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　　目??錄

　　第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分??2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、預(yù)算收支總表

　　二、預(yù)算收入總表

　　三、支出預(yù)算總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、財(cái)政撥款支出總表

　　六、一般公共預(yù)算支出表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

　　????一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　????一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　八、項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)表（財(cái)政核定）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十、政府性基金預(yù)算支出表

　　第三部分??2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分??名詞解釋

　　第一部分???單位概況

　　一、主要職能

　　大武口區(qū)住房保障中心成立于2017年，由原棚改辦、區(qū)征收辦及區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)交通局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)保障房辦公室合并的新設(shè)機(jī)構(gòu)，隸屬區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)交通局的副科級(jí)事業(yè)單位，具體負(fù)責(zé)全區(qū)保障房建設(shè)、分配、管理、轄區(qū)房屋征收與補(bǔ)償工作的日常監(jiān)督管理等工作。

　　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　????1、單位機(jī)構(gòu)數(shù)?1個(gè)，屬非參公事業(yè)單位　

　　?2、單位人員編制數(shù)8人，事業(yè)編制8人，在職人數(shù)7?人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，大武口區(qū)住房保障中心部門(mén)預(yù)算包括：大武口區(qū)住房保障中心本級(jí)預(yù)算。

　　??

　　第二部分???2018年部門(mén)預(yù)算表

　　大武口區(qū)住房保障中心2018年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附表）

　　第三部分???2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于大武口區(qū)住房保障中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　大武口區(qū)住房保障中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1377643元。收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算撥款1377643?元，政府性基金預(yù)算撥款?0?元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38559元、社會(huì)保障和就業(yè)支出138074元、住房保障支出1201010?元。

　　二、關(guān)于（大武口區(qū)住房保障中心）2018年一般公共預(yù)算本年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┗局С銮闆r說(shuō)明。

　　大武口區(qū)住房保障中心2018年一般公共預(yù)算撥款基本支出?1327643元，比2017年執(zhí)行數(shù)據(jù)增加（減少）0?元，增長(zhǎng)（下降）0?%。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1227429元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；其他保障性安居工程支出，

　　公用經(jīng)費(fèi)100214元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況說(shuō)明。

　　大武口區(qū)住房保障中心2018年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出50000元。

　　1、2018年房屋征收和住房補(bǔ)貼業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出50000元

　　三、關(guān)于大武口區(qū)住房保障中心2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為53000元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)50000元，公務(wù)接待費(fèi)3000元。

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2017年增加9383???元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少）0?元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加（減少）0??元，主要原因無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加10970元，主要原因車(chē)輛老化，維修費(fèi)用增加；公務(wù)接待費(fèi)減少1587元，主要原因厲行節(jié)儉，減少接待。

　　四、關(guān)于（單位名稱）2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

　　??????2018年我單位未安排政府性基金預(yù)算撥款

　　五、2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　大武口區(qū)住房保障中心2018年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入總預(yù)算1377643元，支出總預(yù)算1377643????元。

　　收入預(yù)算包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)?0元，占0%；財(cái)政撥款收入1377643元，占100?%；事業(yè)收入0??元，??0?%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0?元，占0???%；其他收入0???元，占??0?%。

　　支出預(yù)算包括：基本支出1327643?元，占?96??%；項(xiàng)目支出50000?元，占4??%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)0元，占?0??%；上繳上級(jí)支出??0?元，占?0??%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出????元，0%。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　大武口住房保障中心是事業(yè)單位，2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2018年，大武口住房保障中心政府采購(gòu)預(yù)算?0??元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算??0???元，政府采購(gòu)工程預(yù)算??0???元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算???0????元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用使用情況

　　本級(jí)部門(mén)房屋?236?平方米，價(jià)值0元；車(chē)輛??2??輛，價(jià)值?237670元；辦公家具價(jià)值20440元；其他資產(chǎn)價(jià)值?73310?元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效情況

　　2018年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本單位2018年共編制?1?個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算共計(jì)?50000??元

　　分別是房屋征收和住房補(bǔ)貼業(yè)務(wù)專項(xiàng)?，項(xiàng)目預(yù)算50000???元，項(xiàng)目完成后確保2018年房屋征收和住房補(bǔ)貼業(yè)務(wù)開(kāi)展。

　　第四部分???名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算：是國(guó)家憑借政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2.政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面收支預(yù)算。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門(mén)人員用財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　4.預(yù)算公開(kāi)：是指政府和相關(guān)組織機(jī)構(gòu)向公眾公開(kāi)或開(kāi)放自己所擁有的財(cái)政預(yù)算信息，使其他組織機(jī)構(gòu)和公眾個(gè)人可以基于任何正當(dāng)理由和采用盡可能簡(jiǎn)便的方法獲得相關(guān)信息。

　　5.基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　7.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指將原來(lái)由政府直接提供的、為社會(huì)公共服務(wù)的事項(xiàng)交給有資質(zhì)的社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，并根據(jù)社會(huì)組織或市場(chǎng)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后支付服務(wù)費(fèi)用，即“政府承擔(dān)、定項(xiàng)委托、合同管理、評(píng)估兌現(xiàn)”，是一種新型的政府提供公共服務(wù)方式。

　　8.績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)(單位)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

　　（每個(gè)單位必須包含以上名詞，其它專業(yè)性較強(qiáng)的名詞各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況增加）