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????第一部分??大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委概述

一、主要職能

大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)區(qū)委對機(jī)關(guān)黨的工作的指示精神，提出機(jī)關(guān)黨的建設(shè)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織搞好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，抓好黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

2.指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員、干部的政治理論學(xué)習(xí)。

3.指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好機(jī)關(guān)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

4.參與機(jī)關(guān)各部門黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)管理。

5.對入黨積極分子進(jìn)行教育、培養(yǎng)和考察，做好發(fā)展黨員工作。

6.負(fù)責(zé)調(diào)整機(jī)關(guān)黨組織的設(shè)置及其隸屬關(guān)系。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨組織和書記、副書記的任免和培訓(xùn)工作。

7.承辦區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委現(xiàn)有編制3名，實(shí)有1人，其中：在職1名?？萍?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名。

??第二部分 大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委2016年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況

大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委2017年收支總預(yù)算311756元，比2016年預(yù)算減少183236元，減少55.23%。

二、部門收入預(yù)算情況

公共預(yù)算收入說明：財(cái)政撥款收入148520元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款148520元。

三、部門支出預(yù)算情況

公共預(yù)算支出說明：基本支出128520元，項(xiàng)目支出20000.00元。

四、部門財(cái)政撥款預(yù)算情況

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委2017年財(cái)政撥款預(yù)算148520元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少183236元，減少55.23%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況

大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委財(cái)政撥款預(yù)算148520元，其中一般公共服務(wù)116773元，占78.62%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出18287元，占12.31%；醫(yī)療衛(wèi)生1578元，占1.06%；住房保障支出11882元，占8.01%。

（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況

大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出148520元。例如：

1、工資性支出2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為100410元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少147035元，下降56.70%；

2、商品和服務(wù)支出2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為16228元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少4950元，下降23.37%；

3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為11882元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少19369元，下降61.98%；

4、項(xiàng)目支出2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為20000元，與2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)相同。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委 “三公”經(jīng)費(fèi)安排500元，其中：因公出國（境）預(yù)算安排0元；車輛購置費(fèi)預(yù)算安排0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元；公務(wù)招待費(fèi)500元。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)、市、轄區(qū)黨委的相關(guān)規(guī)定，完善機(jī)制，強(qiáng)化管理，使本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總支出得到有效控制，共支出0.01萬元。

六、需要說明的問題

本單位無因涉密不能公開予以剝離的內(nèi)容。

????第三部分名詞解釋????

部門預(yù)算：是指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。它是編制政府預(yù)算的一種制度和方法，由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指政府部門行政事業(yè)單位公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

??第四部分??大武口區(qū)直機(jī)關(guān)工委2017年部門預(yù)算表格

表1 財(cái)政撥款收支總表

表2一般公共預(yù)算支出表（按項(xiàng)目分類）

表3一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類)

表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表5部門收支預(yù)算總表

表6部門收入總表

表7部門支出總表

表8納入預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

表9項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

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