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目??錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2018年部門預(yù)算表

一、預(yù)算收支總表

二、預(yù)算收入總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、財(cái)政撥款支出總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）

一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分?? 單位概況

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一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

（二）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)、免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估，參與食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全性審查。

（四）負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全。實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（六）貫徹落實(shí)國家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（七）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

（九）制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十）指導(dǎo)各責(zé)任單位衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

（十一）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)單位機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

2、單位人員編制數(shù)15人，行政編制7人，在職人數(shù)15??人，離退休人員7人，遺屬0人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)部門預(yù)算包括：大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)預(yù)算。納入大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年部門預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、大武口區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站

2、大武口區(qū)建材廠衛(wèi)生所

3、大武口區(qū)星海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

4、大武口區(qū)長勝街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

5、大武口區(qū)長興衛(wèi)生院

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第二部分?? 2018年部門預(yù)算表

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大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年部門預(yù)算表（見附表）

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第三部分?? 2018年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2773390元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款2773390元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2402869元、社會(huì)保障和就業(yè)支出191252元、住房保障支出173269元。

二、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出1733790元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少405708元，下降23%。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1558278元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)175512元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出情況說明。

大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1039600元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少20963552.49元，下降200%。分別是：

1、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助，連續(xù)性項(xiàng)目50000元。

2、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，村醫(yī)、防保員生活補(bǔ)助（19人*600元+2人*800元+1人*1000元）168000元。

3.2100717計(jì)劃生育服務(wù)，計(jì)生專干補(bǔ)助（2600元/月*18*12=56.16萬元）561600元。

4.2100717計(jì)劃生育服務(wù)，計(jì)劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)60000元。

5.2101101行政單位醫(yī)療，離休干部醫(yī)療費(fèi)200000元。

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三、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8000元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)8000元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少26883????元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元，主要原因無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元，主要原因無公務(wù)車用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0元，主要原因無公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)減少26883元，主要原因公務(wù)接待次數(shù)減少，相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)也減少。

四、關(guān)于大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。

五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算2773390元，支出總預(yù)算2773390元。

收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財(cái)政撥款收入2773390元，占100 %；事業(yè)收入0元，占0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出預(yù)算包括：基本支出1733790元，占63%；項(xiàng)目支出1039600元，占37 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算175512元，比2017年預(yù)算減少40194元，減少22.9%。

（二）政府采購情況

2018年，大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)政府采購預(yù)算320000元，其中：政府采購貨物預(yù)算320000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋3561平方米，價(jià)值2,788,771.79元；土地0平方米，價(jià)值元；車輛1輛，價(jià)值?? 269,196.58元；辦公家具價(jià)值664070元；其他資產(chǎn)價(jià)值4,920,943.33元。國有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門房屋363平方米，(本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán))車輛1輛，價(jià)值269,196.58元；元；辦公家具價(jià)值664070元；其他資產(chǎn)價(jià)值元。

（四）預(yù)算績效情況

2018年項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，本單位2018年共編制5個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)1039600元。

大武口區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出1039600元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少20963552.49元，下降200%。分別是：

1、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助，連續(xù)性項(xiàng)目50000元。保障離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助。

2、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，村醫(yī)、防保員生活補(bǔ)助（19人*600元+2人*800元+1人*1000元）168000元。保障村醫(yī)、防保員生活補(bǔ)助。

3.2100717計(jì)劃生育服務(wù)，計(jì)生專干補(bǔ)助（2600元/月*18*12=56.16萬元）561600元。保障計(jì)生專干補(bǔ)助正常發(fā)放。

4.2100717計(jì)劃生育服務(wù)，計(jì)劃生育宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)60000元。確保計(jì)生宣傳培訓(xùn)工作開展

5.2101101行政單位醫(yī)療，離休干部醫(yī)療費(fèi)200000元。保障離休干部醫(yī)療費(fèi)用發(fā)放。

（五）其他需說明的事項(xiàng)

無

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第四部分?? 名詞解釋

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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

（每個(gè)單位必須包含以上名詞，其它專業(yè)性較強(qiáng)的名詞各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況增加）