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目??錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2018年部門預(yù)算表

一、預(yù)算收支總表

二、預(yù)算收入總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出明細表

一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟分類）

一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）

八、項目預(yù)算明細表（財政核定）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分?? 單位概況

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一、主要職能

第一部分大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級概括

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關(guān)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利等方面的方針、政策和法律、法規(guī)、決議。引導(dǎo)農(nóng)、林、牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、資源的合理配置和農(nóng)、林、牧產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)、林、牧產(chǎn)品加工、流通及農(nóng)林業(yè)財政補貼的政策建議。

（二）制定全區(qū)城鄉(xiāng)園林、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、水利的年度規(guī)劃和計劃并組織實施。

（三）組織、協(xié)調(diào)、安排好轄區(qū)的綠化工作，做好林木管護、綠化建設(shè)和防沙、治沙工作，加強對駐地單位庭院綠化的監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。

（四）做好轄區(qū)林木資源的管理工作，做好林業(yè)資源的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作。

（五）查處轄區(qū)林業(yè)行政案件，負責(zé)林權(quán)證、林木采伐許可證、臨時征占用林地許可證辦理，負責(zé)征占用（挖掘）城市綠地、城市樹木修剪等行政審批事項。

（六）監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)林木有害生物的防治工作；陸生野生動物防疫，疫病監(jiān)測。

（七）貫徹落實森林防火工作方針、政策，履行森林防火辦公室職能職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查轄區(qū)森林防火工作，做好森林防火宣傳。

（八）抓好城市綠化及農(nóng)村造林工程所需苗木的計劃和配置工作。

（九）按照自治區(qū)、市及大武口有關(guān)要求，抓好農(nóng)村改革，探索建立和完善農(nóng)村新型經(jīng)營制度。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。

（十）研究擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化；掌握全區(qū)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。

（十一）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、草原、宜農(nóng)灘地、宜農(nóng)濕地、農(nóng)業(yè)可再生資源的開發(fā)利用。

（十二）組織實施農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門加強種子、農(nóng)藥、獸藥和農(nóng)機安全監(jiān)督等管理工作。

（十三）做好全區(qū)農(nóng)業(yè)畜牧技術(shù)指導(dǎo)工作和病蟲害防治工作；負責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（十四） 組織實施獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；組織監(jiān)督全區(qū)動物的防疫、檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十五）指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作，做好農(nóng)田水利和農(nóng)村人飲的規(guī)劃、建設(shè)與管理工作；做好全區(qū)防汛抗旱工作。

（十六）做好對基層單位的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理工作，加強對干部職工的政治素質(zhì)和專業(yè)技能培訓(xùn)，加強對專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和聘用工作。

（十七）貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市和大武口區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策；研究提出扶貧開發(fā)中長期工作和階段性工作目標(biāo)計劃；負責(zé)各部門、各單位對口扶貧、社會扶貧開發(fā)工作的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、督促、檢查、指導(dǎo)；負責(zé)扶貧項目的協(xié)調(diào)組織實施工作。

（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、單位機構(gòu)數(shù)1個，屬行政單位。

2、單位人員編制數(shù)11人，行政編制11人，在職人數(shù)10人，離退休人員2人，遺屬 0 人。從預(yù)算單位構(gòu)成看,大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級部門預(yù)算包括：大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級預(yù)算。納入大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括：

1、石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所

2、石嘴山市大武口區(qū)水利工作站

3、石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

4、石嘴山市大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心

5、石嘴山市大武口區(qū)綠化隊

6、石嘴山市大武口區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所

7、石嘴山市大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心

8、石嘴山市大武口區(qū)生態(tài)保護管理所

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第二部分?? 2018年部門預(yù)算表

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石嘴山市大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年部門預(yù)算表（見附表）

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第三部分?? 2018年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年財政撥款收支總預(yù)算??????2371229元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款2371229元，政府性基金預(yù)算撥款0元。支出預(yù)算包括：社會保障和就業(yè)支出212216元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67791元、節(jié)能環(huán)保支出733655元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1033438元、農(nóng)林水支出200000元、住房保障支出124130元。

二、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明

（一）基本支出情況說明。

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出1317574元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加（減少）207763元，增長(下降)15.7%。其中：

人員經(jīng)費1161510元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費156064元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

（二）項目支出情況說明。

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年一般公共預(yù)算撥款項目支出1053655元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加（減少）200000元，增長（下降）19%。分別是：

1、功能科目：其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出，項目名稱：賀蘭山生態(tài)治理工程，預(yù)算金額10萬元。

2、功能科目：水利，項目名稱：水源地治理工程，預(yù)算金額10萬元。

三、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為37700 元，其中：因公出國（境）費0 元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費0元，公務(wù)接待費0元。

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2017年增加（減少）???? 元，其中：因公出國（境）費增加（減少）0 元；公務(wù)用車購置費增加（減少）0元；公務(wù)用車運行費減少33000元，主要原因厲行節(jié)約，減少公車出行；公務(wù)接待費減少5800元，主要原因積極響應(yīng)黨的八大規(guī)定，嚴格控制接待費的支出。

四、關(guān)于大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款。

五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算2371229 元，支出總預(yù)算2371229????元。

收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財政撥款收入2371229元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

支出預(yù)算包括：基本支出1317574元，占55.57%；項目支出1053655元，占44.43%；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 元，占0 %；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級及所屬石嘴山市大武口區(qū)青山公園管理所、石嘴山市大武口區(qū)水利工作站、石嘴山市大武口區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、石嘴山市大武口區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣中心、石嘴山市大武口區(qū)綠化隊、石嘴山市大武口區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、石嘴山市大武口區(qū)溝口綠化養(yǎng)護中心、石嘴山市大武口區(qū)生態(tài)保護管理所等8個單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算156064元，比2017年預(yù)算增加（減少）????112842元，增長（下降）12.3 %。

（二）政府采購情況

2018年，石嘴山市大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算???? 元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，石嘴山市大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋2179平方米；土地????2179平方米（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）；車輛1輛，價值184529元；辦公家具價值2199878元；其他資產(chǎn)價值2397505元。國有資產(chǎn)分布情況為：

所屬單位房屋2179平方米；土地2179平方米（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）；車輛1輛，價值184529元；辦公家具價值2199878元；其他資產(chǎn)價值2397505元。

（四）預(yù)算績效情況

大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年一般公共預(yù)算撥款項目支出1053655元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加（減少）200000元，增長（下降）19%。分別是：

1、功能科目：其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出，項目名稱：賀蘭山生態(tài)治理工程，預(yù)算金額10萬元。保障賀蘭山生態(tài)治理工程順利進行。

2、功能科目：水利，項目名稱：水源地治理工程，預(yù)算金額10萬元。保障水源地治理工程順利進行。

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（五）其他需說明的事項

無

第四部分?? 名詞解釋

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1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財政預(yù)算信息，使其他組織機構(gòu)和公眾個人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。

5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出。

7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務(wù)的事項交給有資質(zhì)的社會組織或市場機構(gòu)來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進行評估后支付服務(wù)費用，即“政府承擔(dān)、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

8.績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

??大武口區(qū)園林農(nóng)牧水務(wù)局本級2018年部門預(yù)算公開表.xls

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