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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2019年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年部門預(yù)算

——單位概況

　一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、市有關(guān)住房保障、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、人民防空、防震減災(zāi)、燃氣行業(yè)監(jiān)管方面的法律、法規(guī)、方針、政策；負責綜合協(xié)調(diào)全區(qū)住房、城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、人民防空、防震減災(zāi)、燃氣行業(yè)監(jiān)管方面的工作。

（二）負責擬訂全區(qū)住房保障、住房制度改革方面的規(guī)范性文件。根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂住房保障和住房產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

（三）負責全區(qū)經(jīng)濟適用房、公租住房、城鎮(zhèn)低收入家庭保障住房的申報、初審及資金管理、檔案管理和信息統(tǒng)計工作。

（四）協(xié)助擬定全區(qū)交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃、年度計劃、農(nóng)村貨運和客運站點規(guī)劃，并組織實施。

（五）根據(jù)城市總體規(guī)劃，組織督導(dǎo)大武口區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和村莊規(guī)劃的編制實施；擬訂全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村住房建設(shè)及危舊房改造工作。

（六）負責全區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；編制全區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中長期規(guī)劃和年度建設(shè)項目計劃，參與城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的立項、可行性研究和初步設(shè)計。協(xié)調(diào)所實施項目建設(shè)過程中的有關(guān)問題，檢查、督促項目按計劃進度實施；協(xié)助做好工程項目的竣工驗收；保管建設(shè)項目檔案資料。

（七）組織實施老舊小區(qū)改造工作。

（八）負責全區(qū)人民防空工作。制定和完善大武口區(qū)防空預(yù)案，制定全區(qū)人防宣傳教育計劃，指導(dǎo)全區(qū)對居民進行防空教育和訓(xùn)練；戰(zhàn)時組織指揮人民群眾進行防空襲斗爭，消除空襲后果，協(xié)助居民恢復(fù)生活秩序。

（九）負責全區(qū)交通戰(zhàn)備工作。擬定大武口區(qū)國防交通保障計劃和全區(qū)交通動員運力征用計劃、方案；戰(zhàn)時組織指導(dǎo)全區(qū)交通動員、運力征用和交通保障工作。

（十）負責全區(qū)防震減災(zāi)工作。依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》的規(guī)定，監(jiān)督檢查防震減災(zāi)的有關(guān)工作；制定適合于本區(qū)實際的地震應(yīng)急預(yù)案，并組織實施。

（十一）負責轄區(qū)燃氣行業(yè)安全監(jiān)管工作，對燃氣企業(yè)的《燃氣經(jīng)營許可證》、《燃氣供應(yīng)許可證》的申報進行初審。

（十二）承辦大武口區(qū)人民政府交辦的其他事項。?

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、單位機構(gòu)數(shù)?1個，屬行政單位。

2、單位人員編制數(shù)9人，行政編制9人，在職人數(shù)9人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局部門預(yù)算包括：大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局本級預(yù)算，納入大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位大武口區(qū)住房保障中心。

大武口區(qū)住房保障中心單位人員編制數(shù)8人，事業(yè)編制8人，在職人數(shù)7人。

大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年部門預(yù)算

——部門預(yù)算情況說明

?

一、關(guān)于大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

?大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年財政撥款收入預(yù)算2283213元，其中：本年收入2283213元，包括一般公共預(yù)算撥款2283213元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算2283213元，包括：社會保障和就業(yè)支出240589元、衛(wèi)生健康支出109975元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出863079元、住房保障支出1069570元。

二、關(guān)于大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2233213元，其中：本年收入安排支出2233213元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少50728629元，下降95.78?%。

人員經(jīng)費1993375元，主要包括：基本工資582972元、津貼補貼337797元、獎金194532元、社會保障繳費344965元、伙食補助費0元、績效工資115824元、其他工資福利支出199615元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、醫(yī)療費5600元、助學(xué)金0元、獎勵金0元、住房公積金147432元、提租補貼0元、購房補貼61668元、其他對個人和家庭的補助支出2970元；

公用經(jīng)費239839元，主要包括：辦公費41000元、印刷費10000元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費16000元、取暖費0元、物業(yè)管理費0元、差旅費9000元、因公出國（境）費0元、維修（護）費1000元、租賃費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費2000元、專用材料費0元、勞務(wù)費0元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費20039元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費0元、其他交通費124800元、其他商品和服務(wù)支出16000元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。

（二）項目支出情況說明

一是大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局（本級）2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少30000元，下降100%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少400000元，下降100%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少80000元，下降100%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少12811000元，下降100%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少30260000元，下降100%。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少2600000元，下降100%。交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少3340000元，下降100%。住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少551460元，下降100%。住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少287776元，下降100%。

二是大武口區(qū)住房保障中心2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出50000元，其中：本年收入安排支出?50000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：221 住房保障22101 保障性安居工程支出2210199 其他保障性安居工程支出2019年預(yù)算50000?元，比2018年執(zhí)行數(shù)50000元增加0?元，增長0?%。主要用于2019年房屋征收和住房補貼業(yè)務(wù)項目支出。

三、關(guān)于大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為2000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費2000元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年減少58000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因是本年度無人員因公出國（境）；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元，主要原因是本年度無新購置車輛；公務(wù)用車運行費減少50000元，主要原因是2019年事業(yè)單位公務(wù)車輛改革，住房保障中心減少公務(wù)用車運行費用；公務(wù)接待費減少8000元，主要原因隨著中央八項規(guī)定的實施，減少公務(wù)接待費用的使用。

一是大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局（本級）2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為2000元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費2000元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年減少8000元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因是本年度無人員因公出國（境）；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元，主要原因是本年度無新購置車輛；公務(wù)用車運行費增加（減少）0元，主要原因是本年度無公務(wù)用車運行；公務(wù)接待費減少8000元，主要原因是嚴格控制招待事由。

二是大武口區(qū)住房保障中心2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為?0?元，其中：因公出國（境）費0?元，公務(wù)用車購置0?元，公務(wù)用車運行費?0?元，公務(wù)接待費?0?元。

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年減少50000???元，其中：因公出國（境）費增加減0元，主要原因無此項支出，公務(wù)用車購置費減少0?元，主要原因無此項支出；公務(wù)用車運行費減少50000元，主要原因是2019年事業(yè)單位公務(wù)車輛改革；公務(wù)接待費增加（減少）0元，主要原因無此項支出。

四、關(guān)于大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

無政府性基金預(yù)算財政撥款單位：大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

五、關(guān)于大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年收入總預(yù)算2283213元，其中：本年收入2283213元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2283213元，其中：本年支出2283213元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入2283213元，占100?%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級補助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0?%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級財政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1156208元，占50.64%；事業(yè)支出1127006元，占49.36%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0?%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算138891元，比2018年預(yù)算增加855元，增長0.62?%。主要原因是：工會經(jīng)費增加855元。

（二）政府采購情況

2019年，大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局政府采購預(yù)算13000元，其中：政府采購貨物預(yù)算13000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋482平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛2輛，價值237670元；辦公家具價值63650元；其他資產(chǎn)價值5343612.61元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級部門房屋246平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值43210元；其他資產(chǎn)價值5260712.61元。（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）。

所屬單位房屋236平方米，價值0元；土地0平方米，價值0元；車輛2輛，價值237670元；辦公家具價值20440元；其他資產(chǎn)價值82900元。（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）。

（四）預(yù)算績效情況

2019年大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局項目績效評價編制項目1?個，項目預(yù)算共計?50000元，分別是房屋征收和住房補貼業(yè)務(wù)專項，項目完成后確保2019年房屋征收和住房補貼業(yè)務(wù)開展。

（五）其他需說明的事項

無其他需說明的事項。

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大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年

部門預(yù)算——名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標準進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

??附件：大武口區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局2019年部門預(yù)算