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走進(jìn)大武口目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、預(yù)算收支總表
二、預(yù)算收入總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)政撥款支出總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表
????一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類）
????一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
一、主要職能
?1.依據(jù)國家、自治區(qū)、市關(guān)于行政許可等方面的法律法規(guī)和方針政策，制定政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并組織實(shí)施。
?2.負(fù)責(zé)規(guī)范進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心各類事項(xiàng)的辦理運(yùn)轉(zhuǎn)流程、環(huán)節(jié)、時(shí)限，協(xié)調(diào)解決辦理中存在的各種問題，并對有關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦。
?3.受理公民、法人、其他組織和國內(nèi)外投資者向未在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)立窗口的部門遞交行政審批事項(xiàng)的申請，并轉(zhuǎn)交有關(guān)部門依法辦理。
?4.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)涉及多個(gè)部門行政審批項(xiàng)目聯(lián)合審批，對審批項(xiàng)目的審批運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)督查。
?5.對進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心的各窗口延伸服務(wù)業(yè)務(wù)提出意見和建議；負(fù)責(zé)窗口工作人員的日常管理、監(jiān)督考核，受理投訴；統(tǒng)計(jì)、通報(bào)各窗口業(yè)務(wù)辦理情況。
?6.負(fù)責(zé)收集、整理現(xiàn)行涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面的各類法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，建立查詢數(shù)據(jù)庫并向社會(huì)公布；為公眾提供法規(guī)、政策查詢服務(wù)；為國內(nèi)外投資者從事各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供相關(guān)咨詢服務(wù)。
7.委托、協(xié)調(diào)有關(guān)部門辦理由上級主管部門辦理的行政審批事項(xiàng)和其它管理事項(xiàng)。
????8.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道辦事處民生服務(wù)中心、星海鎮(zhèn)民生服務(wù)中心工作。
9.完成區(qū)政府交辦的其他工作。
???（二）大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心基本情況
??1.大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心編制情況：目前在編人員4名，參公4人，實(shí)有4人，編外長期聘用人員1人，公益性崗位人員2人，三支一扶1人，臨時(shí)工1人。
??2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
??1.大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心編制情況：目前在編人員4名?，編外長期聘用人員1人，公益性崗位人員2人，三支一扶1人，臨時(shí)工1人。
??2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬行政單位
第二部分???2018年部門預(yù)算表
大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表（見附表）
第三部分???2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1456499元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款1456499元，政府性基金預(yù)算撥款1456499元。支出預(yù)算包括：如，一般公共服務(wù)支出1317805元、社會(huì)保障和就業(yè)支出60016元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出29761、住房保障支出48917元。
二、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
?大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出546299元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少147045元，下降21.21%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)484384元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
????公用經(jīng)費(fèi)61915元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
（二）項(xiàng)目支出情況說明。
大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出910200元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少279767元，下降23.51%。分別是：
1.2010302一般行政管理事務(wù)，政務(wù)外網(wǎng)三期350000元。
2.2010302一般行政管理事務(wù)，政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理費(fèi)210000元。
3.2010302一般行政管理事務(wù)，電子政務(wù)OA系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及移動(dòng)短信服務(wù)通信費(fèi)31000元。
4.2010302一般行政管理事務(wù)，光纖租賃151200元。
5.2010302一般行政管理事務(wù)，電子政務(wù)外網(wǎng)四期80640元。
6.2010302一般行政管理事務(wù)，新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心午餐補(bǔ)助87360元。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年減少570元，其中：因公出國（境）費(fèi)減少0元，主要原因，單位無出入境業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置費(fèi)減少0元，主要原因單位無公務(wù)車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0元，主要原因單位元公務(wù)車輛；公務(wù)接待費(fèi)增加減少570元。主要原因厲行節(jié)儉。
四、關(guān)于大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明
我單位無2018年政府性基金預(yù)算撥款基本支出
?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說明
我單位無2018年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出
?五、2018年收支預(yù)算情況的總體說明
??大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總預(yù)算1456499元，支出總預(yù)算1456499元。
?收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；財(cái)政撥款收入1456499元，占100%；事業(yè)收入?0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
?支出預(yù)算包括：基本支出546299元，占37.5%；項(xiàng)目支出?910200元，占62.5%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61915元，比2017年預(yù)算減少69688元，下降52.95%。
（二）政府采購情況
2018年，大武口區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政府采購預(yù)算0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
本級部門房屋68.6平方米。（本單位房屋沒有所有權(quán)，只有使用權(quán)）。辦公家具和其他資產(chǎn)價(jià)值0元（跟市政務(wù)大廳合署辦公，價(jià)值都屬于市政務(wù)大廳的）。
（四）預(yù)算績效情況
2018年項(xiàng)目績效評價(jià)，本單位2018年共編制6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)910200元（按照2018年預(yù)算編制的項(xiàng)目填報(bào)）。
分別是:
1、電子政務(wù)外網(wǎng)四期，預(yù)算80640元。完成大武口區(qū)各轄區(qū)內(nèi)32條衛(wèi)生服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)通暢。
2、光纖租賃費(fèi)用，預(yù)算151200元，達(dá)到一網(wǎng)能辦，不再各自辦政
3、午餐補(bǔ)助。預(yù)算87360元，確保政務(wù)中心正常開展
4、電子政務(wù)OA系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及移動(dòng)短信服務(wù)通信費(fèi)用，預(yù)算31000元，電子政務(wù)OA系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及移動(dòng)短信費(fèi)，級大的提升了辦理交益，跨越時(shí)間和空間，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地辦公
5、政務(wù)外網(wǎng)三期，預(yù)算350000元，確保社區(qū)和OA專網(wǎng)、綜治辦平安寧夏網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行
6、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理費(fèi)，預(yù)算210000元，保障全區(qū)?一貫通，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化辦公效率。
第四部分???名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是國家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門人員用財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.預(yù)算公開：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開或開放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關(guān)信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。
7.政府購買服務(wù)：是指將原來由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)來完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。
8.績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。
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