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目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、預(yù)算收支總表

二、預(yù)算收入總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

????一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）

????一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

????????

第一部分 ??單位概況

　一、主要職能

??????一是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)樹木、草坪的種植及管護(hù)等各項(xiàng)工作;

????二是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)公園、廣場(chǎng)、公共綠地等綠化美化管理工作;

????三是負(fù)責(zé)在星光及四號(hào)苗田培育苗木，為市區(qū)綠化提供苗木;

??? 四是做好大地草花、盆花的培育、養(yǎng)護(hù)工作，為公共場(chǎng)所提供大型盆花造型;

????五是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)綠地內(nèi)林木防火工作;

????六是負(fù)責(zé)管護(hù)轄區(qū)街路綠地、居民區(qū)林木病蟲害防治工作;

????七是完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

????1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬事業(yè)單位　

??? ?2、單位人員編制數(shù)66人，行政編制0人，在職人數(shù)66人，離退休人員80人，遺屬3人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)部門預(yù)算包括：石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)本級(jí)預(yù)算以及下屬星光生態(tài)管理所和淥園管理所。

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第二部分 ??2018年部門預(yù)算表

石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年部門預(yù)算表（見附表）

第三部分 ??2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明（沒有數(shù)據(jù)的一律填“0”）

石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算22224693元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款22224693 ?? 元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：（按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明）如，一般公共服務(wù)支出19676439元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1434789元、住房保障支出727417 ??元。

二、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出22224693元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加4199175元，增長(zhǎng)23%。其中：

人員經(jīng)費(fèi)13682176元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)8509761元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

2018年無項(xiàng)目預(yù)算

三、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年增加（減少） ????0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0元，主要原因無。

（必須填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因，無“三公”經(jīng)費(fèi)的所有項(xiàng)目填0）

四、關(guān)于石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。

五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明

石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算22224693元，支出總預(yù)算22224693元。

收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0 %；財(cái)政撥款收入22224693元，占100%；事業(yè)收入0元，占0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出預(yù)算包括：基本支出22224693元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0元，占0 %；上繳上級(jí)支出0元，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0 %。(沒有數(shù)字的一律填“0”)

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

石嘴山市大武口區(qū)綠化隊(duì)是事業(yè)單位，2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，政府采購(gòu)預(yù)算0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 ????0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。（沒有數(shù)字的一律填“0”）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

本級(jí)部門房屋2179平方米，價(jià)值1954051.37元；土地2179 平方米，價(jià)值1954051.37元；車輛33輛，價(jià)值??2454085.27元；辦公家具價(jià)值105386元；其他資產(chǎn)價(jià)值??2424427.04元。

（沒有二級(jí)單位的部門只填寫刷紅的部分，房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)的單位只填寫房屋面積，土地和房屋價(jià)值 ?? 直接刪除，并在后面加括號(hào)注明“本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)”）

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2018年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2018年共編制無項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)0元（按照2018年預(yù)算編制的項(xiàng)目填報(bào)）。

分別是無，項(xiàng)目預(yù)算0元，項(xiàng)目完成后（按照2018年編主要填寫項(xiàng)目完成后達(dá)到的效果）

（如果沒有編制項(xiàng)目預(yù)算一律填“無”）

請(qǐng)注意，表格與說明數(shù)字必須一致

第四部分 ??名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購(gòu)買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

（每個(gè)單位必須包含以上名詞，其它專業(yè)性較強(qiáng)的名詞各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況增加）

?????????2018年綠化隊(duì)預(yù)算公開.xls