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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

???

大武口區(qū)財(cái)政局2019年部門預(yù)算——單位概況

一、主要職能

大武口區(qū)財(cái)政局是區(qū)人民政府綜合管理國家財(cái)政收支、財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門。具體職能如下：

貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織起草審查全區(qū)財(cái)政、國有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施，執(zhí)行財(cái)政分配政策和財(cái)政管理體制，指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策。

管理全區(qū)財(cái)政收支，承擔(dān)全區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制全區(qū)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行年度預(yù)算，受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)，組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度，負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)，管理財(cái)政票據(jù)。

組織執(zhí)行國庫管理制度，制定具體管理辦法，實(shí)施國庫集中收付制度改革，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作，實(shí)施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)。

組織執(zhí)行全區(qū)固定資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理全區(qū)固定資產(chǎn)，并制定具體管理制度。擬訂固定資產(chǎn)的登記、調(diào)撥、處置、報(bào)廢等方面的規(guī)章制度和管理辦法，負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、分析。

負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金管理。

會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制全區(qū)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)及分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度。

監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳、信息和調(diào)研工作，制定財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政干部培訓(xùn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。

二、單位基本情況

根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，大武口區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)綜合工作崗位，預(yù)算管理崗位、國庫管理崗位、行政政法、教科文衛(wèi)、社保崗位、自然資源、農(nóng)水、經(jīng)建崗位、國有資產(chǎn)、政府采購、金融工作崗位。下屬事業(yè)單位1個(gè)。大武口區(qū)財(cái)政局現(xiàn)有編制9名，實(shí)有18人，其中：在編在職10名，退休人員3名，三支一扶2名，公益性崗位3名。下屬二級(jí)預(yù)算單位為：大武口財(cái)政國庫支付中心。

大武口區(qū)財(cái)政局2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于大武口區(qū)財(cái)政局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)財(cái)政局2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算收入1,772,498元，其中：本年收入1,772,498元，包括一般公共預(yù)算撥款1,772,498元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算1,772,498元，包括：一般公共服務(wù)支出?1,415,045元、社會(huì)保障和就業(yè)支出146,712元、衛(wèi)生健康支出75,824元、住房保障支出134,916元。

二、關(guān)于大武口區(qū)財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,472,498元，其中：本年收入安排支出1,472,498元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)減少111,781元，下降7.06%。

人員經(jīng)費(fèi)1,238,120元，主要包括：基本工資405,972元、津貼補(bǔ)貼372,114元、獎(jiǎng)金138,831元、社會(huì)保障繳費(fèi)220,555元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0元、績(jī)效工資0元、其他工資福利支出0元、離休費(fèi)0元、退休費(fèi)0元、撫恤金0元、生活補(bǔ)助0元、醫(yī)療費(fèi)4,550元、助學(xué)金0元、獎(jiǎng)勵(lì)金0元、住房公積金92,318元、提租補(bǔ)貼0元、購房補(bǔ)貼0元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,780元；

公用經(jīng)費(fèi)234,378?元，主要包括：辦公費(fèi)22,000元、印刷費(fèi)0元、咨詢費(fèi)0元、手續(xù)費(fèi)0元、水費(fèi)0元、電費(fèi)0元、郵電費(fèi)10,000元、取暖費(fèi)0元、物業(yè)管理費(fèi)0元、差旅費(fèi)0元、因公出國（境）費(fèi)0元、維修（護(hù)）費(fèi)0元、租賃費(fèi)0元、會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)28,000元、專用材料費(fèi)0元、勞務(wù)費(fèi)0元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13,578元、福利費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)160,200元、其他商品和服務(wù)支出600元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

大武口區(qū)財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出300,000元，其中：本年收入安排支出?300,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20106）一般行政管理事務(wù)（2010602）2019年預(yù)算300,000元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少374,958元，下降55.55%。主要用于：

1.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20106）一般行政管理事務(wù)（2010602）財(cái)政改革及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000元，主要用于：財(cái)政改革及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算改革、編審、報(bào)表資料的印刷，國庫支付中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20106）一般行政管理事務(wù)（2010602）信息化建設(shè)123,000元，主要用于：維護(hù)財(cái)政內(nèi)網(wǎng)及軟件系統(tǒng)的維護(hù)。

3.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20106）一般行政管理事務(wù)（2010602）財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)77,000元，主要用于：當(dāng)年內(nèi)財(cái)政業(yè)務(wù)所需開展的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

????三、關(guān)于大武口區(qū)財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大武口區(qū)財(cái)政局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為28,000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)28,000?元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年增加8,000元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元，主要原因無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元，主要原因無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加0元，主要原因無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；公務(wù)接待費(fèi)增加8,000元，主要原因是招商引資等預(yù)計(jì)增加此項(xiàng)費(fèi)用。

四、關(guān)于大武口區(qū)財(cái)政局2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

大武口區(qū)財(cái)政局2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于大武口區(qū)財(cái)政局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)財(cái)政局2019年收入總預(yù)算1,772,498元，其中：本年收入1,772,498元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算?1,772,498元，其中：本年支出1,772,498元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1,772,498元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0?%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1,772,498元，占100%；事業(yè)支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，大武口區(qū)財(cái)政局本級(jí)行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算234,378元，比2018年預(yù)算增加101,245元，增長(zhǎng)76.04%。主要原因是：年初預(yù)算錄入時(shí)，操作不當(dāng)其他交通費(fèi)多錄一次，導(dǎo)致此費(fèi)用增加，年度預(yù)算收回。

2019年，大武口區(qū)財(cái)政局政府采購預(yù)算7,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，大武口區(qū)財(cái)政局占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋?383.36平方米，價(jià)值0元；土地0平方米，價(jià)值0元；車輛1輛，價(jià)值160,600元；辦公家具價(jià)206,940元；其他資產(chǎn)價(jià)值1,095,597元。國有資產(chǎn)分布情況為：通用設(shè)備價(jià)值921,497元；專用設(shè)備價(jià)值4,100元；無形資產(chǎn)價(jià)值170,000元；家具價(jià)值206,940元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2019年大武口區(qū)財(cái)政局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，大武口區(qū)財(cái)政局預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)項(xiàng)目，共涉及金額300,000元。

1.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20106）一般行政管理事務(wù)（2010602）財(cái)政改革及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100,000元，績(jī)效目標(biāo)：財(cái)政改革及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算改革、編審、報(bào)表資料的印刷，國庫支付中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20106）一般行政管理事務(wù)（2010602）信息化建設(shè)123,000元，績(jī)效目標(biāo)：維護(hù)財(cái)政內(nèi)網(wǎng)及軟件系統(tǒng)的維護(hù)

3.一般公共服務(wù)（201）財(cái)政事務(wù)（20106）一般行政管理事務(wù)（2010602）財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)77,000元，績(jī)效目標(biāo)：保障當(dāng)年財(cái)政業(yè)務(wù)需要開展的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

大武口區(qū)財(cái)政局無其他需要說明的事項(xiàng)

???????????大武口區(qū)財(cái)政局2019年部門預(yù)算——名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出?。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共預(yù)算“三公”?經(jīng)費(fèi)：?納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的?“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

2019年大武口區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算公開附表.xls