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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

　??二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

　五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

　　石嘴山市星海小學(xué)2019年部門預(yù)算——單位概況

　　一、主要職能

　　????1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，政策和法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行各級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章制度。

????2、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，努力提高教育質(zhì)量和辦學(xué)效益。

????3、根據(jù)區(qū)級(jí)教育行政部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，年度計(jì)劃，學(xué)期計(jì)劃，大力實(shí)施初等義務(wù)教育，鞏固提高“普初”成果。

????4、積極辦好初等義務(wù)教育，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃，課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求實(shí)施教育教學(xué)工作。

????5、認(rèn)真實(shí)施學(xué)校德育、體育、美育以及思想政治，紀(jì)律法制，健康衛(wèi)生，勞動(dòng)技術(shù)教育等專項(xiàng)教育。指導(dǎo)學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐和校外教育工作。

????6、按照教師管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)教師進(jìn)行管理，認(rèn)真組織學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審工作；深化學(xué)校人事制度改革，建立健全競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，對(duì)教職工進(jìn)行量化考核，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。

????7、按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)和校產(chǎn)進(jìn)行管理，為教育教學(xué)工作的順利開展提供良好的后勤保障。

????8、按照初等義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施小學(xué)的教育教學(xué)工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

????9、組織開展學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。科研興教，科研興校，積極做好教師的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作和各類專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)活動(dòng)。

????10、對(duì)學(xué)校的發(fā)展做出規(guī)劃。有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施維修工作。改善學(xué)校教育教學(xué)條件和辦公條件，加快學(xué)校教育現(xiàn)代化、信息化建設(shè)步伐，努力創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)學(xué)校。

????11、認(rèn)真做好學(xué)生安全教育和學(xué)校安全工作。及時(shí)檢查排除學(xué)校的安全隱患，切實(shí)保障廣大師生的生命安全，積極配合公安、交通、工商、社區(qū)（村組）等相關(guān)部門做好學(xué)校周邊環(huán)境整治工作。

????12、配合完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門部署的其他工作。

　　??二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　1、石嘴山市星海小學(xué)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬事業(yè)單位?！?/span>

　　?2、石嘴山市星海小學(xué)現(xiàn)有編制68名，實(shí)有65人。其中：在職55名，特崗教師10名?，F(xiàn)有學(xué)生1121名。

石嘴山市星海小學(xué)2019年部門預(yù)算

　　——部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　石嘴山市星海小學(xué)2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算7,178,872元，其中：本年收入7,178,872元，包括一般公共預(yù)算撥款7,178,872元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算7,178,872元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，教育支出5,203,628元、社會(huì)保障和就業(yè)支出760,864?元、衛(wèi)生健康支出377,915?元、住房保障支出836,465?元。

　　二、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　（一）基本支出情況說明

　　石嘴山市星海小學(xué)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,178,872元，其中：本年收入安排支出7,178,872元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少2,193,881?元，下降23.41%。

　　人員經(jīng)費(fèi)6,724,763?元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資2,081,688元、津貼補(bǔ)貼735,267元、獎(jiǎng)金577,500元、社會(huì)保障繳費(fèi)1,070,180元、績(jī)效工資1,317,377元、其他工資福利支263,972元、醫(yī)療費(fèi)60,200元、住房公積金517,195元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101,384元；

　　公用經(jīng)費(fèi)454,109元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)10,000元、水費(fèi)20,000元、電費(fèi)20,000元、郵電費(fèi)20,000元、取暖費(fèi)210,330元、差旅費(fèi)5,000元、維修（護(hù)）費(fèi)20,000元、勞務(wù)費(fèi)89,680元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70,699元、其他商品和服務(wù)支出8,400元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況說明

　　石嘴山市星海小學(xué)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算0元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　三、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　石嘴山市星海小學(xué)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年增加（減少）?????0元。

　　四、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

　　無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：石嘴山市星海小學(xué)2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　五、關(guān)于石嘴山市星海小學(xué)2019年收支預(yù)算情況的總體說明

　　石嘴山市星海小學(xué)2019年收入總預(yù)算7,178,872元，其中：本年收入7,178,872元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算7,178,872元，其中：本年支出7,178,872元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入7,178,872元，占???100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入???0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

　　本年支出包括：行政支出0元，占0%；事業(yè)支出7,178,872元，占100%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）公用經(jīng)費(fèi)

　　2019年，石嘴山市星海小學(xué)本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算454,109元，比2018年預(yù)算增加39,271元，增長(zhǎng)9.47%。主要原因是：2019預(yù)算取暖面積增加相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2019年，石嘴山市星海小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算266,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算266,000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2018年12月31日，石嘴山市星海小學(xué)政府占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋11,070平方米；土地36,000平方米；辦公家具價(jià)值237,000元；其他資產(chǎn)價(jià)值717,565.76元。（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　2019年石嘴山市星海小學(xué)無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　（五）其他需說明的事項(xiàng)

　　無

　石嘴山市星海小學(xué)2019年部門預(yù)算

　???????　——名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

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?????附件：石嘴山市星海小學(xué)2019年部門預(yù)算