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目錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ?2019年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

第三部分 ?2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算

?????????????——單位概況

?

　一、主要職能

????1、貫徹執(zhí)行國(guó)家方針、政策，履行自治區(qū)、市、區(qū)政府相關(guān)的法律、法規(guī)等政策規(guī)定。

　　2、做好轄區(qū)范圍內(nèi)林木資源管理的調(diào)查、監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)工作。

　　3、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的林木病蟲(chóng)害的防治工作，并做好轄區(qū)范圍內(nèi)禁牧工作。

　　4、負(fù)責(zé)賀蘭山東麓生態(tài)林管理站、溝口綠化養(yǎng)護(hù)中心、森林公園管理站、煤苑公園、明園公園綠化管護(hù)區(qū)綠化種植及灌水、修剪、打藥、施肥等日常管護(hù)工作。

　　5、貫徹落實(shí)森林防火工作方針、政策，履行森林防火職能職責(zé)，認(rèn)真做好轄區(qū)森林防火工作，并做好森林防火宣傳。

　　6、負(fù)責(zé)市區(qū)綠化供水管理站（原工農(nóng)大渠管理所）、溝口綠化供水管理站（原寧煤集團(tuán)銀北水電分公司農(nóng)林處四級(jí)揚(yáng)水泵站）的日常管護(hù)及保證近5萬(wàn)畝林地、耕地的供水工作。

　　7、承辦上級(jí)部門(mén)和主管局大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局交辦的他事項(xiàng)。

　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于石嘴山市大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。核定事業(yè)編制19名，退休人員7名，實(shí)有從業(yè)人員319人，其中：在職17名，財(cái)政供養(yǎng)人員30名，雇用臨時(shí)工272名。

大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算

??????????????????——部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

????大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算14,365,064元，其中：本年收入14,365,064元，包括一般公共預(yù)算撥款14,365,064元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算14,365,064元，包括：按政府收支分類(lèi)功能科目逐項(xiàng)說(shuō)明。如，社會(huì)保障和就業(yè)支出2,063,429 元、衛(wèi)生健康支出201,369元、節(jié)能環(huán)保支出10,547,095元 、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,180,551 元、住房保障支出372,620元。

二、關(guān)于大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14,365,064元，其中：本年收入安排支出14,365,064元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少4,270,139 元，下降22.91%。

人員經(jīng)費(fèi)5,817,208元，主要包括：基本工資643,296元、津貼補(bǔ)貼211,521元、獎(jiǎng)金178,500元、社會(huì)保障繳費(fèi)699,558元、績(jī)效工資416,177元、其他工資福利支出3,365,820元、醫(yī)療費(fèi)8,400元、住房公積金291,656元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,280元；

?公用經(jīng)費(fèi)8,547,856元，主要包括：辦公費(fèi)30,000元、印刷費(fèi)20,000元、水費(fèi)1,148,979元、電費(fèi)1,290,450元、郵電費(fèi)20,000元、取暖費(fèi)22,500元、差旅費(fèi)20,000元、維修（護(hù)）費(fèi)400,000元、專(zhuān)用材料費(fèi)620,000元、勞務(wù)費(fèi)3,955,474元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22,053元、其他交通費(fèi)575,000元、其他商品和服務(wù)支出113,400元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置310,000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

?大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類(lèi)、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說(shuō)明。如，一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

?三、關(guān)于大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少50,000元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0?元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0?元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少50,000元，主要原因是2018年預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目其他交通費(fèi)用做錯(cuò)到公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),2019年已調(diào)整正確；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。

?四、關(guān)于大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年收入總預(yù)算14,365,064元，其中：本年收入14,365,064元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算14,365,064元，其中：本年支出 ????14,365,064元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入14,365,064元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

?本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出14,365,064元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

??六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?（一）公用經(jīng)費(fèi)

?2019年，大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8,547,856元，比2018年預(yù)算減少1,598,912元，下降15.76%。主要原因是：2019預(yù)算日常管護(hù)費(fèi)調(diào)減未全額保障。

（二）政府采購(gòu)情況

?2019年，大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所政府采購(gòu)預(yù)算4,060,500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,710,500元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算350,000元。

?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

?截至2018年12月31日，大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所政府占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋4059.33平方米，價(jià)值1,735,354.36元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛19輛，價(jià)值1,959,440.44元；辦公家具價(jià)值118,873元；其他資產(chǎn)價(jià)值24,344,013.09元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2019年大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)

大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算

?????????????——名詞解釋

?1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

7.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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大武口區(qū)生態(tài)保護(hù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls