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　　第一部分青山街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　青山街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機(jī)構(gòu)，受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章有關(guān)規(guī)定或受本區(qū)人民政府委托行使以下具體職責(zé)：

　　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府和同級(jí)黨工委的各項(xiàng)決議、決定。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)綜合治理、司法調(diào)解工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)的換屆選舉、民主決策和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育和流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)住房保障、社會(huì)保障、低保、救助等工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)勞動(dòng)力的組織管理，協(xié)助實(shí)施失業(yè)人員的培訓(xùn)安置工作;負(fù)責(zé)街道武裝、雙擁、老年人、孤兒、殘疾人工作;配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的防空、防火、防汛及防災(zāi)減災(zāi)等工作;承辦區(qū)委和區(qū)政府交辦的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、單位基本情況

　　青山街道辦事處成立于2008年7月，現(xiàn)有編制10人,其中行政編制7人,事業(yè)編制3人,實(shí)有在編人員9人，財(cái)政供養(yǎng)人員1名，臨時(shí)用工1名。轄永樂(lè)、裕園、團(tuán)結(jié)、漢唐、勝利、紅旗、藍(lán)山7個(gè)社區(qū)居委會(huì)，有社區(qū)居干53人，專(zhuān)職網(wǎng)格員6人,兩個(gè)中心聘用人員2人。街道于2011年8月成立了民生服務(wù)中心和綜治服務(wù)中心。單位預(yù)算主要是在編、聘用人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)及社區(qū)居干補(bǔ)助及社區(qū)水、電、暖、辦公經(jīng)費(fèi)、保潔清運(yùn)經(jīng)費(fèi)等方面編制。

　　第二部分 2017年預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況

　　青山街道辦事處2017年收支總預(yù)算2991149元，比2016年預(yù)算減少 100977元，減少3.2%。減少主要原因：一是公共安全支出減少15000元;二是年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少85977元。

　　二、部門(mén)收入預(yù)算情況

　　2017年財(cái)政撥款收入2991149元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2991149元，納入預(yù)算管理2991149元。

　　三、部門(mén)支出預(yù)算情況

　　2017年公共預(yù)算基本支出2991149元。

　　四、部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　(一)財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況

　　青山辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算2991149元，比2016年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少100977元，減少3.2%。

　　(二)財(cái)政撥款預(yù)算構(gòu)成情況

　　大武口區(qū)青山街道辦事處撥款預(yù)算2991149元，其中工資福利支出2456198元，占82.1%;商品和服務(wù)支出451978元， 占15.1%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出80973元，占2.7%;項(xiàng)目支出2000元，占0.06%。

　　(三)財(cái)政撥款預(yù)算具體使用安排情況

　　青山辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出2991149元：

　　1、社會(huì)保障類(lèi)支出 (2080505款)2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為323229元，財(cái)政實(shí)際撥付323229元。

　　2、行政運(yùn)行(2010301款)2017年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為563353元，財(cái)政實(shí)際撥付563353元。

　　3、就業(yè)管理事務(wù)支出(2080106款)2017年預(yù)算數(shù)為12142元，實(shí)際財(cái)政撥款121142元。

　　4、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(2080208款)1983425元,2017年預(yù)算數(shù)為1983425元，實(shí)際財(cái)政撥款1983425元。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　公務(wù)接待費(fèi)支出22614元?！?/span>

　　六、需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　1、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8560元，比2016年預(yù)算控制數(shù)減少6440元。2016年8月我單位參加公務(wù)車(chē)改革因此公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出20352元，比2016年預(yù)算控制數(shù)減少2262元。

　　本單位無(wú)涉密或不能公開(kāi)項(xiàng)目。

　　第三部分 青山辦2017年部門(mén)預(yù)算表格

　　表1 財(cái)政撥款收支總表

　　表2一般公共預(yù)算支出表（按項(xiàng)目分類(lèi)）

　　表3一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表5部門(mén)收支預(yù)算總表

　　表6部門(mén)收入總表

　　表7部門(mén)支出總表

　　表8“納入預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

　　表9項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

      名詞解釋

　　表格下載　

　　                            大武口區(qū)青山街道辦事處

　　                               2016年11月16日