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目錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2019年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、財(cái)政撥款支出總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

第三部分??2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

大武口區(qū)住房保障中心2019年部門(mén)預(yù)算——單位概況

　一、主要職能

????大武口區(qū)住房保障中心成立于2017年，由原棚改辦、區(qū)征收辦及區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)保障房辦公室合并的新設(shè)機(jī)構(gòu)，隸屬區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局的副科級(jí)事業(yè)單位，具體負(fù)責(zé)全區(qū)保障房建設(shè)、分配、管理、轄區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的日常監(jiān)督管理等工作。?

　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

????1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)?1個(gè)，屬非參公事業(yè)單位?！?/span>

?2、單位人員編制數(shù)8人，事業(yè)編制8人，在職人數(shù)10人，其中編制外財(cái)政供養(yǎng)人員3人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)住房保障中心部門(mén)預(yù)算包括：大武口區(qū)住房保障中心本級(jí)預(yù)算。

???

大武口區(qū)住房保障中心2019年部門(mén)預(yù)算——部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?

一、關(guān)于大武口區(qū)住房保障中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

大武口區(qū)住房保障中心2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算1127006元，其中：本年收入1127006元，包括一般公共預(yù)算撥款1127006元，政府性基金預(yù)算撥款0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。支出預(yù)算1127006元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出121469元、衛(wèi)生健康支出48717元，住房保障支出956819元。

二、關(guān)于大武口區(qū)住房保障中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

大武口區(qū)住房保障中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1077006元，其中：本年收入安排支出1077006元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0元。比2018年執(zhí)行數(shù)1,029,566.58增加47439.42元，增加0.4%。

人員經(jīng)費(fèi)976058元，主要包括：按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，基本工資264588元、津貼補(bǔ)貼55425元、獎(jiǎng)金73500元、社會(huì)保障繳費(fèi)167737、績(jī)效工資165463元、其他工資福利支出149976元、住房公積金72157元、購(gòu)房補(bǔ)貼24192元、醫(yī)療費(fèi)2450元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出570元；

公用經(jīng)費(fèi)100948?元，主要包括：按部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說(shuō)明。如，辦公費(fèi)20000元、印刷費(fèi)8000元、郵電費(fèi)8000元、差旅費(fèi)3000元、維修（護(hù)）費(fèi)1000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8948元、其他交通費(fèi)51000元、其他商品和服務(wù)支出1000元。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

大武口區(qū)住房保障中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出50000元，其中：本年收入安排支出?50000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。包括：221住房保障22101保障性安居工程支出2210199 其他保障性安居工程支出2019年預(yù)算50000元，比2018年執(zhí)行數(shù)50000元增加0元，增長(zhǎng)0?%。主要用于2019年房屋征收和住房補(bǔ)貼業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出。

三、關(guān)于大武口區(qū)住房保障中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

大武口區(qū)住房保障中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2018年減少50000???元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加減0元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少0元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少50000元，主要原因是2019年事業(yè)單位公務(wù)車(chē)輛改革；公務(wù)接待費(fèi)增加0元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出。

四、關(guān)于大武口區(qū)住房保障中心2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

大武口區(qū)住房保障中心2019年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于大武口區(qū)住房保障中心2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

大武口區(qū)住房保障中心2019年收入總預(yù)算1127006????元，其中：本年收入1127006元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元；支出總預(yù)算1127006元，其中：本年支出1127006元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1127006元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，占?0?%；債務(wù)預(yù)算收入0元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0元，占0%；投資預(yù)算收益0元，占0%；其他預(yù)算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0?%；事業(yè)支出1127006??元，占100?%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0?%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%；投資支出0元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0?%；其他支出0元，占0?%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

2019年，大武口區(qū)住房保障中心本級(jí)1個(gè)非參公管理事業(yè)單位的辦公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算100948元，比2018年預(yù)算100,214?增加734元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)上調(diào)。

大武口住房保障中心是事業(yè)單位，2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

???（二）政府采購(gòu)情況

2019年，大武口區(qū)住房保障中心政府采購(gòu)預(yù)算13000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13000元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

本級(jí)部門(mén)房屋?236?平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛2輛，價(jià)值?237670元；辦公家具價(jià)值20440元；其他資產(chǎn)價(jià)值?82900元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

????2019年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2019年共編制1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)50000元，分別是房屋征收和住房補(bǔ)貼業(yè)務(wù)專項(xiàng)?，項(xiàng)目預(yù)算50000元，項(xiàng)目完成后確保2019年房屋征收和住房補(bǔ)貼業(yè)務(wù)開(kāi)展。

?

大武口區(qū)住房保障中心2019年部門(mén)預(yù)算——名詞解釋

????

1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

2019年住房保障中心預(yù)算公開(kāi)表.xls