商品和服務(wù)支出4645600元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元，其他資本性支出300000元。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明
大武口區(qū)市政工程管理所2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長（下降）0%。大武口區(qū)市政工程管理所2019年無項目預(yù)算。
三、關(guān)于大武口區(qū)市政工程管理所2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
大武口區(qū)市政工程管理所2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為2000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費2000元。
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年減少318000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因是單位沒有因公出國處境的人員；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元，主要原因是單位無購置車輛；公務(wù)用車運行費減少300000元，主要原因無公務(wù)用車；公務(wù)接待費減少18000元，主要原因減少應(yīng)急加班經(jīng)費。
四、關(guān)于大武口區(qū)市政工程管理所2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：大武口區(qū)市政工程管理所2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
五、關(guān)于大武口區(qū)市政工程管理所2019年收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)市政工程管理所2019年收入總預(yù)算8701866元，其中：本年收入8701866元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算8701866元，其中：本年支出8701866元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入8701866元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出8701866元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2019年，大武口區(qū)市政工程管理所所屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）財政撥款預(yù)算5067145元，比2018年預(yù)算減少126995元，下降2.3%。主要原因是：其他交通費減少。
?。ǘ┱少徢闆r
2019年，大武口區(qū)市政工程管理所政府采購預(yù)算4236500元，其中：政府采購貨物預(yù)算1014500元，政府采購工程預(yù)算3222000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，大武口區(qū)市政工程管理所占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋600平方米，價值1402101.15元；土地0平方米，價值0元；車輛5輛，價值1562068元；辦公家具價值47670元；其他資產(chǎn)價值4658152.38元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級部門房屋600平方米，價值1402101.15元；土地0平方米，價值0元；車輛5輛，價值1562068元；辦公家具價值47670元；其他資產(chǎn)價值4658152.38元。
所屬單位房屋600平方米，價值1402101.15元；土地0平方米，價值0元；車輛5輛，價值1562068元；辦公家具價值47670元；其他資產(chǎn)價值4658152.38元。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況
2019年單位無編制項目預(yù)算。
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項
單位無其他需說明的事項
大武口區(qū)市政工程管理所2019年部門預(yù)算——名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。
四、預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。
七、政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
八、績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
附件：大武口區(qū)市政工程管理所2019年部門預(yù)算
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