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第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2019年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、財(cái)政撥款支出總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、一般公共預(yù)算基本支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道2019年部門預(yù)算——單位概況
一、主要職能
????白芨溝街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)關(guān)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定或受本區(qū)人民政府委托，對本轄區(qū)內(nèi)城市管理、社區(qū)服務(wù)、社會(huì)治安、兩個(gè)文明建設(shè)等方面工作行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查的職能。具體職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章以及市、區(qū)人民政府的行政措施、決定和命令，完成市、區(qū)人民政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作
1、組織轄區(qū)單位和居民開展群眾性的愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，負(fù)責(zé)居民區(qū)、胡同、里巷的環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理工作。
2、組織、協(xié)調(diào)城市管理綜合執(zhí)法與政府有關(guān)部門的執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)法部門對違法占道、違反市容環(huán)境衛(wèi)生和綠化管理規(guī)定行為的查處工作。
3、配合市、區(qū)環(huán)衛(wèi)部門監(jiān)督環(huán)境衛(wèi)生和維護(hù)好本轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作。
?。ㄈ┳龊蒙鐣?huì)管理工作
1、組織轄區(qū)內(nèi)單位和居民開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)法制工作，開展法制教育，推動(dòng)依法治街。
3、制定本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織落實(shí)維護(hù)社區(qū)政治穩(wěn)定和社區(qū)安定。
4、會(huì)同有關(guān)部門對外來人口、流動(dòng)人口進(jìn)行綜合管理。
5、負(fù)責(zé)做好社會(huì)保障工作和失業(yè)人員的培訓(xùn)、再就業(yè)工作。
6、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、人民調(diào)解、擁軍優(yōu)屬、征兵等工作。
7、維護(hù)老年人、婦女、兒童、青少年和殘疾人的合法權(quán)益。
?。ㄋ模╅_展社區(qū)建設(shè)工作
1、制定社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，搞好社區(qū)服務(wù)設(shè)施建設(shè)，合理配置社區(qū)資源。
2、組織社區(qū)服務(wù)志愿者隊(duì)伍，動(dòng)員社區(qū)單位和居民投身社區(qū)服務(wù)事業(yè)。
3、做好社區(qū)救助工作。
4、組織開展群眾性的社區(qū)文化、社區(qū)體育、社區(qū)教育、社區(qū)衛(wèi)生和普及科學(xué)常識(shí)等活動(dòng)。
?。ㄎ澹└愫镁用窆ぷ?/span>
1、指導(dǎo)、幫助和推動(dòng)居民委員會(huì)工作，及時(shí)向上級(jí)政府反映居民的意見和要求，充分發(fā)揮居民委員會(huì)的自治作用。
2、對居民進(jìn)行社會(huì)公德教育，組織居民參與社區(qū)環(huán)境綜合整治、鄰里互助等社會(huì)公益性活動(dòng)。
?。┚C治中心工作
1、建立健全調(diào)解委員會(huì)和調(diào)解網(wǎng)絡(luò)；組織開展民間糾紛排查和專項(xiàng)治理活動(dòng)，參與重大疑難和易激化民間糾紛的調(diào)解，做好預(yù)防矛盾糾紛、防止糾紛激化工作。
2、負(fù)責(zé)實(shí)施社區(qū)矯正工作：貫徹落實(shí)國家有關(guān)非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；依照有關(guān)規(guī)定，對社區(qū)矯正對象實(shí)施管理，會(huì)同公安機(jī)關(guān)對社區(qū)矯正對象進(jìn)行監(jiān)督、考察；對社區(qū)矯正對象進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲；組織相關(guān)社會(huì)團(tuán)體、民間組織和社區(qū)矯正工作志愿者，對社區(qū)矯正對象開展多形式的教育，幫助社區(qū)矯正對象解決遇到的困難和問題；組織有勞動(dòng)能力的社區(qū)矯正對象參加公益勞動(dòng)；完成上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
3、組織開展法制宣傳教育工作：根據(jù)全國和地方人大常委會(huì)普法決議、工作綱要和本地普法工作部署，承擔(dān)辦事處普法工作的規(guī)劃、組織和實(shí)施工作；組織建立基層法制宣傳網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)法制宣傳員隊(duì)伍；結(jié)合本地實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)法制宣傳教育工作，切實(shí)加強(qiáng)對重點(diǎn)普法對象的法制教育。
4、參與社會(huì)治安綜合治理工作：在本地綜治部門領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身職能優(yōu)勢，通過法制宣傳努力提高廣大群眾遵紀(jì)守法和依法維權(quán)的自覺性；積極開展對本轄區(qū)治安隱患和不安定因素的排查、治理和防范工作，協(xié)助參與對外來流動(dòng)人口的管理工作。??
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬行政單位.
2、單位人員編制數(shù)8人，行政編制5人，事業(yè)編制3人，在職人數(shù)6人，離退休人員5人，居干12人，遺屬1人，兩個(gè)中心人員1人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)白芨溝街道辦事處部門預(yù)算包括：石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處本級(jí)預(yù)算。納入石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處單位包括：
1、大武口區(qū)白芨溝街道辦事處（機(jī)關(guān)）
2、大武口區(qū)白芨溝街道辦事處（民生服務(wù)中心）
3、大武口區(qū)白芨溝街道辦事處（居委會(huì)）
4、大武口區(qū)白芨溝街道辦事處（民生服務(wù)中心、綜治中心）
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年
部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算1388863元，其中：本年收入1388863元，包括一般公共預(yù)算撥款1388863元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算1388863元，包括：一般公共服務(wù)支出455236元、公共安全支出2000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出822027元、衛(wèi)生健康支出41623元，住房保障支出67931元。
二、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1388863元，其中：本年收入安排支出1388863元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2017年執(zhí)行數(shù)減少21143元，下降1.5%。
人員經(jīng)費(fèi)1158621元，主要包括：基本工資194916元、津貼補(bǔ)貼119836元?、獎(jiǎng)金72175元、社會(huì)保障繳費(fèi)112254、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績效工資68006元、其他工資福利支出514272元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助4241元、醫(yī)療費(fèi)3850元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金46715元、提租補(bǔ)貼0元、購房補(bǔ)貼21216元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1140元；
公用經(jīng)費(fèi)230242元，主要包括：辦公費(fèi)25000元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)8000元、電費(fèi)32000元、郵電費(fèi)0元、取暖費(fèi)48654元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)10000元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)3000元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)35000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7028元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元、其他交通費(fèi)25560元、其他商品和服務(wù)支出11000元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。
（二）項(xiàng)目支出情況說明
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。
三、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為28000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25000元，公務(wù)接待費(fèi)3000。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少7411元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，主要原因我辦無因公出國事項(xiàng)發(fā)生未產(chǎn)生費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，主要原因是未購置新車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)不變，主要原因是厲行勤儉節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)減少7411元，主要原因堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格按照公務(wù)接待的相關(guān)要求進(jìn)行接待，接待次數(shù)減少，標(biāo)準(zhǔn)降低。
四、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說明
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。
五、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年收支預(yù)算情況的總體說明
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年收入總預(yù)算1388863元，其中：本年收入1388863元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算1388863元，其中：本年支出1388863元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1388863元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出1084845元，占78.11%；事業(yè)支出304018元，占21.89%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處本級(jí)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算230242元，比2018年預(yù)算增加47575元，增長26.04%。主要原因是：白芨溝街道搬至太西分局合署辦公，辦公區(qū)域面積增加，水、電、暖費(fèi)用增加。
?。ǘ┱少徢闆r
2019年，石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處政府采購預(yù)算7000元，其中：政府采購貨物預(yù)算7000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋846平方米，價(jià)值464103.53元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值210472元；辦公家具價(jià)值86842元；其他資產(chǎn)價(jià)值411252.16元。國有資產(chǎn)分布情況為：
本級(jí)部門房屋846平方米，價(jià)值464103.53元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值210472元；辦公家具價(jià)值86842元；其他資產(chǎn)價(jià)值411252.16元。
所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。
（四）預(yù)算績效情況
2019年石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處無項(xiàng)目預(yù)算?，未編制項(xiàng)目預(yù)算績效。
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項(xiàng)
無?
石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道辦事處2019年部門預(yù)算——名詞解釋
一、一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
六、項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
七、政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
八、績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。?
附件：石嘴山市大武口區(qū)白芨溝街道2019年部門預(yù)算
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