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???第一部分??大武口區(qū)團委概況

一、主要職能

共青團大武口區(qū)委員會是中共大武口區(qū)委領(lǐng)導的先進青年的群眾組織。具體職能如下：

領(lǐng)導全區(qū)共青團工作，負責區(qū)少先隊工作委員會常務性工作；承擔區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務，參與民主管理和民主監(jiān)督；協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關(guān)的工作；調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)；組織全區(qū)團員青年在經(jīng)濟建設和精神文明建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用；完成上級部署的以青少年為主體的各項任務；參與全區(qū)性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作，負責區(qū)未成年人保護方面的日常工作；對全區(qū)性青年社團組織進行指導和管理；協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門做好中、小學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會的安定團結(jié)；負責全區(qū)團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部，做好推優(yōu)工作；指導負責全區(qū)希望工程工作，開展救助貧困學生工作；完成上級交辦的其他事項；承擔區(qū)委、區(qū)政府和團市委交辦的其他事項。

二、單位基本情況（包括人員編制情況、部門預算單位構(gòu)成等）

根據(jù)預算管理有關(guān)規(guī)定，共青團大武口區(qū)委員會內(nèi)設辦公室?，F(xiàn)有編制3名，實有8人，其中：在職2名（其中1名副科級領(lǐng)導干部），掛職副書記1名，掛職書記助理1名，西部計劃大學生志愿者2名，“三支一扶”1名，公益性崗位1名。

??第二部分 大武口區(qū)團委2017年部門預算安排情況說明

一、部門收支預算總體情況

大武口區(qū)團委2017年收支總預算681，875元，比2016年預算增加66,574元，增加10.82%。增加主要原因：工資福利支出增加35,003元 ；商品和服務支出增加6,768元；對個人和家庭補助支出增加5,353元；項目支出沒有增加。

二、部門收入預算情況

公共預算收入說明：財政撥款收入681，875元，其中：經(jīng)費撥款681，875元。納入預算管理0元。

三、部門支出預算情況

公共預算支出說明：基本支出339,955元，項目支出341,920元。

??四、部門財政撥款預算情況

（一）財政撥款預算規(guī)模變化情況

大武口區(qū)團委2017年財政撥款預算數(shù)681，875元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加66,574元，增加10.82%。主要是2017年團委增加一名副科級干部。

(二財政撥款預算構(gòu)成情況

大武口區(qū)團委財政撥款預算681，875元，其中一般公共服務596，277元，占87.45 %；社保支出859元，占0.13%；社會保險基金支出42，262元，占6.20%；醫(yī)療衛(wèi)生15，605元，占，2.29 %；住房保障支出26,872元，占3.94 % 。

（三）財政撥款預算具體使用安排情況

大武口區(qū)團委2017年財政撥款預算支出681，875元。

1、一般公共服務（類）支出201（類）。2017年在職人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人家庭補助支出、項目支出1，596，277元，比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加3，310.00元，增加0.56%。主要是2017年撥工資增加等。

2、社會保障和就業(yè)（類）支出208（類）859元；比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加359元，增加 71.8%。因為2017年增加一名副書記。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出210（類）15,605元；比2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加253.00元，增加1.65%。

??四、“三公”經(jīng)費預算情況

2017年大武口區(qū)團委“三公”經(jīng)費預算數(shù)6700元，其中：公務接待費6700元。 因公出國（境）預算0元，公務用車0萬元。嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)、市、轄區(qū)黨委的相關(guān)規(guī)定，完善機制，強化管理，使本單位“三公經(jīng)費”總支出得到有效控制，較上年同期下降40.99%，減少1.32萬元。

??第三部分 大武口區(qū)團委2017年部門預算表格

表1 財政撥款收支總表

表2一般公共預算支出表（按項目分類）

表3一般公共預算基本支出表按經(jīng)濟科目分類)

表4一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

表5部門收支預算總表

表6部門收入總表

表7部門支出總表

表8納入預算管理的非稅收入支出預算表

表9項目支出預算明細表

第四部分??名詞解釋

部門預算：是指部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報，經(jīng)各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是編制政府預算的一種制度和方法，由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內(nèi)容。

“三公”經(jīng)費：是指政府部門行政事業(yè)單位公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

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