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第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2019年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預算
——單位概況
????一、主要職能?
????大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站成立于1976年，為全額撥款事業(yè)單位。具體職能如下：
?。ㄒ唬┏袚鞘薪致非鍜弑嵐ぷ?；
?。ǘ┏袚鞘忻赓M公共衛(wèi)生間管護工作；
?。ㄈ┏袚青l(xiāng)生活垃圾、餐廚垃圾轉運和無害化處置工作；
?。ㄋ模┏袚青l(xiāng)垃圾處置費征收工作；
?。ㄎ澹┏袚霞壊块T交辦的其他工作。
????二、部門預算單位構成
1、單位機構數(shù)?1個，屬事業(yè)單位
2、單位人員編制數(shù)55人，事業(yè)編制50人，在職人數(shù)45人，退休人員20人，財政供養(yǎng)人員2人，長期聘用臨時工人員469人。從預算單位構成看，大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站為本級預算。
第二部分??2019年部門預算表
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預算表（見附表）
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預算
——部門預算情況說明
一、關于大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
????大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年財政撥款收入預算????19268506元，其中：本年收入19268506元，包括一般公共預算撥款19268506元，政府性基金預算撥款0元；上年結轉結余0元。支出預算19268506元，包括：一般公共服務支出0元、社會保障和就業(yè)支出683156元、衛(wèi)生健康支出283349元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17672039元，住房保障支出629962元。
二、關于大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年一般公共預算財政撥款基本支出19268506元，其中：本年收入安排支出19268506元，上年結轉資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少8115785.45元，下降29.6?%。
人員經(jīng)費9559728元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，基本工資1852224元、津貼補貼771162元、獎金504000元、社會保障繳費943055元、績效工資1183509元、其他工資福利支出3847624元、生活補助8850元、醫(yī)療費23450元、住房公積金418954元、其他對個人和家庭的補助支出6900元；
公用經(jīng)費9708779元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟分類科目分項說明。如，辦公費120000元、印刷費10000元、咨詢費2000元、手續(xù)費1000元、維修（護）費50000元、租賃費5000元、專用材料費75000元、工會經(jīng)費63228.65元、其他交通費25000元、其他商品和服務支出9357550元。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年一般公共預算財政撥款項目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結轉結余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類、款、項，用途分項說明。如，一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2019年預算0元，比2017年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長（下降）0?%。大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年無項目預算。
三、關于大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費?0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2018年減少42851元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0元，主要原因是單位沒有因公出國處境的人員；公務用車購置費增加（減少）0元，主要原因是單位無購置車輛；公務用車運行費減少28299元，主要原因無公務用車；公務接待費減少14552元，主要原因無應急加班經(jīng)費。
四、關于大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位：大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年收支預算情況的總體說明
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年收入總預算19268506元，其中：本年收入19268506元，上年結轉結余0元；支出總預算19268506元，其中：本年支出19268506元，年末結轉結余0元。
本年收入包括：財政撥款預算收入19268506元，占100%；事業(yè)預算收入0元，占0%；上級補助預算收入0元，占0%；附屬單位上繳預算收入0元，占0?%；經(jīng)營預算收入?0元，占0%；債務預算收入0元，占0%；非同級財政撥款預算收入0元，占0%；投資預算收益0元，占?0%；其他預算收入0元，占0%。
??本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出19268506元，占100%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務還本支出0元，占0?%；其他支出?0元，占0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
???2019年，大武口區(qū)市政工程管理所所屬事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）財政撥款預算9708778元，比2018年預算減少405083元，下降4.2?%。主要原因是：其他交通費減少。
（二）政府采購情況
2019年，大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站政府采購預算3610000元，其中：政府采購貨物預算3610000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋1185.97平方米，價值2619161.15元；土地0平方米，價值0元；車輛291輛，價值35804485.14元；其他資產(chǎn)價值15258390.33元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級部門房屋1185.97平方米，價值2619161.15元；土地0平方米，價值0元；車輛291輛，價值35804485.14元；其他資產(chǎn)價值15258390.33元。
所屬單位房屋1185.97平方米，價值2619161.15元；土地?0平方米，價值0元；車輛291輛，價值35804485.14元；其他資產(chǎn)價值15258390.33元。
?。ㄋ模╊A算績效情況
2019年單位無編制項目預算。
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項
單位無其他需說明的事項
?????大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預算
???????????????????????????——名詞解釋
一、一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
二、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
三、“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
?四、預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
?五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
?七、政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構提供服務的數(shù)量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
八、績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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