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石嘴山市大武口區(qū)長興街道辦事處2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

根據(jù)成立辦事處的相關(guān)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：堅(jiān)持黨的基本路線,貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的各項(xiàng)決議、決定。?

具體職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、司法調(diào)解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)邪教問題的防范和處理；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)及村黨委的建設(shè)，指導(dǎo)村、居委會(huì)的換屆選舉、民主決策和監(jiān)督工作；

3.組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬工作；

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育和流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理工作；

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)勞動(dòng)力的組織管理，協(xié)助實(shí)施失業(yè)人員的培訓(xùn)、安置工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)基層社會(huì)保障、救濟(jì)工作；

6.貫徹執(zhí)行城市建設(shè)規(guī)劃，按照區(qū)、街分工，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境、綠化、園林、環(huán)保、衛(wèi)生等工作依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防火、防汛、防空、防震、搶險(xiǎn)、救災(zāi)和安全生產(chǎn)等工作；

7.及時(shí)向上級(jí)黨委、人民政府和有關(guān)部門反映居民群眾的意見和要求，辦理人大代表議案、政協(xié)委員和人民群眾來信來訪等事項(xiàng)；

8.指導(dǎo)轄區(qū)的精神文明建設(shè)工作，協(xié)調(diào)和組織軍（警）民共建活動(dòng)，協(xié)助文化、體育市場(chǎng)的管理；

9.負(fù)責(zé)基層黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)以及黨員的教育、管理和發(fā)展工作；

10.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、群眾團(tuán)體等工作；

11.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的在地統(tǒng)計(jì)和科技工作；

12.負(fù)責(zé)街道財(cái)政、國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理；

13.負(fù)責(zé)街道辦事處機(jī)關(guān)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的紀(jì)律檢查（監(jiān)察）和保密工作；

14.承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。?

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，長興街道辦事處部門預(yù)算包括：石嘴山市大武口區(qū)長興街道辦事處本級(jí)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。

大武口區(qū)長興街道辦事處下轄電廠社區(qū)、鐵路社區(qū)以及興民村，辦事處設(shè)置有民生服務(wù)中心、綜治服務(wù)中心、黨政辦公室、長興司法所、長興城管站、農(nóng)業(yè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室等。長興街道辦事處有在編在崗行政人員5人，事業(yè)人員3人，公務(wù)用車1輛。

第二部分??2019年部門預(yù)算表

石嘴山市大武口區(qū)長興街道辦事處2019年部門預(yù)算表（見附表）

第三部分??2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于大武口區(qū)長興街道辦事處2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)長興街道辦事處2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算2763670元，其中：本年收入2763670元，包括一般公共預(yù)算撥款2763670元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算2763670元，包括：一般公共服務(wù)支出1038920元、公共安全支出2000元、文化體育與傳媒支出30000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出926341元、衛(wèi)生健康支出80976元、節(jié)能環(huán)保支出230000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000元、農(nóng)林水支出272240元、住房保障支出133194元。

二、關(guān)于大武口區(qū)長興街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

（一）基本支出情況說明

大武口區(qū)長興街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2763670元，其中：本年收入安排支出2763670元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)減少98987元，減少3.46%。

人員經(jīng)費(fèi)1994905元，主要包括：基本工資360540元、津貼補(bǔ)貼300288元、獎(jiǎng)金136459元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)134888元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53956元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15588元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)17076元、住房公積金92154元、醫(yī)療費(fèi)7700元、績效工資90033、其他工資福利支出765608、生活補(bǔ)助19355元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1260元；

公用經(jīng)費(fèi)768765元，主要包括：辦公費(fèi)36000元、印刷費(fèi)19800元、水費(fèi)13000元、電費(fèi)37000元、郵電費(fèi)7200元、取暖費(fèi)152535元、差旅費(fèi)3000元、勞務(wù)費(fèi)100000元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)80000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13070元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000元、其他交通費(fèi)57960元、其他商品和服務(wù)支出224200元。

（二）項(xiàng)目支出情況說明

大武口區(qū)長興街道辦事處2019年無項(xiàng)目預(yù)算。

三、關(guān)于大武口區(qū)長興街道辦事處2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大武口區(qū)長興街道辦事處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為25000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25000元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年增加4479元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加0元，主要原因是本年度無，人員因公出國（境）；公務(wù)用車購置費(fèi)增加0元，主要原因是本年度無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加4479元，主要原因是2018年度7月、12月公務(wù)車加油費(fèi)未報(bào)銷；公務(wù)接待費(fèi)增加0元，主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。

四、關(guān)于大武口區(qū)長興街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

大武口區(qū)長興街道辦事處2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于大武口區(qū)長興街道辦事處2019年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)長興街道辦事處2019年收入總預(yù)算2763670元，其中：本年收入2763670元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算2763670元，其中：本年支出2763670元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2763670元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營預(yù)算收入0元，占0%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出2340660元，占84.69%；事業(yè)支出423010元，占15.31%；經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，大武口區(qū)長興街道辦事處本級(jí)及所屬大武口區(qū)長興街道辦事處民生服務(wù)中心2個(gè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算768765元，比2018年預(yù)算增加6040元，增長0.79%。主要原因是：?jiǎn)挝宦毠と藛T增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2019年，大武口區(qū)長興街道辦事處政府采購預(yù)算23000元，其中：政府采購貨物預(yù)算23000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，大武口區(qū)長興街道辦事處占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3115平方米，價(jià)值1719376.3元；土地920平方米，價(jià)值174364元、車輛1輛，價(jià)值83800元；辦公家具價(jià)值1610935.6元；其他資產(chǎn)價(jià)值8771052.2元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋2445平方米，價(jià)值726262.78元；土地920平方米，價(jià)值174364元；車輛1輛，價(jià)值83800元；辦公家具價(jià)值1610935.6元；其他資產(chǎn)價(jià)值9938529.72元。

所屬單位房屋670平方米，價(jià)值993113.52元；土地300平方米，價(jià)值0元；車輛0輛，價(jià)值0元；辦公家具價(jià)值0元；其他資產(chǎn)價(jià)值0元。

（四）預(yù)算績效情況

2019年本單位無編制項(xiàng)目預(yù)算，暫無績效評(píng)價(jià)。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無其他需說明的事項(xiàng)。

第四部分??名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

五、基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

七、政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

八、績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

石嘴山市大武口區(qū)長興街道辦事處2019年部門預(yù)算表.xls