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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、預(yù)算收支總表

二、預(yù)算收入總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

????一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）

????一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

????????

第一部分 ??單位概況

一、主要職能

大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)主要職能：一、維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、中央紀(jì)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，負(fù)責(zé)黨政干部的問責(zé)和電子監(jiān)察系統(tǒng)的監(jiān)管；協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭；監(jiān)督區(qū)政府各部門、國家公務(wù)員和區(qū)政府及其各部門任命的其他人員及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、決議和命令的情況。?二、負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門黨的組織和市管的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。?三、負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員違反國家政策、法律法規(guī)以及政紀(jì)的行為；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。?四、負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)、政紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)是隸屬于大武口區(qū)委的行政一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。根據(jù)預(yù)算管理規(guī)定，大武口紀(jì)律檢查委員會(huì)預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：辦公室（宣教政研室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室。資產(chǎn)管理部門由區(qū)紀(jì)委辦公室統(tǒng)一核算。

其中人員結(jié)構(gòu)：行政編制14人，工勤編制1人，在職人數(shù)31人（其中：行政人員13人、工勤人員1人，借調(diào)人員1人、編外人員7人、檢察院隸轉(zhuǎn)9人）、退休5人。處級(jí)1人，科級(jí)8人,副科2人，科員2人,實(shí)有公務(wù)車2輛。

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第二部分 ??2018年部門預(yù)算表

大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門預(yù)算表（見附表）

第三部分 ??2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 ???? 2805010元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款2805010元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括以下四個(gè)部分：

1. 一般公共服務(wù)支出2249303元

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出229246元

3. 住房保障支出203866元

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出122595元

二、關(guān)于大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出2425010元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加1113121元，增長%。其中：新增隸轉(zhuǎn)人員9人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。

人員經(jīng)費(fèi)1925953元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi) 496537元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出380000元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少130000元，下降25.49%。分別是:

1、大武口區(qū)紀(jì)委黨風(fēng)廉政、干部教育、辦案專項(xiàng)，項(xiàng)目預(yù)算180000元

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處紀(jì)工委經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，項(xiàng)目預(yù)算200000元

三、關(guān)于大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為79200元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)65900元，公務(wù)接待費(fèi)13300元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少5100元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加（減少）0 元，主要原因無出國預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無購車預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2471元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)相關(guān)規(guī)定，合理出車；公務(wù)接待費(fèi)減少2629元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)于大武口區(qū)紀(jì)委2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。

五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算2805010元，支出總預(yù)算 ????2805010元。

收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財(cái)政撥款收入 2805010元，占100 %；事業(yè)收入0元，占0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出預(yù)算包括：基本支出 2425010元，占86.45%；項(xiàng)目支出 380000 元，占13.55 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1869303元，比2017年預(yù)算減少620186元，下降24.91%。

（二）政府采購情況

2018年，大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購預(yù)算80000 元，其中：政府采購貨物預(yù)算80000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，大武口區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)占用使用國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋1260平方米，（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）；車輛2輛，價(jià)值423151元；辦公家具價(jià)值??84476元；其他資產(chǎn)價(jià)值782051元。

（四）預(yù)算績效情況

2018年項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，本單位2018年共編制2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)380000元。

?? 項(xiàng)目完成:上述兩個(gè)項(xiàng)目與2018年區(qū)紀(jì)委的工作同步展開，為各項(xiàng)相關(guān)工作的順利開展增加了強(qiáng)有力的實(shí)施保障。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

??無

第四部分 ??名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

?????區(qū)紀(jì)委??2018年部門預(yù)算公開表.xls