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走進大武口目??錄
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2018年部門預算表
一、預算收支總表
二、預算收入總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出明細表
????一般公共預算基本支出表（按經(jīng)濟分類）
????一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八、項目預算明細表（財政核定）
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十、政府性基金預算支出表
第三部分??2018年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???單位概況
一、主要職能
大武口區(qū)直機關工委的主要職責是：
1.貫徹落實區(qū)委對機關黨的工作的指示精神，提出機關黨的建設計劃，領導機關黨組織搞好黨的思想、組織、作風建設，抓好黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。
2.指導機關黨組織抓好黨員、干部的政治理論學習。
3.指導機關黨組織抓好機關思想政治工作和精神文明建設。
4.參與機關各部門黨員領導干部民主生活會管理。
5.對入黨積極分子進行教育、培養(yǎng)和考察，做好發(fā)展黨員工作。
6.負責調整機關黨組織的設置及其隸屬關系。負責機關黨組織和書記、副書記的任免和培訓工作。
7.承辦區(qū)委交辦的其他任務。
??二、部門預算單位構成
????1、單位機構數(shù)1個，屬行政單位。
????2、大武口區(qū)委組織部現(xiàn)有編制3名，實有0名。
??第二部分???2018年部門預算表
大武口區(qū)直機關工委2018年部門預算表（見附表）
第三部分???2018年部門預算情況說明
一、關于大武口區(qū)直機關工委2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
???大武口區(qū)直機關工委2018年財政撥款收支總預算153969元。收入預算包括：一般公共預算撥款153969元，政府性基金預算撥款0元。支出預算包括：一般公共服務支出118666元、社會保障和就業(yè)支出14307元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73297元、住房保障支出13667元。
二、關于區(qū)直機關工委2018年一般公共預算本年撥款情況說明
?。ㄒ唬┗局С銮闆r說明。
????大武口區(qū)直機關工委2018年一般公共預算撥款基本支出133969元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少53020元，下降28.35%。其中：
人員經(jīng)費117638元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費16331元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
?。ǘ╉椖恐С銮闆r說明。
?大武口區(qū)直機關工委2018年項目支出黨總支和直屬黨支部工作經(jīng)費20000元。比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)減少16116元，下降44.62%。
三、關于大武口區(qū)直機關工委2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置0元，公務用車運行費0元，公務接待費0元。
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算比2017年減少500元，其中：因公出國（境）費增加0元，無變動；公務用車購置費增加0元，無變動；公務用車運行費增加0元，無變動；公務接待費減少500元。
四、關于大武口區(qū)委組織部2018年政府性基金預算撥款情況說明
2018年我單位未安排政府性基金預算撥款。
五、2018年收支預算情況的總體說明
大武口區(qū)直機關工委2018年所有收入和支出均納入部門預算管理。收入總預算153969元，支出總預算153969元。
收入預算包括：上年結轉0元，占0%；財政撥款收入153969元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出預算包括：基本支出133969元，占87%；項目支出20000元，占13%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，0%。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2018年，本級單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算16331元，比2017年預算增加1563元，上升10.58%。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年，政府采購預算14000元，其中：政府采購貨物預算14000元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況
截至2017年12月31日本級部門房屋140平方米；土地0平方米，價值0元；車輛0輛，價值0元；辦公家具價值0元；其他資產價值72553元。
（四）預算績效情況
2018年項目績效評價，本單位2018年共編制1個項目，項目預算共計20000元，黨總支和直屬黨支部工作經(jīng)費20000元，
確保此項工作順利開展。
?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項
無
第四部分???名詞解釋
1.一般公共預算：是國家憑借政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面收支預算。
3.“三公”經(jīng)費：是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
4.預算公開：是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息，使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。
5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算專項安排的支出。
7.政府購買服務：是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成，并根據(jù)社會組織或市場機構提供服務的數(shù)量和質量，按照一定的標準進行評估后支付服務費用，即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務方式。
8.績效評價：是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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